机场安全审计检查单(货物运输管理)文档
2018-安保审计报告-精选word文档 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==安保审计报告篇一：审计报告书咨询报告书目录杭州建友工程咨询有限公司关于天溪湖保安段沿湖岸坡整治工程（二期）结算审计报告分水镇保安村村民委员会：根据《中华人民共和国审计法》第二十二条，自201X年12月16日至201X年12月29日完成了对天溪湖保安段沿湖岸坡整治工程（二期）进行了结算审计。
审核所需要的资料由建设单位提供，资料的真实性、完整性、合法性由建设单位负责，在审核过程中，我们结合本工程的实际情况，实施了包括复核计算、实地踏勘、丈量等必要的审核程序。
该项目工作已完成，现将审核情况报告如下：一、项目基本情况 1.工程概况：天溪湖保安段沿湖岸坡整治工程（二期）位于保安村天溪湖保安段，工程内容为护岸整治等工程。
2.工程参建单位情况：本工程建设单位为分水镇保安村村民委员会；施工单位为沈忠勇。
3.工程招投标情况：本工程采用工程量清单招标，项目于201X年6月 30日9时00分在分水镇政府一楼开标大厅开标，招标人为分水镇保安村村民委员会，招标编号为201X100，中标单位为沈忠勇，中标价为39.2510万元。
4.工程工期及验收情况：合同工期为30日历天；开工日期201X年7月3日，竣工日期201X年8月2日；工程质量经建设单位、设计单位、施工单位及监理单位验收为合格。
二、审计依据：1. 《中华人民共和国审计法》和《浙江省国家建设项目审计办法》；2.建设工程施工合同、招投标文件；3.签证联系单、送审决算书；4.现场踏勘记录；5.相关工程预算定额、本省市工程造价相关文件、法律、法规；《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（98版）上下册、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（98版）、《浙江省水利水电施工机械台班费定额》（98版）。
6.工程同期的浙江省建设工程造价信息、杭州市建设工程造价信息，无价材料参考市场价。
《民用航空安全审计指南》(第三版)及审计检查单
安全审计检查单 民航局依据相关法律、法规、规章、标准和规范性文件，以及 国际民航组织标准和建议措施编制的、供审计员在审计过程中使用 的工作单。 符合性声明 被审计方向安全审计办公室提交的、对照安全审计检查单自查 结果及其理由的说明。 审计启动会 审计组在审计现场召开有被审计方参加的、对即将实施的安全 审计活动做出安排的第一次正式会议。 审计情况通报会 审计组在审计现场召开的向被审计方通报审计结果的会议。
第一章 总则
1.1 编制指南的目的 为规范民航局对国内航空运输承运人（航空公司）、机场、空管 等单位的安全审计工作，特制定本指南。
1.2 适用范围 本指南适用于与安全审计活动相关的单位和个人。
1.3 依据 依据国际民航组织标准和建议措施、《中华人民共和国安全生产 法》、《中华人民共和国民用航空法》及相关法规、规章、标准和规 范性文件编制本指南。
-2-
整改跟踪 局方对被审计方整改情况的监督检查。 整改关闭 局方对被审计方整改项目完成的认可。 中止审计 安全审计工作因特殊情况无法正常实施时，审计组决定停止审 计的行为。 符合 被审计方的管理文件和实施情况满足安全审计检查单的要求。 不符合 被审计方的管理文件或实施情况未满足安全审计检查单的要 求。 不适用 安全审计检查单的某些审计项目或条款不适合用于被审计方。 未检查 安全审计检查单中适用于被审计方的项目或条款，在审计中未 进行检查。 必改项 审计组对安全审计中发现的问题，认定为必须整改的项目。不 符合的项目应当作为必改项。 符合率 符合的审计项目数与审计项目数的百分比。
3.1 审计目的.................................................................................... - 4 3.2 审计组织实施............................................................................ - 4 3.3 审计要素.................................................................................... - 4 3.4 审计方法.................................................................................... - 5 3.5 审计结果评分与分类................................................................ - 5 3.6 审计公布.................................................................................... - 6 3.7 审计周期和审计经费................................................................ - 6 3.8 审计行为准则............................................................................ - 7 3.9 中止审计.................................................................................... - 7 3.10 审计检查单.............................................................................. - 7 第四章 安全审计组织机构及职责........................................................ - 11 4.1 安全审计领导小组.................................................................. - 11 -
机场安全审计方案
机场安全审计方案前言随着航空业的迅速发展，机场作为航空运输的重要枢纽扮演着越来越重要的角色。
然而，近年来全球恐怖袭击事件频繁发生，机场安全问题再次被推到风口浪尖。
为确保机场的安全运行，机场安全审计成为必要的手段。
本文将针对机场安全审计进行探讨，制定一套科学的机场安全审计方案。
审计目的机场安全审计目的主要是发现机场安全管理体系中存在的问题、弊端和漏洞，了解机场安全运行状况，优化机场安全管理，提高机场安全水平。
具体来说，机场安全审计包涵以下目标：1.发现机场安全管理体系中的缺陷，如安全管理制度、安全管理人员、安全培训、突发事件预警机制等。
2.发现机场安全防卫设施的缺陷和漏洞，如安全检查、安检机器设备、安检人员等。
3.发现机场安全管理制度的执行情况，如安全培训计划、物资配置计划、安全检查计划等。
4.发现机场安全事件处理机制的弱点，如突发恐怖袭击、无人机危害、跑道保障等。
机场安全审计的程序总体包括四个步骤：计划编制、审计实施、审计报告、跟踪整改。
1. 计划编制机场安全审计前，需要编制审计计划，包括审计的时间、范围、方法和标准等。
机场安全审计的时间根据实际情况进行，定期审计是一种较为科学的方式；审计范围包括机场安全管理体系、安全检查、安检设备、安检人员等；审计方法为现场检查、人员访谈、文件查阅等方式；审计标准一般遵循国家相关规定和航空公司内部标准等。
审计计划编制需要满足客观、公正、合理、科学、具体、有效等要求。
2. 审计实施机场安全审计实施是核心环节，要求审计人员具备专业的知识和技能，具有熟悉机场安全管理体系和安全检查等工作经验。
审计实施时需要严格遵守程序，全面调查、深入了解、认真记录，发现问题、问题广泛、问题具体、问题严重，确保审计工作顺利进行。
3. 审计报告机场安全审计报告一般由以下内容组成：审计结果、问题分析、整改建议和意见。
审计报告要求准确、全面、具体、切实可行，应包括详细的信息和数据，以及对发现的问题进行科学有效的分析和解释，提出相应的改进方案和建议，确保整个机场安全审计工作有法可依，有据可依。
2011年机场安全审计检查单(机场空管)
（一）安全审计检查单（地方机场空中交通管制）
被审计单位：审计员：日期：
（二）安全审计检查单（地方机场塔台、报告、情报室）
被审计单位：审计员：日期：
（三）安全审计检查单（地方机场通信导航监视）
被审计单位：审计员：日期：
（四）安全审计检查单（地方机场气象（观测））
被审计单位：审计员：日期：检查方式：查阅文档记录、访谈、现场检查、问卷调查、检查录音录像
（五）安全审计检查单（地方机场气象（预报））
被审计单位：审计员：日期：
（六）安全审计检查单（地方机场气象（设施设备））
被审计单位：审计员：日期：。
2012年机场安全审计机坪安全检查单
查手册、制 度和现场检 查
一项不符即评定为不符 合
第 1 页，共 15 页
中国民航机场安全审计
审计项目（编 号） AP4.2.10 AP4.2.11 审计 要素 C C 审计内容 在航空器进入机位过程中，任何车辆、人员不得从航空器和接机人 员（或目视泊位引导系统）之间穿行。 在航空器处于安全靠泊状态后，接机人员应当向廊桥操作人员或客 梯车驾驶员发出可以对接航空器的指令。廊桥操作人员或客梯车驾 驶员接到此指令后，方可操作廊桥或客梯车对接航空器。 航空器滑出或被推出机位前，送机人员必须确认：除牵引车外的其 他车辆、设备及人员等均已撤离至机位安全区域外；廊桥已撤至廊 桥回位点。 当航空器正在被推离机位时，在其后方行驶的车辆和人员必须避让 航空器，不得妨碍推出航空器。 航空器试车 一般情况下，航空器不得在机坪试车.机场管理机构应当设立试车 坪或者指定试车位置。发动机试车不应危及其他航空器和周围建筑 物的安全。 试车坪或者指定试车位置应当设有航空器噪声消减设施，并应当具 备安全防护措施（防吹屏、消音设施）。 发动机大功率试车应当在试车坪或机场管理机构指定的位置进行， 并且应当在机场管理机构指定的时间段内进行。 发动机怠速运转、不推油门的慢车测试和以电源带动风扇旋转、发 动机不输出功率的冷转测试，应当在机场管理机构指定的位置进行 。 任何类型的航空器试车，必须有专人负责试车现场的安全监控，并 且应当根据试车种类设置醒目的“试车危险区”警示标志。无关人 员和车辆不得进入试车危险区。在试车过程中，发动机危险区域内 （指进气口和排气区域）不应有人员或车辆通过，不应放置其他设 备。 试车机坪表面应无松散的石子或其他可能损坏航空器结构、发动机 或航空器其他系统正常运行的物体。 发动机慢车以上（不含慢车）试车应在指定的试车区域进行。 航空器维修 除紧急情况外，任何单位不得在跑道、滑行道上实施航空器维修。 在机坪内进行航空器维护、添加润滑油和液压油及其他保障工作 时，不得影响机位的正常调配和机坪内其他保障工作的正常运行， 《民用机场运行安全 并应当采取有效措施防止对机坪造成污染和腐蚀；对机坪造成污染 管理规定》第108条 和腐蚀所发生的治理费用由造成污染的单位承担。 维修结束后，维修部门应当及时清理现场。 审计依据 /参考 《民用机场运行安全 管理规定》第105条 《民用机场运行安全 管理规定》第106条 《民用机场运行安全 管理规定》第110条 《民用机场运行安全 管理规定》第134条 查手册、制 度和现场检 检查方式/ 查 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
危险品航空运输手册检查单
危险品航空运输手册检查单
危险品航空运输手册检查单一般包含以下内容：
1. 手册标题和概述：简述手册的目的、使用范围和内容概述。
2. 危险品分类和识别：确保所有危险品都已正确分类，并明确其特性。
3. 包装和标记要求：检查危险品的包装是否符合规定，标签和标记是否清晰可见。
4. 运输文件和单证：确保所有必要的运输文件（如危险品申报单、空运提单等）都已准备妥当。
5. 操作程序和安全措施：检查所有与危险品航空运输相关的操作程序和安全措施是否完备。
6. 应急处理和事故报告：确保有详细的应急处理程序，以及在发生事故或事件时的报告流程。
7. 培训和资质要求：确认所有涉及危险品航空运输的人员都已接受过适当的培训，并具备相应的资质。
8. 记录和报告：检查是否有完备的记录制度，以及是否要求对危险品运输活动进行记录和报告。
9. 法规和标准：确认手册的内容与现行的法规和标准相符。
10. 手册的修订和更新：检查是否有机制来定期修订和更新手册，以适应法规变化和操作改进。
11. 其他注意事项：根据具体情况，可能还有其他需要检查的事项。
通过以上内容的检查，可以确保危险品航空运输手册的完整性和准确性，从而保证危险品运输的安全性和合规性。
货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表
货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表1. 简介ISO 9001质量管理体系是国际标准化组织制定的管理标准，通常被用于评估企业在设计、生产、安装和服务等方面的质量管理能力。
货运物流企业需要遵循ISO 9001标准，以确保其整个业务流程质量控制得以规范和优化。
本文介绍了ISO 9001质量管理体系的内审检查表，以帮助货运物流企业进行自我评估。
2. ISO质量管理体系内审检查表ISO质量管理体系内审检查表是一种帮助组织进行内审的工具。
该表单旨在评估企业在ISO 9001质量管理体系的实施和运营方面的合规性和有效性。
下面详细介绍该表单的各个部分。
2.1 范围该部分旨在描述内审的范围。
例如，该范围可以是整个公司，也可以是某个部门或业务流程。
检查员应确保该范围的描述准确无误，并说明该范围是否涵盖了所需的所有指标。
2.2 个人信息该部分列出了参与内审的检查员的基本信息。
这些信息包括姓名、部门、职称、内审日期等。
该部分是为了确保参与内审的检查员负责任和合法，同时也是为了方便组织记录内审的相关信息。
2.3 内审标准该部分列出了内审的标准以及参与内审的检查员是否了解这些标准。
在将ISO 9001标准实施到组织的管理体系中之前，所有参与内审的检查员都应该了解质量管理体系的要求和标准。
2.4 内审计划该部分列出了内审的计划。
该计划应该在内审开始之前制定，并应包括内审的范围、目标、标准、评估方法等。
检查员应该了解该计划的细节，并确保计划的制定是否符合要求。
2.5 内审流程该部分列出了内审流程中的活动以及参与人员。
内审流程中涉及的活动包括内审的组织、文件审查、会议、检查和记录。
检查员应该了解这些活动并确保它们能够顺利进行。
2.6 内审记录该部分列出了内审记录的表格和格式。
内审记录需要包括已实施的措施及其效果，应该与ISO 9001标准的要求一致。
检查员应该确保记录的准确性，以便参考。
2.7 发现和结果该部分涉及到内审的发现和结果。
货物运输企业安全检查表
年 月 日 年 月 日
检查类别：□企业自查□运管检查〔地区运管局；县运管局〕□自治区运管局检查
自治区道路货物运输企业平安生产检查表
被检查单位〔盖章〕： 检查日期：年 月 日
序
号
检查工程
检查内容
检查方式
检查结果
备注
1
平安
管理
机构
是否设立平安生产领导小组和管理机构
复查情况
被检查单位负责人签字
注：此表用于节假日和重要时期之外的日常平安生产检查
查文件
□有□没有
是否专门设立平安生产管理机构
查文件
□有□没有
是否配备专职平安管理人员
查文件
专职人
3
平安 生产 管理 制度
是否有平安例会制度；平安培训和教育学习制度；车辆、设施、设备平安管理制度；作业场所防火、防爆、防毒管理制度；事故分析制度；GPS运行管理制度；24小时值班制度；事故报告制度；驾驶员告诫制度；平安检查制度；平安生产考核奖惩制度；岗位操作平安规程。
查资料
□有□没有
驾驶员平安驾驶经历。驾驶车辆时，必须携带驾驶证和行车证。
查记录
随机抽查
□有□没有
驾驶员平安教育培训
查资料
□有□没有
8
营运
车辆
管理
危险品运输车辆维护方案和执行情况
查记录
□有□没有
危险品运输车辆维护记录
查记录
□有□没有
危险品运输车辆技术性能检测记录
查记录
□有□没有
危险品运输车辆类型划分及等级评定记录
GPS运行管理制度
查资料
□有□没有
24小时值班制度
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AP9.3.1
建立货物运输岗位培训制度，以确保所有从事货物运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求。
AP9.3.1.1
G类
建立培训纪录档案，记载员工的培训及考核情况，对记录进行保存，并便于查阅；
AP9.3.1.2
G类
员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书；
AP9.3.1.3
G类
对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训，不断提高业务技能；
AP9.2.12.1
B类
货物收运与检查；
AP9.2.12.2
B类
货物仓储；
AP9.2.12.3
B类
货物处理；
AP9.2.12.4
B类
货物配载；
AP9.2.12.5
B类
货物装卸；
AP9.2.12.6
B类
应急处置。
AP9.2.13
货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特种货物的程序和方法：
AP9.2.13.1
AP9.2.6
B类
与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。
AP9.2.7
B类
指定专人或部门，负责制定和修改货物地面运输业务手册及相关指引文件。
AP9.2.8
B类
收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规。
AP9.5.4
C类
根据当地气候情况，库区制定“防冻、防火、防水、防盗、防鼠”等五防措施并落实责任人。
AP9.4.8
C类
根据行业主管部门的有关规定对货物进行安全检查。
AP9.4.9
C类
根据货物的性质，货物包装应当符合相关的标准要求，确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞行安全或污损飞机。
AP9.4.10
C类
货物标签的填写和使用准确，粘贴和拴挂牢固并且易于识别。
CCAR-275-R1
AP9.4.11
C类
AP9.4.3
C类
货运单中各项内容的填写齐全、准确。
AP9.4.4
C类
建立相应的检查机制，使货运单上填写的品名与托运人实际交运的货物相符。
AP9.4.5
C类
货物收运人员应具备识别货物中存在隐含危险物品的能力。
AP9.4.6
C类
货物称重岗位建立复核制度，并做好复核记录。
AP9.4.7
C类
有计量主管部门对称重计量设备进行定期鉴定，并保存好鉴定记录。
AP9.3.3
B类
建立至少进行每月一次安全规章和运输业务的学习制度，并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录。
*
AP9.3.4
合理安排培训项目，以确保货物运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，至少包括以下内容：
AP9.3.4.1
G类
货运操作的基础知识；
AP9.3.4.2
G类
货运操作的安全知识
B类
危险品；
AP9.2.13.2
B类
活体动物；
AP9.2.13.3
B类
鲜活易腐物品；
AP9.2.13.4
B类
尸体和骨灰；
AP9.2.13.5
B类
贵重物品；
AP9.2.13.6
B类
超限货物；
AP9.2.13.7
B类
管制物品及其他特种货物。
AP9.2.14
B类
应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范操作。
AP9.3.1.4
G类
培训内容应包括有与各岗位相关的安全管理意识、人为因素分析、安全规则及规章、事故及事件分析、人身保护、岗位不安全情况分析、设备安全操作知识、紧急情况处理等；
AP9.3.1.5
G类
员工换岗前针对新岗位进行培训；
AP9.3.2
G类
不断更新培训项目和内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。
AP9.2.9
B类
建立安全记录保存制度，对发生的不安全事件的记录至少保存两年。
AP9.2得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。
AP9.2.11
C类
根据不安全事件所反应出的问题进行整改，制定整改措施，并检查落实，对员工开展教育培训，同时保存相应记录。
AP9.2.12
货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程序和标准等，至少涵盖以下内容：
机场安全审计检查单(货物运输管理）
编号
审计要素
审计内容
审计依据
审计提示
审计结果
备注
不适用
符合
不符合
未检查
AP9.1.组织与管理
AP9.1.1
A类
建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。
AP9.1.2
G类
建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理职能。
AP9.1.3
AP9.2.2
B类
加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。
AP9.2.3
B类
妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。
AP9.2.4
B类
制订手册分发保管制度，确保在货物运输工作的各岗位都能方便使用业务手册。
AP9.2.5
B类
与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。
AP9.1.6
建立内部监督检查制度，设立工作标准。
AP9.1.6.1
A类
有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和检查标准，并保障计划的实施。
AP9.1.6.2
A类
进行定期和不定期的货物运输安全检查工作，做好检查记录，及时纠正发现的问题。
AP9.2.手册与文件
AP9.2.1
B类
制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、标准、流程和措施。
G类
制定和落实培训计划，确保业务人员具备相应的职业技能。
AP9.1.4
A类
建立安全管理体系，安全管理体系应包括安全管理政策、目标、职责、培训、检查、应急处理、风险管理、危险和灾害评估等内容。
中华人民共和国安全生产法
AP9.1.5
A类
签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。
制定并落实邮件收运的安全检查制度。
AP9.4.12
C类
对销售代理人使用航空公司的集装器自行组装的货物应进行安全检查或有措施保证货物的安全。
AP9.5.货物仓储
AP9.5.1
C类
建立货物出入库交接台帐，内容填写清晰齐全。
AP9.5.2
C类
货物按照不同性质分区存放。
AP9.5.3
C类
库区要安装监控系统，确保仓储货物管理严密不失控。
AP9.3.4.3
G类
突发事件的处理程序；
AP9.3.4.4
G类
对危险品等特种货物运输的特殊要求；
AP9.3.4.5
G类
相邻或相关岗位的必要的业务知识。
AP9.4.货物收运
AP9.4.1
C类
查验托运人身份证件。
CCAR-275-R1
AP9.4.2
C类
通过有效的方式告知托运人应如实填写托运单以及应承担的责任。