IT信息系统授权管理制度
IT人员职责与权限管理制度
IT人员职责与权限管理制度1. 引言本制度的目的是明确IT人员在企业中的职责和权限范围，确保企业的信息技术系统正常运行和数据的安全性。
通过规范IT人员的职责和权限，提高IT人员的工作效率，并防止滥用权限和信息泄露的风险。
2. 职责和权限范围2.1 IT人员的职责1.负责企业信息技术系统的维护、升级和故障排出。
2.负责企业网络设备的安装、配置和维护。
3.负责企业数据管理系统的管理和维护。
4.负责为员工供应技术支持和培训。
5.跟踪、评估和采购IT硬件和软件。
6.研究新技术和解决方案，提出改进看法。
2.2 IT人员的权限1.对企业信息技术系统进行配置和管理。
2.对企业网络设备进行配置和管理。
3.访问和管理企业数据管理系统。
4.供应员工账号和密码管理。
5.监控、维护和升级企业服务器。
6.安装和卸载IT软件。
7.进行IT系统的备份和恢复操作。
3. 管理标准3.1 IT人员的岗位设置1.企业应依据信息技术系统的规模和需要，设立相应的IT岗位，明确岗位职责和权限。
2.IT人员应接受相应的培训，具备相关的专业知识和技能。
3.2 IT系统管理1.IT人员应定期检查和维护企业信息技术系统，确保其正常运行。
2.IT人员应及时对故障进行排出，并解决系统性能问题。
3.IT人员应依照企业需要，定期升级服务器和软件。
4.IT人员应订立合理的权限管理策略，限制非授权人员的访问和操作。
3.3 数据安全管理1.IT人员应加强对企业数据的管理，确保其安全性和完整性。
2.IT人员应备份紧要的企业数据，并定期进行恢复测试。
3.IT人员应订立安全策略，包含访问掌控、密码策略和防火墙设置等，防止数据泄露和未授权访问。
4.IT人员应对员工进行安全意识培训，提高员工的信息安全意识。
3.4 技术支持与培训1.IT人员应及时回应员工的技术问题和故障报告，并供应解决方案。
2.IT人员应定期组织技术培训，提高员工的 IT 知识和技能水平。
4. 考核标准4.1 工作考核1.IT人员应依照岗位职责和权限履行工作职责，实现预期的工作目标。
公司信息系统授权管理制度(经典版)
公司信息系统授权管理制度第一章总则1.1目标定位本制度旨在构建完善的信息系统授权管理流程，确保信息资料的安全性、完整性及可用性，最大化地发挥信息系统的效能。
1.2适用对象适用于全公司及合作伙伴涉及我公司信息系统的所有成员。
第二章授权策略2.1角色分化将员工按照职责分为以下类别：普通员工、项目经理、部门经理、IT管理员和高级管理人员。
2.2授权等级按照权限敏感性和功能复杂性，划分为：查询权限、操作权限、管理权限、和完全控制权限。
第三章授权申请与分配3.1申请流程□填写《信息系统权限申请表》。
□由直属上级审核并签字。
□递交至信息技术部进行技术评估。
□由信息技术部经理或上级进行批准。
□权限激活与通知。
3.2权限分配原则基于员工的日常工作需求，按照“最小权限原则”进行分配。
第四章权限的修改、延续和撤销4.1权限的修改□适用于工作职责变更、工作范围扩大等情况。
□必须提交《信息系统权限修改表》。
4.2权限的延续□员工续签合同、工作内容不变时，权限自动延续。
□每年进行一次权限确认。
4.3权限的撤销□适用于员工离职、转岗或违规操作。
□由信息技术部负责撤销并确认。
第五章权限使用与监控5.1正确使用员工应当遵循公司规定，合理、正确使用所赋予权限。
5.2权限使用监控信息技术部应部署权限使用监控工具，确保员工不滥用权限。
第六章授权日志与审计6.1日志记录信息系统应记录所有权限的激活、使用、修改和撤销日志。
6.2定期审计每季度进行一次权限使用审计，确保与实际工作相符。
第七章异常处理与应急响应7.1异常发现员工在使用过程中如发现权限异常，应立即上报。
7.2应急响应机制信息技术部应制定权限异常应急响应计划，快速定位问题并处理。
第八章培训与宣传8.1新员工培训所有新入职员工必须接受信息系统授权管理制度培训。
8.2宣传月每年设定一个月为“信息系统授权管理宣传月”，加强员工意识。
第九章制度修订与更新9.1定期评估每年评估一次授权管理制度的实施情况。
IT信息系统授权管理制度
IT信息系统授权管理制度一、背景和目的随着信息技术的飞速发展和广泛应用，企业的IT系统已经成为企业运营和管理的重要工具。
同时，IT信息系统也成为了各种信息安全威胁的目标。
为了保护企业的信息安全，确保企业IT系统的合法授权和使用，制定IT信息系统授权管理制度就变得十分必要。
本制度的目的是为了规范和管理企业IT信息系统的授权行为，确保系统的安全性和可用性，减少未经授权的访问和使用，防范信息泄露和滥用风险。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有IT信息系统的授权管理行为。
三、授权管理原则1.合法性原则：所有授权行为必须根据企业内部规定的权限和流程进行，且授权的行为必须符合法律法规。
2.认证原则：系统用户必须经过身份认证才能获得授权访问IT信息系统的权限。
3.最小权限原则：系统管理员应根据用户职责和需要，为每个用户分配合适的权限，避免赋予过高的权限。
4.审计原则：对授权行为进行记录和审计，以确保授权的合理性和完整性。
5.分层授权原则：设立多层次的授权管理，根据用户的级别和职责划分不同的权限层次，确保权限的适度分配。
四、授权管理流程1.用户申请授权：用户向相关部门提交授权申请，包括个人信息、所需访问的系统和权限等。
3.系统管理员授权：在部门审核通过后，系统管理员根据用户申请的权限和需求，为其进行授权设置。
4.授权记录和审计：系统管理员对授权行为进行记录和存档，并定期进行审计，确保授权的合理性和安全性。
五、权限管理1.权限分类：根据不同的系统和用户职责，将权限分为读取权限、修改权限、删除权限等。
2.权限分配：根据最小权限原则，系统管理员为每个用户分配适当的权限，确保用户只能访问和使用其工作所需的资源和数据。
3.权限审批：用户申请权限时，必须经过相关部门审核和系统管理员授权，确保权限的合法性和合理性。
4.权限回收：在用户离职或职责变更时，相关部门应及时通知系统管理员，将相应权限回收，避免滥用和泄露风险。
六、用户管理1.用户注册:用户在使用IT信息系统之前，需要向相关部门注册用户账号，并提供个人真实有效的身份信息。
IT系统规范与使用管理制度
IT系统规范与使用管理制度第一章总则第一条为了规范企业IT系统的使用，保障信息安全，提高工作效率，订立本规章制度。
第二条本规章制度适用于全部使用企业IT系统的员工。
第三条企业和员工应遵守国家相关法律法规和保密制度，保护企业信息资产安全。
第四条企业IT系统包含硬件设备、软件程序、网络设备和数据存储等相关设备和资源。
第二章 IT系统使用权限管理第五条员工使用企业IT系统需经过授权，并调配相应的权限。
权限分为系统管理员权限、普通用户权限和访客权限。
第六条系统管理员权限仅调配给IT部门的授权人员，负责对企业IT系统的管理、维护和安全保障。
第七条普通用户权限仅调配给需要使用企业IT系统进行工作的员工，权限范围依据员工工作需要进行合理划分。
第八条访客权限仅限于企业外部人员和临时工作人员，使用权限受限于特定场合和目的。
第九条员工应妥当保管本身的账号和密码，不得将账号、密码泄露给他人，一旦发生账号、密码泄露，应及时报告IT部门处理。
第十条不得随便修改他人账号的权限，不得使用他人权限进行非授权的操作。
第三章 IT系统安全管理第十一条企业IT系统应当安装安全防护措施，防止病毒、木马等恶意程序的入侵。
第十二条员工在使用企业IT系统时，应遵从最小权限原则，只能访问和操作与工作相关的数据和系统。
第十三条禁止将病毒、木马等恶意程序传播至企业IT系统，禁止进行未经授权的系统漏洞扫描和攻击。
第十四条员工不得擅自安装或卸载任何软件，如有需要，应提前向IT部门申请并经批准。
第十五条员工应定期对企业IT系统进行安全检查和漏洞修补，及时更新系统和软件的安全补丁。
第四章 IT系统使用管理第十六条员工在使用企业IT系统时应遵守相关的使用规范和操作流程，不得进行违规操作。
第十七条员工应依照规定的时间和方式备份紧要数据，确保工作数据的安全性和可靠性。
第十八条员工不得将企业IT系统用于个人非法活动，包含但不限于偷窃他人信息、传播有害信息等。
第十九条员工应保护企业IT系统的硬件设备，不得移动、毁坏或任意更换设备。
IT系统与信息化建设管理制度
IT系统与信息化建设管理制度一、总则为了加强企业IT系统与信息化建设的管理，提高工作效率和信息安全性，订立本规章制度。
本制度适用于企业全体员工，包含使用、维护和管理IT系统以及参加信息化建设的全部人员。
二、IT系统管理2.1 系统使用权限1.公司内部系统仅授权正式员工使用，员工必需在离职或调岗时立刻取消其系统权限。
2.员工应妥当保管个人账户及相关密码信息，不得将账户和密码供应给他人使用。
2.2 系统使用规范1.使用公司IT系统应遵从国家相关法律法规以及公司制度规定，严禁从事任何非法活动。
2.不得利用公司IT系统传播和存储有关色情、暴力或其他违法违规信息。
3.不得利用公司IT系统进行商业活动、非工作相关的个人事务或其他违反公司利益的活动。
2.3 信息安全1.信息备份–公司需要定期进行紧要数据的备份，确保数据安全可靠。
–员工应及时保管工作文件至公司指定的网络盘或服务器，并定期清理不再需要的数据，以减少系统存储压力。
–员工不得私自将公司紧要信息保管在个人设备或非公司指定的存储介质上。
2.系统访问掌控–公司将依据员工岗位需求设定不同权限的系统访问掌控。
–员工离开工作岗位时应及时锁定电脑或注销系统账户，防止他人恶意使用。
–不得使用他人账户登录系统。
3.病毒防护和安全更新–公司将定期检查、更新杀毒软件和系统补丁，以确保系统安全。
–员工不得随便安装或卸载任何未经许可的软件或程序。
三、信息化建设管理3.1 项目立项与管理1.项目立项–全部信息化建设项目必需经过认真的立项申请，包含项目目的、预期效益、实施计划、投资预算等。
–立项申请需经过相关部门的评审并获得批准。
–对于大型信息化建设项目，需编制认真的项目管理计划，明确项目目标、阶段性任务和风险掌控措施等。
2.项目实施–项目实施期间，需设立项目组、明确项目构成员职责、订立认真的工作计划和进度布置。
–定期召开项目进展会议，及时检查项目进展和解决可能显现的问题。
–项目实施过程中，需与相关部门紧密合作，确保项目的顺利推动。
it管理制度模板
it管理制度模板IT管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司所有员工，特别是IT部门员工。
2. 旨在确保公司信息技术资源的有效管理和安全使用。
二、组织结构与职责1. IT部门负责本制度的制定、执行和监督。
2. IT部门经理负责制度的修订和解释。
三、硬件管理1. 所有硬件资产必须进行登记，并定期进行维护。
2. 员工离职时，必须归还所有公司财产。
四、软件管理1. 所有软件必须通过正规渠道购买或获得授权使用。
2. 禁止使用未经授权的软件。
五、网络安全1. 员工必须遵守网络安全规定，不得从事任何可能导致网络安全风险的活动。
2. 定期进行网络安全培训和演练。
六、数据管理1. 所有敏感数据必须加密存储，并限制访问权限。
2. 定期备份重要数据，并确保备份数据的安全。
七、用户账户管理1. 员工账户仅限本人使用，不得转借他人。
2. 密码应定期更换，并保持复杂度。
八、IT支持与服务1. IT部门应提供必要的技术支持和服务。
2. 员工在使用IT资源时遇到问题，应及时联系IT部门。
九、违规处理1. 对违反本制度的员工，将根据情节轻重采取警告、罚款、直至解雇等措施。
2. IT部门应记录所有违规事件，并定期向管理层报告。
十、制度修订1. 本制度自发布之日起生效，由IT部门负责解释。
2. 根据公司发展和IT环境的变化，本制度将定期进行修订。
十一、附则1. 本制度自XXXX年XX月XX日起实施。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的特定需求和法律法规要求。
公司IT系统管理制度
公司IT系统管理制度1. 背景和目的为了保障公司IT系统的正常运行，加强信息安全管理，提高员工工作效率，订立本制度，旨在规范公司IT系统的使用和管理。
本制度适用于全公司范围内的全部员工。
2. 定义•IT系统：指公司使用的包含硬件、软件、网络和数据库等构成的信息技术系统。
•系统管理员：指被授权管理IT系统安全和日常维护的人员。
3. IT系统使用规范3.1 员工必需严格依照工作职能使用IT系统，禁止进行非工作相关的操作和下载、安装未经授权的软件。
3.2 员工不得私自更改、删除、窜改他人账号、数据或系统文件，禁止进行网络攻击、滥用系统权限等违法行为。
3.3 员工禁止在公司IT系统中存储、传输、处理或发布违反国家法律法规、侵害他人权益的任何信息或内容。
3.4 员工在使用IT系统过程中，应保护好本身的账号、密码等信息，不得将其泄露给他人。
3.5 员工在公司内部发现IT系统漏洞或存在安全威逼的情况，应及时报告给系统管理员，禁止未经授权进行测试、攻击等操作。
3.6 员工在离开工作岗位前，应退出全部IT系统、关闭计算机或锁定屏幕，严禁将计算机处于未锁定状态。
4. IT系统管理责任4.1 公司将指定专人或部门负责IT系统的管理、维护和运营，具体人选由公司高层决议并授权。
4.2 系统管理员应负责IT系统的日常维护，包含但不限于软件安装、系统升级、补丁管理、数据备份、故障排出等工作。
4.3 系统管理员应定期对IT系统进行安全评估和风险分析，及时采取相应的安全措施，确保系统运行安全稳定。
4.4 系统管理员应监控IT系统的日志记录，及时发现异常行为、安全事件，并进行处理和报告。
4.5 系统管理员应将IT系统相关的管理规范和操作手册完整记录并存档。
5. 信息安全管理5.1 公司对紧要数据和信息进行分类和保护，并订立相应的权限管理策略，仅授权人员可访问相关数据和信息。
5.2 员工在处理、存储或传输紧要数据时，应采取适当的安全措施，包含但不限于加密、备份、权限掌控等。
信息系统权限管理制度
3.长期出差且需访问AX、SAP等核心生产及
商务核心系统的人员
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
5
即时通讯
申请范围
1.总监及以上领导（默认开通）
2.经理（需部门总监审批）
3.人力资源招聘人员
4.市场调研人员、市场开发人员
5.供应商开发人员、产品询价人
6.企业文化宣传人员
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
4.2IT工程师：负责按照本工作指示建立信息系统权限管理电子化流程；负责从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请权限的合理性、风险；负责对用户进行授权及相应管理。
4.3IT部门管理人员：负责从信息安全角度审核用户所申请权限正当性、合理性、风险；负责对权限管理流程进行审计，审计内容包括信息系统权限的职责分离情况、权限审批流程合规性、授权准确性。
提交申请
用户、部门文员
用户请事、病假超过10天，或旷工1日以上，或是其他原因暂时离司，由用户本人或部门文员提交系统流程暂停IT权限申请；
返司当日，由部门文员提交系统流程恢复IT权限；
系统流程中需注明要暂停或恢复IT权限的系统及账号。
02Hale Waihona Puke 需求审核用户部门负责人
用户部门经理审核暂停、恢复系统权限的必要性。
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IT信息系统授权管理制度
1 目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2 适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。
3 职责
3.1 信息管理部负责制定、解释、修改本细则。
3.2 分管副总审核本细则。
3.3 总经理审批本细则。
4 内容、要求与程序
4.1 信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1
表2-16-1-1 控制部门职责一览表
4.2 信息系统管理相关的岗位职责如表2-16-1-2
表2-16-1-2 控制岗位职责一览表
4.3 信息系统管理相关岗位职责权限如表2-16-1-3
表2-16-1-3 控制岗位权限一览表
5 附则
信息管理部门负责制定、修改、解释、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。
6 支持性文件、记录和图表
无。