各部门人员权限说明
机构设置及管理人员的职责权限
内部沟通方式
定期会议：召开部门会议、团队 会议等，及时传达信息
即时通讯工具：使用企业微信、 钉钉等工具，实现快速沟通
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邮件沟通：通过邮件发送通知、 报告等，确保信息传递准确
信息共享平台：建立内部信息共 享平台，方便员工查阅和交流
外部沟通方式
电话沟通：通 过电话进行实 时沟通，快速
定期召开协调会 议，解决各部门 之间的问题和矛 盾
建立信息共享平 台，实现各部门 之间的信息共享 和资源共享
PART 5
绩效评估与激励机制
绩效评估标准与流程
绩效评估标准： 包括工作业绩、 工作态度、团 队合作等方面
绩效评估流程： 包括制定评估 计划、收集评 估数据、进行 评估分析、制 定激励措施等
制定明确的绩效目标：明确绩效评估的标准和指标，确保员工了解并接受
提供培训和辅导：为员工提供必要的培训和辅导，帮助他们提高工作技能 和效率
建立反馈机制：定期与员工进行沟通和反馈，了解他们的工作进展和问题， 并提供必要的支持和帮助
激励措施：根据绩效评估结果，对表现优秀的员工给予奖励和晋升机会， 对表现不佳的员工进行指导和改进。
PART 6
风险管理与内部控制
风险管理策略与流程
风险能性和影响程度 风险应对：制定应对风险的措施和计划 风险监控：监控风险应对措施的执行情况，及时调整策略
内部控制体系构建
内部控制体系的定义和重要性 内部控制体系的构成要素 内部控制体系的实施步骤 内部控制体系的评估和改进
职责权限：明确各 岗位的职责权限， 如行政负责日常管 理，财务负责财务 管理等
管理人员职责：明 确管理人员的职责 权限，如总经理负 责公司整体运营， 部门经理负责部门 管理等
各部门人员职责和权限的规定
Andawell各部门、人员职责与权限的规定编号： AW/HK-CH-T002MH版次： 1分发号：编制：校对：审定：批准：发放清单修改记录1.目的为确保公司各部门、人员的职责权限得到规定与沟通，特编制本程序。
2.范围本标准适用于公司各部门职责的协调与评价。
3.职责4.1各部门职责4.1.1研发部（含机载机械研发部、机载电子研发部与测试设备研发部）研发部是从事新产品设计开发的机构，其职责是：a)负责产品研制开发的技术可行性论证工作，签订技术协议书；b)负责科研型号的经济可行性论证工作；c)开展新产品的设计开发的各阶段的工作，保证设计输出满足设计输入的要求；d)贯彻执行产品设计工作标准、制度，严格按照研制开发程序办事。
制定本部门的实施计划，采取相应措施，保证每个阶段的设计质量，设计原始资料齐全；e)开展可靠性、检测性、维修性、综合保障性、环境适宜性设计；f)编制各种设计文件，保证设计资料完整、正确、统一、协调；g)对新技术、新工艺、新材料与新器材提出控制要求；h)对外购器材提出实施技术控制；i)组织技术攻关工作；j)协同工程管理部，搞好各种设计资料的归档工作；k)对相关人员进行技术培训。
4.1.2质量管理部质量管理部是质量管理与质量检验的执行机构，其主要职责是：a)贯彻执行国家与上级机关颁发的质量管理法规与指令性文件；b)负责贯彻、实施质量方针、质量目标，制定，组织实施质量工作计划；c)制定质量管理制度与质量管理文件，组织编写质量管理体系文件，并保证其有效运行；d)组织内部质量审核；对各部门进行职责的监督、检查、评价与考核，行使质量否决权；e)对产品研制的全过程实施质量控制与监督；对生产环境、资源管理实施监督、检查；f)管理检验印章；g)制定标准化工作制度与标准化管理文件，并组织实施；编制产品标准化大纲并组织、验证实施，进行标准化审查；h)组织研制阶段的试验评审，对有关技术文件进行质量会签、参与相关设计评审与设计更改；i)组织质量培训工作，推行先进的质量管理理念、方法；j)负责日常质量信息的收集、整理、上报工作，并提出相应的措施与建议；k)负责原料、材料、元器件、零件、外购件、外包件的检验，负责生产过程的控制与检验，对产品进行终检；l)不合格品处理；m)负责接收顾客提出的售后服务请求与收集汇总相关信息，并组织实施。
各岗位人员职责与权限
各岗位人员职责与权限在一个企业或组织中，不同的岗位会拥有不同的职责和权限。
这些职责和权限在组织的运营中起着至关重要的作用。
因此，建立并执行明确的职责与权限制度对于组织的发展至关重要。
接下来，本文将分别介绍不同岗位的职责与权限。
一、总经理总经理是整个组织的最高决策者和执行者。
他/她拥有最高的职责和权限，负责领导整个组织的战略规划、经营管理、人员配置、财务管理等方面的事务。
总经理必须确保企业符合国家法律和行政法规，并制定有效的和可实施的制度和政策。
总经理有权决定企业项目的投资和策略，并对项目效益及目标的实现承担责任。
二、管理层管理层是企业最高管理部门，包括部门经理、分管副总经理、执行副总经理等。
他们负责企业部门的绩效管理、部门的资源配置、部门职员的培训、招聘和管理，还负责企业各项计划的实施和执行。
管理层必须确保部门的目标与企业整体目标保持一致，并根据这些目标制定计划和操作指南。
三、财务部门财务部门由财务主管和会计人员组成，其职责是负责企业的财务管理、分析和报告。
财务部门的主要职责包括：1.制定预算和财务计划，监督预算执行；2.维护会计记录，确保资产、负债和所有者权益的准确和完整；3.制作财务报告。
例如资产负债表、利润表、现金流量表等，向企业管理层和利益相关者报告财务状况；4.确保遵守会计准则、财务报告标准和税务法规等的规定。
四、市场部门市场部门的职责是负责企业营销和品牌管理。
市场部门的主要职责包括：1.开展市场调查和分析，了解目标市场的需求和趋势；2.制定市场营销策略，包括广告、促销、展览、产品定价等；3.维护企业品牌形象和声誉，包括品牌推广、品牌建设和管理；4.与客户进行交流和沟通，包括产品解释，售前和售后服务等。
五、生产部门生产部门是生产和制造企业的核心部门，其职责是确保企业产品的质量和数量符合要求。
生产部门的主要职责包括：1.根据需求，制订生产计划，并完善物料的供应，维持生产的正常运转；2.跟进生产进度，监管质量，保障产品符合要求；3.寻找和克服生产过程中的难题和困境，提高产能和效率；4.协调其他部门，确保生产过程与其他部门无缝对接。
【各岗位职责与权限】各岗位职责与权限
【各岗位职责与权限】各岗位职责与权限在一个组织或企业中，不同岗位担负着不同的职责和权限。
以下是各岗位的职责与权限的介绍。
1. 高层管理者：高层管理者包括首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）等。
他们的职责是制定战略方向，决策公司的整体发展方向和政策，制定年度预算和目标，并监督整体运营情况。
他们的权限包括制定公司战略、任命和解雇高级管理人员、签订重要合同等。
2. 部门经理：部门经理负责管理一个特定部门的运营。
他们的职责包括制定部门的目标和计划，分配工作任务，监督员工的绩效，协调不同部门间的沟通和合作等。
他们的权限包括决定部门的预算、招聘和解雇部门员工、决策部门的工作流程等。
3. 项目经理：项目经理负责管理和协调特定的项目。
他们的职责包括确定项目目标和范围，制定项目计划，分配资源，监督项目进展，与相关方进行沟通和协调等。
他们的权限包括决策项目的资源分配、制定项目相关的政策和流程、与相关方签署合同等。
4. 前线员工：前线员工是直接与客户或用户接触的员工，他们的职责包括提供产品或服务，解答客户问题，处理客户投诉，提供相关信息等。
他们的权限通常受限于具体工作环境和工作流程，但通常不具备决策公司整体战略或预算的权限。
5. 支持团队：支持团队，如人力资源部门、财务部门、市场部门等，负责提供支持和服务于整个组织。
他们的职责包括招聘和培训员工，管理财务流程，市场推广和品牌管理等。
他们的权限包括招聘员工，制定及执行预算，决策市场推广策略等。
总之，不同岗位的职责与权限是根据岗位的定位和所担负的工作内容而确定的。
合理划分职责与权限可以确保各岗位的工作效果和公司的整体运营顺利进行。
同时，不同岗位之间的职责与权限也存在一定的交集和互动，需要通过良好的沟通和合作来实现协同效应。
在组织或企业中，各个岗位之间的职责与权限相互联系，形成一个有机的工作体系。
以下将进一步介绍各个岗位的职责与权限。
6. 技术人员：技术人员主要负责研发和维护技术方面的工作。
部门职责权限和岗位说明书
部门职责权限和岗位说明书一、部门职责权限在一个公司中，各个部门都有其独特的职责和权限。
这些职责和权限的明确性对于公司的良好运转至关重要。
以下是几个常见的部门及其职责和权限：1. 人力资源部门人力资源部门主要负责公司的人力资源管理工作，包括但不限于：•招聘和面试新员工。
•管理员工培训和发展计划。
•建立薪酬制度和绩效评估制度。
•维护员工关系和解决员工纠纷。
人力资源部门的权限包括：•筛选和招聘候选人。
•签署雇佣合同和解约协议。
•管理部门预算。
2. 财务部门财务部门主要负责公司的财务管理工作，包括但不限于：•监督和管理公司的财务活动。
•设计、实施和维护财务计划和流程。
•维护会计记录和准备财务报表。
财务部门的权限包括：•管理和审批公司的预算。
•管理银行账户和资金。
•发放薪资和其他福利待遇。
3. 技术部门技术部门主要负责公司的技术和信息技术工作，包括但不限于：•设计、应用和维护信息技术系统。
•研究和开发新技术。
•提供技术支持和服务。
技术部门的权限包括：•管理和维护公司的技术基础设施。
•管理和审批技术开发预算。
二、岗位说明书岗位说明书是一份详细说明员工职责和要求的文件。
它对于员工招聘、选聘和培训以及公司内部人员管理有着重要的作用。
以下是一份常见的岗位说明书模板：1. 岗位名称示范岗位名称2. 业务列举在岗位中涉及的业务。
3. 工作职责列举岗位中具体的工作职责。
4. 任职资格列举应聘者应具备的能力、知识和背景。
5. 岗位要求列举其他要求，如对工作时间的要求、对能力提升的期望等。
部门职责和岗位说明书对于公司的管理和运营都至关重要。
明确职责和要求，建立合理的权限和管理机制，可以有效提高公司的工作效率和员工满意度。
企业人员岗位职责分工与权限管理制度
企业人员岗位职责分工与权限管理制度一、总则1.1 目的与依据本制度旨在明确企业内各岗位的职责分工和权限管理，确保企业内部各岗位工作顺畅进行，有序高效运行。
依据公司章程及相关法律法规订立。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生等。
二、岗位职责分工2.1 行政部2.1.1 部门经理•负责订立和执行行政管理策略、目标和计划。
•监督部门运营，协调部门各项工作。
•确保公司内部各项行政规章制度的实施。
2.1.2 行政助理•帮助行政部经理开展日常工作，掌握并解决日常运营问题。
•组织和协调内部会议和活动。
•负责行政办公用品和设备的采购和管理。
2.2 人力资源部2.2.1 人力资源经理•负责订立和执行人力资源管理策略、目标和计划。
•负责招聘、培训和绩效管理等相关工作。
•解决员工福利和劳动关系问题。
2.2.2 人力资源专员•帮助人力资源经理开展招聘、培训和绩效管理等工作。
•维护员工档案和员工福利管理。
•帮助解决员工的劳动关系问题。
2.3 财务部2.3.1 财务经理•负责订立和执行财务管理策略、目标和计划。
•监督公司财务运营和账务处理工作。
•负责编制年度预算和财务报表。
2.3.2 会计•负责日常的会计核算和账务处理工作。
•进行财务报表的编制和分析。
•向财务经理供应财务数据与报告。
2.4 销售部2.4.1 销售经理•负责订立和执行销售策略、目标和计划。
•监督销售团队的工作，达成销售指标。
•建立和维护客户关系。
2.4.2 销售代表•开拓新客户，并维护老客户关系。
•负责产品销售和合同谈判。
•供应销售报告和市场分析。
三、权限管理3.1 权限划分1.每个员工在入职时将被调配一个岗位，并依据岗位职责确定相应的权限。
2.员工只能在岗位权限允许的范围内进行工作，不得越权操作。
3.2 权限申请与审批1.员工如需扩展或转变权限，需向直属上司提出申请，并说明申请理由。
2.直属上司在了解情况后，会将申请提交给相应部门审批人员。
各部门各类人员岗位职责与权限
各部门各类人员岗位职责与权限1.目的为了加强企业现代化管理，特制定各部门管理职责与权限。
2.适用范围适用与本公司各部门管理及相互协调过程的职责与权限。
3.职责3.1总经理3.1.1在董事会领导下实行总经理负责制，建立健全生产经营指挥管理系统，对公司的生产指挥、经营管理统一领导，全权负责。
3.1.2坚持以法律法规为基础，制订公司中长期发展规划和年度方针目标、并组织实施，重要举措需上报董事会批准。
3.1.3 确定公司的组织机构，及各部门各岗位任职规范，对各部门基层干部有聘任使用和处置罢免权。
3.1.4 制定公司质量方针、质量目标，颁布质量管理手册。
3.1.5 委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。
3.1.6主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，协调各部门组织接口，保证质量体系的正常、有效运行。
3.1.7 全面抓好财务管理工作，负责各部门员工工资标准制定和奖金管理、使用，按劳付酬，奖罚分明，调动员工积极性。
3.2管理部3.2.1负责质量管理体系运行控制，编制年度内审计划、管理评审计划；及质量体系文件、记录控制，组织编制质量手册、程序文件，及质量体系文件、记录的发放、更改、归档和保存管理等工作。
3.2.2负责对人力资源的管理，确定各岗位的能力要求和培训需求，开展内部培训及绩效考核管理工作；负责公司人事招聘，为公司储备人才。
3.2.3负责员工人事档案和社会保障工作。
3.2.4负责办公室、车队、食堂、环卫、保安、宿舍日常事务管理工作；3.2.1管理部经理a.负责根据公司长运规划和近期目标制定人力资源战略规划b.根据公司发展管理需要，每月制定公司行政管理、人力资源的计划和目标并组织实施。
c.组织制定并完善公司管理制度体系，负责督促检查各部门作计划完成情况和总经理会议决议执行情况。
d.负责组织督促检查公司管理制度的执行情况。
e.负责公司内部企业文化建设。
f.负责组织人力资源管理工作的实施，参与人力资源调整、发掘、培养管理骨干和业务骨干。
人事的权限和职责范文（四篇）
人事的权限和职责范文1)负责进厂资材的检验和验证；负责紧急放行的控制。
2)负责协助对供方和外协方的评定和控制。
3zy-zy-5.5.1-a更改码。
03)负责不合格品的判定、记录、隔离、标识并通知有关部门。
4)负责检验和试验状态标识进行管理。
5)负责过程检验和试验；负责特殊放行的控制。
6)负责最终产品检验和试验，放行合格产品。
4.2.2售后服务人员：1)负责处置顾客投诉，提供满意的服务。
2)负责市场质量信息的收集和反馈。
3)负责顾客满意情况的收集和分析。
4.2.3技术人员1)负责产品的设计。
提供技术规范、检验标准、图纸(底图)、维修使用说明书、生产作业指导书等技术文件。
2)负责生产过程的策划和生产流程的制定工艺方法的确定。
3)负责生产样品和供方提供样品的确认和验证。
4)负责提供采购规范和材料清单。
5)负责对生产、检验、售后出现的不合格品进行原因分析并制定纠正和预防措施。
4.2.4设备主管1)负责设备维修和保养规程的制定，负责设备维修和保养的管理。
以保持设备的过程能力。
2)负责特殊过程和关键设备的点检和设备能力的鉴定。
3)负责量具的建帐、发放、调配、保管和维护。
4)负责检量具的周期检定，确保所使用量具在合格检定周期内。
5)负责量具的送修。
4.2.5文件管理员1)负责文件的建帐、发放、回收、保管、借阅和销毁。
2)及时进行文件更改，收回作废文件，确保所有重要使用场所使用有效文件。
4.2.6库管人员1)负责对材料，元器件，零部件，半成品进行标识管理和记录。
2)负责材料，元器件，零部件，半成品的接收、保管和发放，做到先进先出，帐、卡、物相符。
3)在搬运和储存中按规定做好包装和防护，保持库房的环境要求。
4)定期检查库存产品，防止超期和变质。
4.2.7采购主管1)负责按照采购计划向合格供方发放订单。
2)负责组织对供方进行评价和选择。
4zy-zy-5.5.1-a更改码。
03)负责采购合格材料，元器件，零部件。
4.2.8培训人员1)负责制定公司培训计划。
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4.6.1常规订单由计划员回复交货日期并对交货期负责；如散单报出交货日期可顺延7天。
一批次多个品种累计500㎡计划员须给出交货日期。
4.6.2大批量合同首批交货以20-25天为期。
回复客户的交货期而无法满足的必须提前反馈给商务；
程序：计划员跟单员商务统筹客户方
4.7发货权限
样板制作员绩效考核由样品管理员确定。
4.4.3如库中没有样片品种的直接找经营部经理解决。
4.4.4特殊样板交货期可以延后。
4.4.5样板正式下单后，样板管理员必须明确回复交货期并对交货期负责。
4.4.6免费大样由商务统筹签字确认；由财务监控合理性。权限：≦20000元。
4.5物流运输由成本部经理管理。
4.7.1客户付款额度必须严格按照合同执行，如超出合同要求的：逾期应付货款≤20万元由销售经理确认后可发货；20万≤逾期应付货款≤40万的由区域主任确认后可发货（深圳饶峰、广州江震权，海外黄春燕）；40万以上由陈副总确认后可发货，（可以邮件确认）超出部分必须在一个月内结清；如逾期则不予发货。
4.7.2如工厂成品货物长期不发的，由经营部跟单组长及时汇总书面反馈给商务统筹，由商务统筹落实发货计划并书面回复经营部。
4.5.1保证至少签订三家长期合作单位。付款必须及时，特殊原因由成本部与物流公司协商，不允许出现因安排不了车辆影响发货计划的情况。
4.5.2跟单员每日下午16：00前必须将发货计划给到发货组；发货组18：00前回复跟单员是否安排发货及发货时间，满足不了发货期的跟单员反馈给商务统筹。
4.5.3经营部经理曾国栋对正式下单的交货期负责，如有不满足必须提前邮件反馈给商务统筹，商务统筹根据情况的严重性决定是否上报陈副总处理。
4.3、以上相关事宜可以以邮件形式确认。商务部发给工厂的跟单、确认发货以及工艺问题的邮件必须抄送给公司财务
4.4、样板问题
4.4.1样板管理员归商务部管理，商务部直接按照要求下样板单给样板管理员制作（≦0.5㎡），样板单由商务统筹签字确认，如下单不清晰样板管理员可拒收。
4.4.2有色样板必须每次多做一套，保留贴标；样板出厂必须由样管员盖章确认质量有没有问题。
4.1.9部门之间有事必须要当事人给予签字确认的或邮件确认，若当事人不给签字确认或不予回复处理的直接报至相关部门经理或QA；
4.2、各部权限
4.2.1优化切裁率75%-85%的订单，由黄庆河经理签字确认即可下单。
4.2.2客户投诉QA提出建议是否需要及时补片并签字确认。
损失金额权限：QA≦5000元；刘家伟经理5000元～10000元；陈副总总10000元以上。
3、定义和术语
区域主任：公司商务部按照区域对相关销售人员进行划分后，任命的区域负责人。
技术工程师：针对公司合同签订过程中合同报价、生产工艺、合同条款审核；
4、内容
4.1、商务以及经营部交接与沟通
4.1.1商务部唐冬梅为国内商务统筹；海外区域主任黄春燕、深圳区主任饶峰、深圳外区域主任江震权；技术工程师黄庆河；
4.2.8.由于我司责任而产生的质量投诉报告，由财务部监控QA部在出具处理报告，如QA未及时处理，必须有QA不给出明确的处理时间并签字确认后方能放单发货。如因经营部跟单人员未将处理报告复印件交给QA部，则由跟单人员承担相应的责任。
4.2.9除嘉特纳公司，其它国内项目涉及到超出合同发货需要陈副总签名的情况，允许跟单员提前一天写发货申请邮件给、财务部、商务部确认，注明第二天计划发货的大概数量及金额（因为具体的发货数量及面积只有装完车才能确定）。只要第二天实际发货数量与申请发货数量出入不超过100平方，则财务可用发货申请单按实际发货数量放单。
4.1.4采购必须回复商务各区域主任《已签合同材料信息以及下单交货计划表》中涉及物料及原片的生产厂家、生产日期，以及涉及原片物料的回厂时间。
4.1.5工厂跟单组根据以上确认信息制单、做《生产前评审》、下单。
4.1.5工厂接到以上下单信息后要及时反馈以下信息：经营部及时反馈工厂生产前评审结果、工厂生产交货计划；成本部及时反馈原材料到厂计划。
4.1.2新签合同附上原材料明细、生产工艺、供货时间、尺寸信息表。直接交接技术工程师黄庆河确认、优化并由由商务部项目经理组织合同前的预评审会。
4.1.3商务下单至工厂的必须要将所有的下单资料确认清楚后邮件发给工程跟单组。如：销售合同、下单尺寸、原片、辅料、切裁率、玻璃品种、工艺要求、客户要求、交货期等信息、【已签合同材料工艺信息以及下单交货计划表】；
4.7.3磨边工艺：①四边磨（上机四边倒棱：中空工序必须用此工艺；中空样品必须手工倒棱）；②上机精磨；③上机粗磨；④工艺交接表更改磨边工艺。
4.8、对账问题：发一次货对一次帐，可推迟一周左右。
4.10合同款催收：
4.10.1.对账专员对每周应收款计划负责，沟通困难则反馈给商务统筹处理。详情见《公司内部对账流程》。
4.1.6当工厂开介量少于15天时，经营部跟单组需要向商务部提出。
4.1.7商务部每个月提供给经营部《80%待签合同表》，成本部根据以上信息预定原片及其它辅料。如果涉及到提前备料的需形成内部联络函或邮件，附上玻璃品种，数量，尺寸等发给陈副总确认后，成本部按内容执行。
4.1.8合同预评审可在正式下单10日前进行；商务部在市区组织订单预评审并在会后给出【合同订单交接单》，文件不齐全的不允许下单（如：合同内无此玻璃品种、工艺要求变更为确认、产品品种变更、特殊木箱费用、特殊运输费用等），下单必须由技术工程师邮件确认后方可进行后续工作。有特殊订单的由商务统筹确认评审出席人员。商务经理按照出席人员邀请相关人员出席合同预评审。
4.10.2对账专员对好帐后可按照合同要求及时催收货款，如有困难则及时反馈商务统筹处理。
文件编号：SB-QA-001
制定部门：QA
制定日期：2015年9月14日
发行日期：20ห้องสมุดไป่ตู้5年9月14日
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
1、目的
规范、明确和加强公司各部门人员权限，保证公司运营过程中的各个环节能够畅通运行，避免因以下事项影响公司事务的正常处理。
2、适用范围
本制度适用于我公司各部门之间日常管理、沟通，提高公司各部门的运行效率。
如大合同中没有涉及到的具体订单种类报价，由商务咨询商务统筹，由商务统筹与销售经理沟通后报价,并由商务跟单出书面文件与客户确认。
4.2.3当产品单价低于公司指导价格的时候由商务统筹签字确认；
4.2.4商务部商务技术工程师每月提供《产品指导价》给商务部人员与财务各一份；
4.2.5与客户沟通的运输费用以及其它有弹性的须签费用由商务统筹唐冬梅、饶峰、黄春燕签字确认。经营部必须执行，财务监控。
权限：唐冬梅、饶峰、黄春燕≦50000元；50000元以上由陈总签字
4.2.6.国内或者海外的免费大样（总下单数量在10平方以内）或者是公司内部使用边料玻璃（总下单数量在30平方以内）由商务统筹签名即可下单。
4.2.7当合同金额在100万以上的项目执行过程中，如实际收费金额与应当收费金额有出入，累计误差金额在2000元以下的，由商务统筹签名确认后财务便可以销帐。