矿业有限公司费用报销制度(1)
矿业公司费用报销制度模板
矿业公司费用报销制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销行为，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则。
第四条公司财务部门负责制定和解释本制度，并对费用报销工作进行指导和监督。
第二章费用报销范围与标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括接待用餐、招待用品等；（四）员工培训费用：包括培训费、资料费、差旅费等；（五）员工福利费用：包括节假日福利、生日福利等；（六）劳动保护费用：包括工作服、安全防护用品等；（七）其他符合国家法律法规和公司规定的费用。
第六条费用报销标准应按照国家相关法律法规和公司规定执行。
公司可以根据实际情况调整费用报销标准。
第三章费用报销流程第七条费用报销应遵循以下流程：（一）申请：员工发生费用支出时，应向所在部门负责人提出申请，并提交相关证明材料；（二）审批：部门负责人对申请进行审核，确认费用支出符合国家法律法规和公司规定后，签字同意报销；（三）报销：员工将经批准的费用报销单据提交至财务部门；（四）审核：财务部门对报销单据进行审核，确认费用支出真实、合法、合理后，进行报销；（五）支付：财务部门按照公司规定的时间和方式进行支付。
第八条费用报销单据应包括：（一）费用报销申请表：包括报销人姓名、部门、费用类型、费用金额等；（二）相关证明材料：包括原始发票、合同、协议、支付凭证等。
第四章费用报销管理第九条员工应严格按照国家法律法规和公司规定报销费用，不得虚报、多报、少报或者不报。
第十条员工在发生费用支出前，应充分了解相关法律法规和公司规定，确保费用支出合法合规。
第十一条部门负责人应对所属员工报销的费用进行严格审核，确保费用支出真实、合法、合理。
煤业公司费用支出及报销管理制度
煤业公司费用支出及报销管理制度一、背景为保障煤业公司的财务管理和经济运营，规范公司的费用支出和报销管理，制定本管理制度。
二、费用支出管理1.费用预算每年度初，各部门负责人必须根据部门工作计划和预算，在公司预算系统内提交上一年度的经验其他和下一年度的预算申请，并由公司领导审核批准。
2.费用支出各部门领导必须严格按照公司财务预算，并遵照公司的费用支出标准，在预算范围内合理使用各项经费，不得擅自超出预算。
3.费用支出管理各部门领导必须严格按照公司的财务管理和要求，审核每笔费用的真实性、合法性和必要性，核对相关单据和凭证，并在公司财务管理系统内进行报账和审批。
4.费用核销各部门领导必须按照公司的财务管理要求，在费用支出后进行核销，并在公司财务管理系统内提交核销单据和凭证，由公司审核人员进行审核和批准。
三、费用报销管理1.报销标准公司规定了各项费用报销标准，每项费用报销必须符合公司的财务管理要求和相关法规，报销单据和凭证必须真实有效。
2.报销流程每位员工必须按照公司的财务管理要求，在费用支出后严格按照公司的报销流程进行报销申请，提交合格的报销单据和凭证，并经上级领导和公司的财务管理人员审核和批准。
3.报销限额公司规定了各项费用报销限额，员工报销的费用必须在公司规定的限额内，不得超过限额，否则不予报销。
四、费用审批和监督管理1.审批程序各级领导必须按照公司的财务管理要求，对每笔费用支出和报销申请进行严格审核和批准，并保证费用支出和报销申请符合公司的财务管理要求和相关法律法规。
2.监督管理公司必须对各部门的费用支出和报销申请进行监督管理，关注各项费用支出和报销申请的真实性、合规性和必要性，并定期进行财务审计和复核。
五、附则1.本制度自发布之日起施行。
2.违反本制度规定的，将依据公司的相关规定和法律法规进行处理。
3.本制度由煤业公司财务部门负责制定和修改，有关部门和员工必须认真遵守并配合执行。
结语本制度的制定，有助于煤业公司严格控制费用支出和管理报销申请，并提高公司的财务管理水平，以实现公司的经济效益和可持续发展。
矿山企业财务报销管理制度
矿山企业财务报销管理制度为了规范矿山企业的财务管理，提高财务报销效率，防止财务风险，制定了本报销管理制度，以便相关人员遵守。
该制度适用于矿山企业所有员工的报销行为，目的是保证企业的财务资金得到有效的运用和保护。
一、报销范围1. 本制度适用于矿山企业所有员工的差旅费、交通费、餐饮费、办公费、培训费、业务招待费、通讯费等费用的报销。
2. 需要报销的费用必须符合企业相关规定，事先获得领导的批准，并有明确的票据或发票作为凭证。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工在发生费用后应当及时填写报销申请表，注明费用的具体内容和金额，并附上相关的票据或发票。
2. 部门主管审批：部门主管在收到报销申请后应当仔细审核费用的合理性和真实性，如果认为合理则进行审批。
3. 财务审核：财务部门对已经审批的报销申请进行进一步审核，核对费用的真实性和合规性。
4. 支付报销款项：经过财务审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工，并将相关的资料存档。
三、注意事项1. 报销费用必须符合政策规定，并有明确的凭证。
2. 财务报销必须按照规定的流程进行，不得私自报销。
3. 经费报销必须及时报销，逾期不予受理。
4. 对于有违规报销行为的员工，将严肃处理。
四、报销标准1. 差旅费：按照企业规定的差旅费标准报销，超出标准的部分自行承担。
2. 交通费：按照公司规定的交通费标准报销，如需超出标准的费用，需说明原因并经领导同意。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费标准报销，超出标准的部分自行承担。
4. 办公费：办公费必须符合实际需求，不得私自增加费用。
5. 培训费：培训费必须经过部门主管批准并符合规定的培训内容和费用标准。
6. 业务招待费：业务招待费必须符合企业相关政策和标准，不得超出规定金额。
7. 通讯费：通讯费必须符合实际使用情况，并有明确的资料作为凭证。
五、报销审批1. 报销审批必须经过部门主管、财务部门的审核，确保费用的真实性和合理性。
2. 对于超出规定标准的费用，必须有充分的理由和领导批准。
矿业公司费用报销程序
矿业公司费用报销程序（内部控制制度第11号一成本费用附属办法之一）第一条为了规范费用报销过程，避免费用报销过程中出现舞弊行为，保证费用报销有序进行，根据国务院《内部会计控制规范》等法律法规、本公司系列《内部控制制度》、《业务招待费报销办法》、《差旅费报销办法》、《小型车辆管理办法》、《车辆费用报销办法》等制度，制定本程序。
第二条本程序是对本公司《业务招待费报销办法》、《差旅费报销办法》、《小型车辆管理办法》、《车辆费用报销办法》等制度就报销程序方面的补充，与《业务招待费报销办法》、《差旅费报销办法》、《小型车辆管理办法》、《车辆费用报销办法》等制度同时执行并具有同等效力。
第三条本程序所指费用报销的范围与《业务招待费报销办法》、《差旅费报销办法》、《小型车辆管理办法》、《车辆费用报销办法》所指费用一致。
第四条报销单的填具。
报销业务招待费时，要填具《业务招待费报销单》；报销差旅费时，要填具《差旅费报销单》；报销过路费、停车费、洗车费、修理费等车辆杂费时，要填具《车辆费用报销单》；报销车辆外出加油费时，要填具《车辆外出油费报销单》；报销车辆市内加油费时，要由专人填具《车辆市内（IC卡）加油费报销单》，《车辆市内（IC卡）加油费报销单》要经相关驾驶员签字认可。
报销费用时，需要冲销备用金的，报销人应在报销单空白处写明“冲销备用金XX元二第五条报销单的审批。
报销人填具相关费用报销单后，贴附相关发票到财务部门进行票据核实。
票据核实内容为：票据的真伪和月度、年度累计报销数据。
报销单经财务部门进行票据核实后，根据本公司《业务招待费报销办法》、《差旅费报销办法》、《小型车辆管理办法》、《车辆费用报销办法》等制度规定的权限进行审批。
费用报销单审批完备后，贴附相关发票到财务部门进行账务处理。
第六条费用报销单格式由财务部统一制定。
第七条费用报销审批及账务处理时间：每月末最后一个工作周。
第八条费用垫付人在办理费用支出业务的过程中，应主动索要正规发票。
矿山财务报销制度
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
矿山财务报销制度
1. 费用报销：(1)一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经企业主管领导批准方可向财务部报销;(2)已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字; (3)未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准后(已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
2. 固定资产报销：(1)必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明单才能购买;(2)如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票;(3)固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销; (4)固定资产经财务部报销后，列入内部往来成本费用科目。
3. 流动资产报销：(1)采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;(2)凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销;(3)材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联;(4)仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正;(5)采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部;(6)采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支。
矿业公司费用支取、报销管理制度
矿业公司费用支取、报销管理制度第一条费用支取要求及报销流程一、现金借款要求及流程1、无法确认支付金额又不能在支付前取得发票的与主营业务无关付款事项，如办公用品采购，业务招待、修理费、差旅费、备用金等2、现金借款必须在每月25日前清偿完毕，如未能清偿财务部门应在本月进行帐务列支3、现金借款流程：二、现金支出凭单的请款要求及流程1、可以确认金额不能取得发票与主营业务有关的付款事项，如：货款、设备款、合同付款、固定资产采购、生产成本采购等。
2、现金请款必须符相关请款说明，如：带有总经理签字的请款呈批文件，采购申请单、入库单、合同书、对帐单、发票收据等证明文件。
3、现金请款要注明转款开户行、帐号及事项，内容完整字迹清晰。
4、现金请款尽可能使用银行转帐支票付款。
5、款项支付后应于当月取得发票交回财务部会计，财务部会计核对内容及金额无误后下帐。
遇当月取得发票可直接粘贴于《现金支出凭单》后面，遇当月未取得发票，会计人员可以以现金支出凭单以下帐。
对于以下帐凭证经办无需另行制做费用报销凭证，财务部可直接做转帐处理。
6、如需办理汇款或银行转帐手续的，出纳人员应在办理完毕后将银行回单复印件交于经办人。
7、经办人员需于支出当月取回发票或收据，逾期未取回者应书面呈报总经理，总经理签批后财务部会计存档备查。
8、现金支出办理程序：三、费用报销要求及流程1、凡与主营业务无关并取得发票的支出项目，可直接填写费用报销单。
2、借款发生支出业务，取得发票后冲抵借款的，需填写费用报销单。
3、采购办公用品、电话费、设备、生产用物资等需在费用报销单后符入库单、采购计划单或相关证明。
4、费用报销应于每月度25日前办理完毕报销手续，25日、26日两日不再办理报销。
5、费用报销办理程序：四、财务凭证制作要求1、办公用品、办公用物资需填写费用报销单，附：发票、采购计划单、相关合同及保管部门入库单等。
2、业务货款、运输费等与主营业务有关的支出需填写现金支出凭单，附：合同（首次付款）、付款说明、对帐单、收据或发票等。
矿山财务报销管理制度
矿山财务报销管理制度一、总则为规范矿山企业财务报销管理，加强对矿山企业各项支出情况的监督，提高财务报销管理效率，保证资金运用的合理性和规范性，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于矿山企业各部门、各单位报销管理工作。
三、报销申请（一）报销申请材料1.报销单据包括：费用报销单、发票、凭证、分册、结算单等。
2.报销单据应当真实、完整、清晰。
3.报销单据的编制应当严格按照制式要求，项目标注清楚，不得出现划笔、覆盖等。
（二）报销审批流程1.报销审批流程应当明确，报销申请人应当根据公司制度承担相关责任。
2.报销流程一般为：报销人提出申请→部门审批→财务审批→审核→付款。
四、费用报销（一）差旅费1.差旅费报销应当按照公司差旅费管理办法进行，报销人应当提供差旅费报销申请、相关发票和凭证。
2.差旅费报销应当符合公司差旅标准，不得超出规定的费用标准。
（二）办公费1.办公费包括印刷、通讯、水电等费用，报销时应当提供结算单据和相应的发票。
2.办公费报销应当符合公司办公费管理规定，不得超出规定的费用标准。
（三）业务招待费1.业务招待费应当根据公司业务招待费管理规定报销，报销时应当提供招待费报销单、发票、凭证等材料。
2.业务招待费报销须说明招待对象、招待事由、招待地点和费用明细，并经相关部门审核同意后方可报销。
五、报销管理（一）报销审批1.报销审批应当严格按照公司报销审批流程进行，审批人员应当对报销材料进行认真审核。
2.审批人员对报销材料进行审批时，应当注重材料的真实性和合规性。
（二）报销复核1.财务人员对已审批的报销材料进行复核，确保报销材料的合规性。
2.财务人员对报销材料进行复核时，应当注意材料的完整性、真实性和合规性。
（三）报销登记1.财务人员应当对合规的报销材料进行登记，做好报销凭证的管理和保管工作。
2.报销凭证的管理应当严格按照公司制度进行，保证报销凭证的安全和完整性。
六、报销审核（一）报销审核岗位设置1.矿山企业应当设立专门的财务审核岗位，负责对报销材料进行审核及审批工作。
采矿财务报销制度
采矿财务报销制度1. 背景在采矿行业中，经常需要进行一些费用的报销，如交通费、餐费、住宿费、办公用品费等等。
管理好财务报销制度，能够有效控制企业的费用支出，提高管理效率，保证企业经济运行的稳定。
2. 目的本财务报销制度的目的是规范采矿公司的财务报销流程，保证企业的财务管理工作合规、规范。
3. 适用范围本制度适用于采矿公司所有部门、单位及职工。
4. 报销范围1.本制度适用范围内的所有部门、单位及职工，因公出差所发生的日常交通费、住宿费、餐费等均可报销；2.办公室或生产车间在日常工作（如维修、办公耗材等）中支出的、涉及到财务的费用均可报销；3.部门或单位因资信申请、场地租用等支出所发生的费用，需实际用途说明、报销明细与凭证，知会财务后方可报销。
5. 报销流程1.申请：职工或部门需要填写一份采矿公司财务报销申请单，并附上相关的报销凭证，报销单需由部门领导审核后才能进行报销；2.提交：职工或部门需要将报销单提交至公司财务；3.审核：公司财务按照报销单的内容进行审核，若报销单的内容不符合要求，则需与部门或职工进行沟通协商后重新填写报销申请单，并重新提交；4.付款：公司财务在审核通过后，将报销金额打到职工或部门指定的银行账户上，并及时将付款情况通知到职工或部门。
6. 报销注意事项1.财务报销申请单必须填写完整，报销凭证必须真实有效；2.银行账户和户名填写正确，如填写错误或银行账户已更换需及时通知公司财务；3.报销金额必须符合公司规定的金额限制；4.财务报销申请单需由部门领导签字后方可进行报销。
7. 总结本财务报销制度通过规范财务报销流程和标准化报销管理，可有效控制企业的费用支出，提高管理效率，保证企业经济运行的稳定。
同时，职工和部门应严格遵守本制度的相关规定，减少不必要的麻烦。
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浙南矿业有限公司费用报销制度浙南矿业有限公司公司费用报销制度为了规范财务管理制度，完善费用报销程序及规定，有效控制各项费用合理支出，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际，特制定本制度。
第一条公司费用报销首先经办人整理粘贴相应票据并在票据上签上经手人后，按以下流程审批报销:部门负责人签字?综合办审查?财务部审核?副总经理签字审批?财务总监签字审批?总经理签字审批?董事长签字审批?董事会决议通过。
第二条公司费用报销审批权限凡单笔费用或累计在200元(含200元)以下的由各分管副总签字审批;凡单笔费用或累计在200元以上至1000元(含1000元)的由财务总监签字审批;凡单笔费用或累计在1000元以上至50000元(含50000元)的由财务总监审批签字后报总经理签字审批;凡单笔费用或累计在50000元以上至100000元(含100000元)的由财务总监审批签字后报总经理审批签字再报董事长签字审批;凡单笔费用或累计在100000元以上的由董事会决议通过后，再履行审批签字。
第三条公司费用的报销期限现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)的，每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周五为审批办理报销手续，其余时间不予报销，特殊情况除外。
第四条公司差旅费报销:(1)公司副总经理以上职务的人员出差，可乘坐火车软卧和飞机，公司其他人员出差可乘坐火车硬卧(含高铁、动车)，经理级以上出差可报销出租车费;(2)住宿费一类地区(北京、上海、深圳、珠海等)总经理级500元，经理级以上400元，其他人员250元;二类地区(直辖市、省会、计划单列市)总经理级400元，经理级以上300元，其他人员200元;三类地区(地、市级以下)总经理级300元，经理级以上200元，其他人员180元;(3)出差人员生活及通讯补贴以每天50元标准。
以上报销必须填制统一的“报销单”，公司员工出差回来后一周内报销，差旅费用报销不得跨月。
第五条公司汽油费报销:由综合办制定的《车辆管理办法》统一管理，按月会同财务部门核定公司每辆车用车公里数，2.4排量以上的以每公里1.2元、2.4排量以下的以每公里1.5元给予报销，在核定数额内据实列支，超出部分由各车辆使用者自行承担。
第六条公司通信费用报销:总经理级按照实际发生费用报销;副总级每人每月200元;经理级每人每月100元;其他工作人员每人每月50元;特别岗位另定报批。
报销人员在实际报销时，需要提交正规的通信费缴费发票。
第七条业务招待费及公关费报销:各部门工作人员因公招待外单位人员及客户，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理级以上职务领导同意;报销时需到综合办填写《设宴标准审批单》附上票据，说明接待事由和人数，按《费用报销审批权限》履行审批后，方可报销。
公关费不论金额大小必须事先征得总经理级职务领导同意后，才能列支，报销时再履行审批。
第八条计划采购费用报销:计划采购单必须由各部门填写，说明采购理由和目的、采购项目、采购数额和单价，报综合办汇总按《费用报销审批权限》履行审批后，交采购部统一采购，采购部可到财务部预支采购款项，能实行银行转账的尽量转账，大额采购(指超过100000元以上)的须提前三天通知财务部做资金安排。
采购时间不得超出5个工作日(特殊项目除外)。
采购完毕后2个工作日整理票据与计划单，凭单据一单一报账，采购计划末履行审批的或超范围采购又不能说明原因的一律不予报账列支。
第九条公司员工因公借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门负责人审签，按照上述费用报销审批权限审批执行。
借款人须在公务完毕后十个工作日内根据费用报销规定到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。
每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
第十条公司费用报销的要求:(1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销:A、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;B、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;C、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
(3) 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。
(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第十一条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
第十二条本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。
第十三条本办法自发布之日起执行。
枣庄市浙南矿业有限公司2011年11月30日下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢工作计划一、近期今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。
转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。
工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。
二、中期在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。
提升政治素质:要善于从政治角度看问题。
面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。
二要政治敏锐性。
密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。
要高尚的政治品格。
眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。
提升能力:提升写作能力。
理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。
提升语言表达能力。
说话训练，汇报工作、简洁、清楚。
提升办事能力。
领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。
提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。
调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。
三、远期学习，的先进和作风上的优良;锻炼，服务意识和的。
服从组织、安排，善于思考、创新，能独立且出色工作。
四、工作措施1、学习。
学习是历史使命，选择学习选择进步，学习进步，放弃学习放弃进步，学习终身任务和长期实践的，要学习“身强体健”。
一要、、和“”思想的学习，运用马克思主义的立场、观点和方法来改造主观世界，端正的世界观、人生观、价值观，在学习的、深度和深化上下功夫，思想的自觉性和坚定性。
另一要办公室知识的学习，守纪律、知程序、明内容、讲方法，学于用、知与行、说与做的。
2、踏实工作。
踏实工作，才能业绩，艰苦奋斗，工作才会一句空话。
“两个务必”是党员的作风，在任何时候都要艰苦奋斗，都要谦虚、谨慎、不骄、不躁。
时候都应以饱满的热情，充沛的干劲，投入工作中，切实履好职，认真服好务。
3、善于调研。
调研是头脑清醒，认识超前，工作进步的途径。
在繁忙的事务工作中，应安排，抽出对所从事的工作调查，从不同的途径的工作情况，工作中的薄弱环节，改进工作方法。
要善于调研，乐于调研，调研的知识结构，对全县社会经济发展和方面工作的熟悉，工作的能力。
4、勇于创新。
创新，是民族进步的灵魂、事业发展的动力;创新，使人充满活力与朝气。
一名党员、一名办公室工作人员，在方针政策、规章法纪、制度程序范围内，为工作、工作质量，更应在工作方法等新的，在的工作岗位上性地工作。
新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇。
我相信，在的下，在办公室同志的帮助下，的不懈努力，会面对挑战，把握机遇，使进步，一名新下合格的办公室工作人员。
大学团支部工作计划经过两年大学生活的锻炼，我们步入了大三。
我班团支部在这两年中稳步发展，开展了形式多且富有意义的活动，取得了诸多样成绩。
当然，这些都离不开全班广大团员对我支部工作的支持和配合。
我们携手面对风雨，走过光辉，共同见证07小教本一团支部的成长。
紧张而繁忙的大三已经开始，我们在学好专业课程的同时更需要把握好正确的思想方向，提高政治觉悟。
为使各项活动有条不紊地展开，把团支部建设提高到更成熟的层面，特制定了本学期的工作计划，以此鞭策。
一、指导思想:高举十七大精神伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，以促进团支部和谐发展为主线，引导全班争先创优，开创支部特色。
深入贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》以及胡锦涛在“全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议”上的讲话和两会工作报告，以理想信念为核心，以爱国主义为重点，以本道德规范为基础，以全面发展为目标牢固构筑青年一代的强大精神支柱。
贯彻落实学校以及学院关于青年和共青团工作的部署，不断加强团的能力建设，求真务实、开拓进取。
二、工作宗旨:本学期将在上一学年的基础上继续以思想建设为重点，在理论学习、活动和日常生活学习中时刻注意提高同学们的思想政治觉悟。
以思想建设带动“学风”建设;以“学风”建设促进思想建设。
并且不断鼓励同学们积极向党组织靠拢。
三、工作重点:1.组织支部成员认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论;关心时事，正确认识党的路线、方针、政策;积极参加校、院、班组织的活动，遵守政治纪律，培养浓厚的学习氛围。
2. 明确团支部工作制度，定期召开各类会议。
根据校及院团委要求和社团团建工作委员会工作任务及思路，结合本学班特色定期召开团支部会议，加强团支部成员之间的思想沟通，广泛征求班级成员意见和建议，确定下一阶段团支部的活动。
3. 集体意识是工作的灵魂，团支部成员要团结一起，培养支部成员强烈的责任心和集体荣誉感;要树立以集体注意为核心的价值观。
密切联系同学，起模范带头作用，要有对工作忠诚的责任感、对广大同学高度负责的热情和用语克服困难的精神，能够以自尊、自爱、自信、自立、自强的热情，真正成为班级“自我教育，自我管理，自我服务、自我约束”的核心。
4.抓住建国60周年、“12?9” 运动，冬季招聘会等契机，依据团委工作的指导思想深入开展团员意识教育活动，积极参与、配合学校开展各项工作，努力培养学生各方面能力，活跃校园文化。
充分发挥每个团员的特长，开展生动、活泼、健康的科技、文化、体育、娱乐等第二课堂活动，做到“寓教于学，寓教于乐”，达到既锻炼学生能力有提高素质的目的。
5.做好入党积极分子及预备党员的考察和发展工作，积极向党组织靠拢。
四、具体计划:(一 )9月份，新学伊始团日活动目前暂定主要涉及三项内容，一总结过去，展望新学期。