2020年管理评审输入---物控部-附件六
2020年新版三体系内审检查表格(全条款)
2、质量目标是否可测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量与各相关方进行沟通？
7、目标是否适适时更新？
8、目标是否形成文件并保存？
E/S:1、是否建立ES目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？
E/S：1、组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
2、是否配备所需的人员、基础设施？
3、如何确定、提供并维护所需的环境？
4、是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的围可得到？
7.1.2人员
Q:1：是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2、是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？
2、目标值、目标项适当时是否提供？
3、目标是否选择适当的参数来量化评价？
4、如何沟通？
6.2.2策划如何实现质量目标
6.2.2实现环境目标的策划
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
Q:在策划如何实现3体系目标时，公司是否有考虑：
1、完成得期限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
3、是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？
4、经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗。
7.1.3基础设施
Q:1、组织在质量、环境、职业健康安全体系策划和为实现产品和服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础实施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
2020管理评审报告
2020管理评审报告概述2020年是我公司发展的关键一年。
面对突如其来的新冠疫情和经济下行压力，公司各部门积极应对，采取了一系列有效措施以确保业务持续稳步发展。
本报告将对公司在2020年的管理工作进行评审，总结所取得的成绩和存在的问题，并提出改进建议。
经营状况在2020年，公司业绩受到疫情影响，整体表现有所下滑。
但在市场调研、产品研发、销售渠道拓展等方面取得了一系列积极成果。
公司在国内外市场均有一定的份额，为未来的发展奠定了基础。
管理评审针对公司的管理模式，本次评审主要关注以下几个方面：人才管理公司在2020年加大了对人才的培养和激励力度，建立了多层次的人才梯队，提升了员工整体素质。
组织架构公司优化了组织架构，加强各部门之间的协作与沟通，提高了工作效率与响应速度。
财务管理公司在财务管理方面加强了成本控制，优化了财务流程，提升了财务决策的准确性和及时性。
安全管理公司在安全管理方面严格落实了各项安全措施，保障了员工和资产安全。
创新管理公司加大了对创新管理的投入，推动了产品的不断升级与创新，提高了市场竞争力。
问题与建议尽管取得了一些成绩，但在管理过程中依然存在一些问题，主要包括：1.沟通不畅：各部门之间沟通不畅，导致信息传递不及时。
2.绩效考核不公：部分员工反映绩效考核存在不公平现象。
3.创新不足：公司创新意识不强，产品创新力度不够。
为了进一步提升公司的管理水平和绩效，建议：1.加强内部沟通，建立更加有效的信息共享机制。
2.完善绩效考核体系，确保绩效考核公平公正。
3.鼓励员工创新，设立创新奖励机制，激发员工创新潜力。
结语通过本次管理评审报告，我们对公司在2020年的管理工作进行了全面的审视和总结，发现了问题并提出了改进建议。
希望公司各部门能够共同努力，持续优化管理，为公司的可持续发展奠定更加坚实的基础。
物控部管理评审输入报告
管理评审输入报告(物控部)
物控部主要负责公司所需的原材料、辅料、零部件等物资储存保管工作，保证储存物资符合规定的质量、环境及安全方面的要求。
本部门对部门责任认识清晰，并在日常的工作中按企业的管理制度要求有序并有创新地执行。
一、对采购物资进行分类。
及时向公司领导提供库存信息，尽量减少库存。
对
仓库每月进行盘点，及时调查各物资的库存，尽量降低库存，确保公司资
金更有效的利用。
二、库房管理。
库房管理继续做到了帐、物、卡一致。
物资分类存放，产品先
进先出，出入库手续齐备，标识清楚，环境适宜，防火设施齐全。
总的来说，通过质量管理体系的有效运作，充分证明该质量管理体系符合公司实际情况，能充分的规范我部的工作，是行之有效的，但今后还要在物料的先进先出上下功夫，有效保证产品质量。
物控部：
2018.05.03
1。
管理评审输入报告
综合办2020年度管理评审输入报告管理者代表：今天，我向管理者代表汇报综合办质量体系运行情况，请予审议评价：三体系运行以来，通过每年的学习和持续改进，各项标准和要求已趋于稳定，并溶入了公司的日常管理工作当中。
2020年，在各部门的共同努力下，通过全员参与、全过程实施质量体系控制，使公司的管理水平有了进一步的提高，并取得很大的成效。
综合办在工作也是不断完善体系运行机制，实现了持续改进，现将综合办2020年3至2018年3月的体系运行情况汇报如下：一、公司质量方针、目标的贯彻情况：综合办以公司质量方针目标作为行动指南，逐一对照实施，我们对与实际不相符的文件和记录进行了认真的修改和优化，让文件和记录更贴合实际，更具有可操作性，经过3个月的试测评和运行，文件记录符合管理要求，综合办的工作也完成了年初制定的各项方针目标，具体如下：1、进行了环境职业安全知识培训2次，12小时，培训合格率100%，2、固体废物（主要是废纸）处理规范，处理率达到100%；3、降低能耗方面：今年参与云南中烟公司绿色供应链实施，并与项目相结合，对车间车间空压站进行改进和更换、采用变频技术，节电30%；改进了印刷机烘箱系统，实现了热量循环使用；改进打孔机出尘系统，实现了节电15%的目标；5、公司的废气、废水、噪音三废检测合格，特别是噪音最高仅为51分贝，职业健康体检工作已经开展。
二、管理体系的运行情况做好质量方针、目标的宣贯培训工作，规范了体系文件和资料的管理控制，接受了公司开展的内审，并根据内审结果开具的1项不合格报告，主要是内审中审核员在车间外围看到废油墨桶随意摆放而且不作标识，不符合危废处置的相关规定要求。
发现不合格后，综合办制定了纠正措施，对华龙的操作工进行了危废处置的培训，举一反三进行了其它危废管理控制的清查整改，并按期进行了验证，目前，本部门主管的各要素均运行正常。
经过内审和本部门的自检自查认为：本部门已识别了质量管理体系所需的过程及应用；确定了质量管理体系的顺序和相互作用；为确保过程的有效运行和控制，制定了所需的准则和方法，资源配置合理，信息渠道畅通，初步实现了对三体系管理体系过程的监视和测量，持续改进机制已基本建立，对管理体系及其过程的改进基本有效。
2020年管理评审报告
管理评审总结报告2020年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。
2020年度管理评审资料(全套)ISO9001计划、记录、管理评审输入材料等
2020年度管理评审资料1.管理评审输入材料2.管理评审计划3.管理评审会议记录、4.管理评审报告5.管理评审输出验证管理评审计划Q/JL- 21管理评审会议记录Q/JL- 24管理评审报告编制：审批： 2020年05月10日管理评审改进措施及实施情况培训记录表会议签到表Q/JL- 16 2020年05月 15日五金部、CNC一部管理评审输入材料我公司实施《管理手册》及《程序文件》以来，五金部、CNC一部按体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸实施。
首先，对公司现有的体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的内外部环境进行了全面，系统的辨识，运行中，人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，推动了体系良性运行，为保证目标的实现奠定了基础。
通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
1、管理目标完成情况今年初，公司制定了相应的质量管理目标。
我部门认为，质量管理目标均符合要求。
2、生产情况自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售密切配合，加强沟通，对每批订单积极参与评审，确保能满足顾客的需要，对销售的订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。
3、本部门资源及改进建议建议加强业务部门与五金部、CNC一部的沟通，以免出现误单现象，给企业造成不必要的损失。
五金部、CNC一部2020年05月 8日副总经理评审输入材料通过前一段时间ISO9001的贯彻实行，使我们对公司的管理方针方针和程序文件有了更深入的理解，质量意识有了明显的提高，管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了质量管理体系的正常运行。
1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。
2020年管理评审报告
管理评审总结报告2020年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。
QP0101 ISO9000全套质量体系文件2020年,管理评审控制程序
1.目的最高管理者按规定的时间间隔对质量体系的现状实施管理评审,对所选定的质量体系的适宜性和持续有效性作出综合评价,保证标准的要求和实现公司规定的质量方针和质量目标的届时实现.2.适用范围本程序适用于最高管理者对现行的质量体系的评审活动.3.定义3.1 管理评审――由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适宜性、有效性进行的评价.4 职责4.1 公司总经理主持对现行的质量体系的适宜性和有效性进行评审,并就组织职责、资源配备、质量趋势、顾客需求等方面进行决策,以改善、提高公司质量体系对实现质量目标的保证能力.4.2管理者代表负责编制管理评审计划和管理评审报告,管理评审材料的收集、汇总以及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督.4.3管理者代表负责管理评审导致的质量体系文件的修改.4.4各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料,负责评审报告中所涉及的与本部门相关联的决定的落实.4.5质保部QA负责管理评审资料或文件的归档.5.工作程序5.1管理评审的依据a.管理评审的依据是受益者的期望,特别是顾客期望和社会要求,还应考虑质量体系随新技术、质量概念、市场战略、社会要求和环境的变化进行更新.b.内部质量体系审核结果应是管理评审的输入,管理评审必须对这些审核结果进行分析、审查和有效性验证，以确保解决质量体系长期存在的问题和系统性问题的对策.c.采取纠正预防措施的信息,提交给管理评审当中去.d.管理评审须包括质量体系的其他各项要素.5.2评审频次的规定5.2.1管理评审应按规定的时间间隔进行,一般为一年一次,但在下列情况可适时地进行不定期的评审.a.质量体系建立后的运转初期.b.社会环境、市场需求，公司内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故.c.顾客的投诉.5.2.2管理评审日期一般安每年的年初进行或在一轮内审全面完成后进行,但也可由最高管理者根据实际需要决定具体的评审日期.5.3管理评审的组织和实施5.3.1管理者代表应根据本程序的要求制定具体的年度管理评审计划并布置收集必须的评审资料,管理评审计划须经最高管理者审批后实施.5.3.2需收集的评审资料主要包括以下方面:a.上一次管理评审所作决定需采取纠正措施和预防措施的实施及改进有效性b.质量体系运行状况总结c.有关的统计分析资料和记录,包括：有关不合格的统计资料;有关纠正和预防措施的统计资料;对产品质量水平的统计分析和采用纠正措施资料;对影响生产效率的基本因素的分析以及满足要求和使顾客满足有关的服务过程的分析和采用纠正措施情况;对顾客投诉和顾客意见和顾客及员工满意度的调查结果;持续改进过程情况;质量目标达到情况(实际值与质量目标对比);定期的质量分析会议纪要;应用统计分析所得的数据及其分析结果.d.内部质量审核结果及其实施纠正措施的有效性验证材料;e.有关采用新技术、质量目标变化、市场战略的变化、社会或环境要求、法规要求的变化以及本企业组织结构、员工方面的变化等信息.应注意收集质量体系长期存在的和系统性问题的有关信息5.3.3管理评审材料应在评审前一星期提交评审组成员.5.3.4参加管理评审人员由最高管理者决定,一般由下列人员组成:公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人.5.3.5管理评审采用开会讨论的形式评审,由最高管理者主持评审会议.会方可按以下议程进行:a.对上一次管理评审决定和改进的有效性以及目前质量体系各要素运行状况进行评价b.对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审；c.对内部质量审核结果及纠正措施有效性和定期质量会议结果落实情况进行评审；d.对质量目标、市场战略、社会和环境要求、法规要求等变化情况进行评审；e.对企业其他有关决策如采用新技术、开发新产品、质量开发计划以及持续改进的情况进行评审；f..对质量体系持续有效性和适宜性以及所有已定质量目标的完成情况作出总体评价；g.对管理评审后的质量改进作出决策；h.管理评审会议不一定涉及上述的所有内容，公司管理者可根据实际情况，针对质量体系中存在的重大问题或公司重大决策对质量体系提出的新要求进行专题评审.5.4管理评审报告5.4.1管理评审的结果应形成管理评审报告.5.4.2管理评审可先编制评审报告草案,提交评审会议讨论后,讨论后应形成正式评审报告,由管理者代表编制评审报告,经最高管理者审批后作为正式文件下达有关部门.5.4.3管理评审报告内容包括:a.评审日期和评审组成员;b.评审目的和依据;c.评审范围和评审内容;d.质量体系现状在满足标准、法规要求和实现公司方针、目标的有效性和适宜性e.质量改进意见（包括对有待改进现状的纠正措施）5.5管理评审后的改进5.5.1管理者代表应对管理评审中已被确定的质量体系有待改进的现状,组织有关部门职能部门按QP1401《纠正和预防措施控制程序》QP1701《内部质量审核控制程序》或有关规定制订切实可行的纠正预防措施，并实施跟踪、监督.5.5.2实施管理评审报告中有关决策引起的质量方针、目标及质量体系文件的更改,由管理者代表按QP0501《文件和资料控制程序》进行更改.5.5.3管理者代表负责跟踪和收集质量改进的有效材料,以供下次评审时评价.5.6 质保部按QP1601《质量记录控制程序》的要求作好管理评审所需全部资料的文件按规定要求归档和保存三年.6.使用记录。
管理评审程序 2020年RBT214 机动车检测中心程序文件
X XX机动车检测中心2020年RBT214机动车检测中心程序文件管理评审程序1 目的通过管理评审，检查本公司管理体系和检验检测活动的适宜性、充分性与有效性，确保本公司的质量方针、质量目标得以实现，满足客户和市场的需求，不断改进、完善管理体系，提高本公司的管理水平与技术能力，保证检验检测工作质量，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于本公司管理体系的管理评审。
3 职责3.1质量负责人编写质量管理评审年度计划，报总经理批准。
3.2管理层、部门负责人及相关管理人员参与管理评审。
3.3质量负责人负责组织管理评审和管理评审输入材料的组织。
3.4 总经理主持管理评审和签发管理评审报告。
4 工作程序4.1本公司每年至少进行一次管理评审工作。
管理评审一般在内部审核结束后进行。
必要时（公司外部情况发生变化或管理体系不能正常运行）可增加评审次数。
4.2管理评审方式一般采用会议评审方式，可根据情况和特殊性采用现场评审方式进行。
4.3 管理评审准备工作4.3.1质量负责人编写《管理评审计划表》，由总经理批准。
计划内容包括：4.3.1.1评审的目的；4.3.1.2评审的时间、地点；4.3.1.3评审会议的参加人员；4.3.1.4评审依据；4.3.1.5评审范围；4.3.1.6评审的内容；4.3.1.7评审会议前应准备的文件和资料。
4.3.2管理评审的参加人员按计划要求，准备相关的输入材料。
管理评审输入包括以下信息：4.3.2.1以往管理评审所采取措施的情况；4.3.2.2与管理体系相关的内外部因素的变化；4.3.2.3客户满意度、投诉和相关方的反馈；4.3.2.4质量目标实现程度；4.3.2.5政策和程序的适用性；4.3.2.6管理和监督人员的报告；4.3.2.7内外部审核的结果；4.3.2.8纠正措施和预防措施；4.3.2.9检验检测机构间比对或能力验证的结果；4.3.2.10工作量和工作类型的变化；4.3.2.11资源的充分性；4.3.2.12应对风险和机遇所采取措施的有效性；4.3.2.13改进建议；4.3.2.14其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
2020IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)
管理评审报告（2020.4月至2020.11月）一、评审时间：2020年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a) 顾客满意和有关相关方的反馈；b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；d) 不合格及纠正措施；e) 监视和测量结果；f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g) 外部供方的绩效。
4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7) 资源的充分性；8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9) 过程评审活动的结果；10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13) 保修绩效；（投诉）14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；•2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；•从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
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外部供方的绩效
2019年我司通过项对供应商进行考核。对供应商进行有效的评价。通过外部供方的绩效的考核，大大的提高了供应商的积极性，从质量/交期/服务都能积极给予配合。
3
产能策划
1、2020年销售目标4000万元，对现场的设备设施做一个评价，是否能满足现有产品的生产需求（包括：设备能力、生产计划的完成、交付业绩）
XXXX有限公司
管理评审输入报告
部门
物控部
日期
2020-3-9
序号
输入内容
1
过程KPI（有效性和效率）
绩效指标名称
目标值
实际
交付及时率
100%
99.9%
仓库库存账卡物准确率
≥95%
95.2%
供方交付及时率
≥98.5%
99.2%
供应商开发按时完成率
100%
100%
生产计划按时完成率
100%
99.9%
本部门共考核5个指标，其中有2个指标未达标，已经通过整改。
5
过程有效性的衡量
1、每周对正常流转的物料进行盘点，根据生产需求及库存情况制定物料来料计划，并跟踪来料进度，确保生产正常展开；
2、每天对客户订单的交付进行跟进，有异常及时通知订单处理员，针对不同的异常情况，反馈到各个责任部门进行及时的处理，避免订单交付的延迟。
3、每天更新看板及ERP系统单据的录入，做到帐、卡、物一致。
4、每月做好库存物会
今年对供应商此模块的管理不到位，计划明年招收一名助理后，时间方面稍微充裕的情况下，对供应商管理这块要抓起来，希望在我司的跟进与督促下，我司的供方能与我们一起共同解决问题，一起成长起来；在交期方面有所突破。
因材料导体的供方结算方式都为一个月两次，为了解决资金的问题，明年打算与供方协商结算方式能否延长，或重新寻找一两家导体材料的新供方，备用。
2、改进的可能性（包括：空间场地的增值利用、材料的同步流动）
3、对制造可行性评价结果，产能策划的结果，实际上满足的程度
4
资源及改进需求
1、目前仓库管理员（发料员）有一员，仓库管理员（成品发货）有一员；记账员一员，需要招收一员发料员， 明年初记账员休产假4个月，需招收一员新的记账员替补。
2、目前物控部订单物料配备、物料采购、订单跟进、查找物料、询价、仓库管理工作只有一个人负责，工作量大，需招收一员助理协助物控部经理完成各项工作。
由于目前公司的规模在不断的扩大，项目日益增多，现一部分成品仓库都在生产现场，原材料的种类繁多，仓库的库位十分紧张，仓库管理非常被动，工作效率降低，物料的先进先出做的也十分困难，如果公司有新的计划时，在仓库规模这一块能扩大面积。
表单编号：XH-M4-01-02