应急预案管理专项整治规范行动检查表
山东省安全生产专项整治三年行动检查表
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
准的通知》（安监总管三〔2011〕93 、询问岗位人
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
号）中评审标准2.1
员
（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车 《国家安全监管总局关于印发危险化
《特种作业人员安全技术培训考核管 理规定》（国家安全监管总局令第30 号）第五、二十一条
查安全教育台 账、培训记录
(四)安全生产信息管理
企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理 《关于加强化工过程安全管理的指导
1.4.1 、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管 意见》（安监总管三〔2013〕88号） 查制度
《关于加强化工过程安全管理的指导 意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第二条
查安全生产信 息档案
1.4.5
企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和 注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度 、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和 技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。
查责任制培训 记录
《安全生产法》第十九条
1.2.3
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责 《关于全面加强企业全员安全生产责 查制度、考核
任制落实情况进行考核管理。
任制工作的通知》（安委办〔2017〕 记录
29号）第六条
《国家安全监管总局关于印发危险化
1.2.4
当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化 时，应及时修订安全生产责任制。
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。
安全生产专项整治三年行动自查自纠检查表
13
定期组织开展风险评价工作，并将结果传达，措施落实。
14
对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；建立隐患治理台账。
15
建立事故档案和事故管理台帐；发生生产安全事故后及时、如实报告，并组织救援、事故调查处理和落实事故整改和预防措施。
《安全生产法》第17条
22
制定事故应急救援预案的年度演练计划，并组织进行演练，有总结和效果评价等。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）
23
区域位置及总图布置
按规定在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全标志、职业危害警示标识、风向标等安全警示标志。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
28
安全阀、温度计等完好，定期检查检验。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第5.5条
29
锅炉（蒸汽分配台）安全阀、压力表、水位计等安全附件齐全完好，定期检查检验。
30
设备
建立生产设备设施管理制度和安全设施管理制度。
31
建立设备运行、维护、检修等记录台账，记录按时、清楚。
32
建立安全设施管理台帐，设有专人负责管理，定期检查和维护保养。
安全生产专项整治三年行动问题隐患和制度措施自查自纠检查表
检查日期：20年月
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查
结果
存在问题或隐患
处理措施/
治理情况
备注
1
安全基础管理
设置安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员。
单位消防集中除患攻坚大整治行动自查表
单位名称（盖章）： ，单位法定代表人/经营者（签字）： 单位类别：单位消防集中除患攻坚大整治行动自查表□“九小场所”； □多业态混合生产经营场所； □人员密集场所 隐患 类别检查内容是否存在 问题 整改责任、措施、资金、时限、预案落实情况 （一）违法违规施工作业和生产经营1. 是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。
是□ 否□ 不涉及□2. 是否存在违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。
是□ 否□ 不涉及□3. 是否存在动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。
是□ 否□ 不涉及□4. 是否存在施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。
是□ 否□ 不涉及□5. 是否存在设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。
是□ 否□ 不涉及□（二）安全疏散条件不足1. 是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。
是□ 否□ 不涉及□ 2. 是否按照要求施划消防车通道标线、标志，设置警示牌。
是□ 否□ 不涉及□3. 是否存在消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物。
是□ 否□ 不涉及□4. 是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。
是□ 否□ 不涉及□ 5. 是否存在应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。
是□ 否□ 不涉及□6. 是否存在未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。
是□ 否□ 不涉及□隐患 类别 检查内容是否存在问题整改责任、措施、资金、时限、预案落实情况（二）安全疏散条件不足7. 是否存在多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理，是否存在未安装一键警报广播装置。
生产经营单位安全生产应急管理工作检查表
应急平台和资源数据库建设
是否建立了应急平台；单位应急资源数据是否入库
安监总应急〔2010〕13号：生产经营单位应积极建立安全生产应急平台，重点实现监测监控、信息报告、综合研判、指挥调度等功能，实时为上级管理部门及服务区域安全生产应急基地提供相关数据、图像、语音和资料。
被检查单位负责人签字：
日期:
2
重大危险源管理
是否进行登记建档、检测评估、监控，并制定应急预案
《安全生产法》第三十三条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案。
处罚：第八十五条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的,责令停产停业整顿，可以并处二万元以上十万元以下的罚款:
（二)对重大危险源未登记建档，或者未进进行评估、监控，或者未制定应急预案的;
是否开展安全知识和应急防护知识的教育和普及
是否拟定有培训和宣传教育计划
6
应急救援机构建设
是否建立了应急救援组织
省政府第260号令第二十三条生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。
生产经营单位安全生产应急管理工作检查表
被检查单位名称：
序号
检查项目Байду номын сангаас
检查内容
执法依据及处罚标准
检查结果
1
预案体系建设
是否编制应急预案
《生产安全事故应急预案管理办法》第七条：生产经营单位应当制定相应的应急预案。
应急预案是否备案
《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条：生产经营单位应急预案应当报安全生产监督管理部门备案.
物业管理公司消防专项检查表(包括要求)
物业管理公司消防专项检查表(包括要求)
消防专项检查表检查内容包括：
1.消控室值班人员持证情况：要求消控室持有合格证件值
班人员不得少于三人，并且当班人员持有合格证件，证件需在消控室张贴。
2.制定针对本项目的消防管理制度、消防紧急情况处理流
程和消防应急预案，并及时更新。
3.对相关人员进行消防类制度、流程、预案进行培训，预
案类文件特别是紧急疏散预案要求全员培训。
4.熟练掌握改进措施备注制度、流程、预案制定情况和制度、流程、预案培训情况。
5.消控室值班人员操作技能测试，包括模拟取消联动、手
动报警、手动启动消火栓、喷淋泵、手动事故广播、手动启动排烟和手动复位等。
6.消控室值班人员指挥能力测试，包括模拟取消联动、手
动报警、指挥现场确认（起火）、指挥启动应急预案、指挥疏散、指挥扑灭初起火情和指挥工程岗位启动消火栓、喷淋泵等。
7.相关岗位联络情况，要求消控值班人员能够与外界联络（报警），熟练掌握各相关岗位联络方式，各相关岗位能够与消控室值班人员有效联络，有备用联络措施。
8.消防车辆能够畅通无阻，要求有明显警示不得占压消防通道情况。
9.逃生通道、防火门情况，要求畅通无阻无杂物挤占，防火门能够有效关闭不锁闭。
10.疏散指示、应急照明情况，要求完好有效。
11.应急电源、发电机组情况，要求完好有效和有定期试验记录。
专项整治情况检查表【模板】
建筑施工人员三级安全培训教育及建档情况
20
架子工、起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工、电工、电焊工等特种作业人员持证上岗情况
21
三类人员持证情况
22
施工企业安全生产标准化创建情况
12
起重机械资料档案管理情况
13
自专项整治以来是否发生脚手架、高支模、起重机械等坍塌事故及事故整改情况
ห้องสมุดไป่ตู้14
脚手架、起重设备租赁合同情况
15
施工现场管理情况
16
企业及项目负责人按有关规定执行带班制度情况
17
设备’定人定机定岗定责”制度落实情况
18
企业施工现场接受主管部门检查（含相关安全检查）后隐患整改情况
5
是否存在违法分包转包挂靠情况
6
监理单位监理日志及安全检查记录情况
7
高支模、脚手架、深基坑等危险性较大工程专项施工方案的编制、认证、审核情况
8
脚手架、起重机械的安装、拆卸作业专项施工方案的制定及审批情况
9
大型起重机械安装安全监控系统及应用情况
10
起重机械检测检验、定期检修、保养情况
11
脚手架、起重机械等专项应急预案、现场处置方案制定情况
专项整治情况检查表
受检建设工程项目： 建设单位： 施工单位：
监理单位： 劳务分包单位： 设备租赁单位：
序号
检查项目
检查结果
说明
差
一般
较好
好
1
工程建设各方资质、证照、施工手续符合情况
2
安全生产责任制、隐患排查治理制度建立、执行情况
3
专项整治工作部署、落实情况
4
施工单位按方案要求建立专项整治工作台帐及记录情况
应急救援教材
3.2.2 应急反应能力分析 3.2.3 编制应急救援预案的注意事项 预案的主要部分是整体反应策略和应急行动，还 要有足够的灵活性，以适应随时变化的实际紧急情 况。 预案应包括至少六个应急反应要素： （1）应急资源的有效性 （2）事故评估程序 （3）指挥、协调和反应组织的结构 （4）通报和通讯联络程序 （5）应急反应行动 （6）培训、演习和预案保持
2.2 应急救援预案的分级 根据可能的事故后果的影响范围、地点及 应急方式，建立我国事故应急救援体系，可 将事故应急预案分为五种级别： Ⅰ级（企业级）应急预案 Ⅱ级（县、市/社区级）应急预案 Ⅲ级（地区/市级）应急预案 Ⅳ级（省级）应急预案 Ⅴ级（国家级）应急预案
3.4 人员和职员的确定 正确实施应急预案必须要明确职责，特别 是什么时候由谁来指挥。编制小组可根据企 业正常生产管理系统职位来分配紧急时的任 务，这样能减少培训以保证紧急时正确指挥 编制小组应该认真审查领导的能力和在 休假时的指挥系统，要保证负责人员经过良 好培训，能够在更高级指挥人员到来之前应 对局势。
3.3.3 重大危险因素与危害因素的辨识 重大危险、危害因素是指能导致重大事故 发生的危险、危害因素。 目前，国际上已习惯将重大事故特指为重 大火灾、爆炸、毒物泄漏事故、1993年，国 际劳工组织（ILO）通过的《预防重大事故公 约》中，定义重大事故为：“在重大危险设 施内的一项生产活动中突然发生的、涉及一 种或多种危险物质的严重泄漏、火灾、爆炸 等导致职工、公众或环境急性或慢性严重危 害的意外事故”。
1.3 事故应急救援系统 事故应急救援系统应包括以下几个方面 的主要内容： 应急救援组织机构； 应急救援预案（计划）； 应急培训和演习； 应急救援行动； 现场清除与净化； 事故后的恢复和善后处理。
企业安全生产应急处置能力检查表
应急预案演练组织单位应当对应急预案
况
2.2
演练效果进行评估，撰写应急预案演练 评估报告，分析存在的问题，并对应急
有同每次应急演练相对应的评估报告。
预案提出修订意见。
2.3
生产经营单位的主要负责人组织与参与 应急预案演练每年不宜少于一次，分管 安全生产工作的负责人组织和参与应急 预案演练每半年不宜少于一次。
2.1
生产经营单位应当制定本单位的应急预 案演练计划，根据本单位的事故风险特 点，每年至少组织一次综合应急预案演 练或者专项应急预案演练，每半年至少 组织一次现场处置方案演练。
1.有应急演练计划文件。 2.有应急演练台账：年度综合或专项应急演练不 少于1次，每半年至少组织1次现场处置方案演练 。
2
应急演练组织情
常运转。
管理制度和检验台账及责任人签字。
1.企业建立有培训档案，培训课程中包含应急预
生产经营单位应当组织开展本单位的应 案、应急知识方面内容。
急预案、应急知识、自救互救和避险逃 2.企业负责人、应急管理人员、一线岗位员工应
8.1 生技能的培训活动，使有关人员了解应 当熟悉本岗面临的事故风险、应急职责、处置程
急处置程序和措施，以及相关联络人员 重要位置张贴上墙。
和联系方式，便于从业人员携带。
3.各岗位人员熟悉应急处置卡内容。
1.2
应急预案编制情 况
生产、使用、存放易燃、易爆、有毒、腐蚀、高
温、深冷、粉尘等物质的场所，如危化品车间、
1.对于危险性较大的场所、装置或者设 施，生产经营单位应当编制现场处置方 案。 2.现场处置方案应当规定应急工作职责 、应急处置措施和注意事项等内容。
危险化学品单位应以适当的方式对危险源、应急 措施等信息进行公告。
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应急预案管理专项整治规范行动检查表
企业名称行业类别
单位地址
安全管理
机构
安全负责人联系电话
检查项目执法依据及处罚标准检查内容检查结果整改情况备注
应急组织机构建设
大中型企业必须建立健全安全生产应急管理和救援
指挥机构。
高危行业企业要设置或指定安全生产应急工
作办事机构，配备专职应急工作人员，具体负责本企业
的安全生产应急工作。
其他各类企业要确定机构或人员
负责安全生产应急工作。
《关于贯彻落实国务院《通知》精神进一步加强安全生
产应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25号）
是否以正式文件的形式明确领导机构
和办事机构
是否配备专职或兼职人员开展应急管
理工作
是否明确应急管理机构和有关人员职
责和责任
预案编制与备案
生产经营单位应当制定相应的应急预案。
生产经营
单位应急预案应当报安全生产监督管理部门备案。
生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订
一次,预案修订情况应有记录并归档。
有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：（一）
生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经
营方式、法定代表人发生变化的；（二）生产经营单位生
产工艺和技术发生变化的；（三）周围环境发生变化，形
成新的重大危险源的；（四）应急组织指挥体系或者职责
已经调整的；（五）依据的法律、法规、规章和标准发生
变化的；（六）应急预案演练评估报告要求修订的；（七）
应急预案管理部门要求修订的。
对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制
定重点工作岗位的现场处置方案。
现场处置方案应当包
括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、
应急处置要点和注意事项等内容。
应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急
指挥场所，并设有明显的标志。
生产经营单位应急预案未按照本办法规定备案的，
由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万
元以下罚款。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17
号令）
是否在风险分析的基础上编制了应急
预案
是否有安监部门出具的应急预案备案
登记表
应急预案备案登记表是否在有效期
（自出具之日起三年）内
应急预案是否及时进行修订
应急预案相关内容是否得到落实
是否编制现场处置方案
编制的现场处置方案是否符合简单、
具体、操作性强的要求
是否将预案要点、程序及现场处置方
案等内容张贴在明显位置
应急演练及培训
生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计
划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急
预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应
急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，
分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训
活动，是有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、
应急程序和岗位处置方案。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局
第17号令）
是否按规定组织开展应急演练
应急演练制度、计划、方案、脚本、
记录、评估、总结等资料是否完备
演练结束后是否对应急预案进行修订
是否按规定开展应急培训活动
应急培训制度、计划、培训内容、考
核试卷和培训总结资料是否完备
应急物资装备配备
生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所
必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营
计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全
生产事项：(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备
和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府
260号令）
生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的
应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，
使其处于良好状态。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17
号令）
是否配备了必要、充足和适用的应急
物资装备
是否建立了应急物资装备使用、检查、
维护和更新制度
是否建立了物资装备更新补充和维护
保养台账
应急救援队伍建设大中型矿山、危险化学品等高危行业企业应当依法建立
专职安全生产应急队伍。
未明确要求建立专职安全生产
应急队伍的生产经营单位，要建立兼职应急队伍或明确
专兼职应急救援人员，并与邻近专职安全生产应急队伍
签订应急救援协议。
《国家安全监管总局关于加强基层安全生产应急队
伍建设的意见》（安监总应急〔2010〕13号）
是否按要求建立专兼职应急救援队伍
未建立专职应急救援队伍的是否与专
业应急救援队伍签订应急救援协议
企业是否对专兼职应急救援队伍进行
培训和日常训练
企业自查人员签字：自查时间：整改人员签字：整改时间：安监局检查人员签字：检查时间：复查人员签字：复查时间：。