企业业务流程管理办法
公司工程计量支付业务流程管理办法
公司工程计量支付业务流程管理办法前言工程建设是公司的重要业务之一，在工程建设过程中，计量支付是重要的工作环节。
为保障公司的合法权益，规范工程计量支付业务流程，特制定本管理办法。
一、工程计量支付业务的定义工程计量支付业务是指公司按照建设工程规划和设计文件、工程造价和相关合同约定，对工程进度、质量、成本等工程建设进展情况的计量结果进行评估，并按照对应的支付比例通过财会部门进行款项支付的一项业务。
二、计量支付的组织管理1.组织结构公司应当设立计量支付管理小组，就计量支付流程的制定、审核、执行等进行管理，具体包括以下职责：•制定计量支付业务流程、程序、套路及各类格式文件；•审核计量支付业务涉及的计量数据，确保数据准确、完整、及时并与测量结果无误差；•审核计量支付业务涉及的费用占比和支付比例，并与合同约定相符合；•监督计量支付业务实施过程中的各项管理措施执行情况，发现问题及时提醒并建议解决方法；•对计量支付业务的执行情况进行汇总分析，提出意见和建议。
2.职责分工计量支付管理小组应当包括以下职责分工：•负责人：主持小组工作，统筹协调小组工作，并制定计量支付管理计划；•审核专员：负责审核计量支付业务涉及的计量数据、费用占比等，并及时及准确向组长和会计部门反映数据情况；•文件管理员：负责计量支付业务流程及各类规定文件的起草、审核、更新及存档。
三、计量支付业务流程规范1.计量数据评定与审核在计量支付过程中，计量数据的准确性和完整性至关重要。
为了保证数据的准确性，计量支付管理小组应当建立实物检验、图纸比对、技术检验等多种评定方式，确保计量结果的准确性。
同时，应当建立审核制度，审核团队应当通过精细定制的表格进行数据审核，确保数据正确无误。
2.计量支付比例的确认为保障公司利益，计量支付管理小组应当与业主双方认真衡量各项测量后细化计量支付比例，明确各项支付比例和支付内容，确保各项工作按照计划进度、质量一致进行。
同时，支付比例的确认应当与相关合同的约定相符合。
企业业务流程管理办法
企业业务流程管理办法一、引言企业业务流程管理是指企业通过对业务流程进行规划、组织、优化和控制，以实现高效、高质量、高效能运营的管理方法。
良好的业务流程管理能够帮助企业提高运营效率，降低成本，提升顾客满意度，进而增加企业的竞争力。
本文将介绍一套有效的企业业务流程管理办法。
二、业务流程规划1.明确业务目标：根据企业战略目标，确定业务流程所要实现的目标，并将其落实到每个流程环节。
3.明确职责和权限：定义每个流程环节的责任人和相关部门，并明确权限范围，以便确保流程的顺利执行。
三、业务流程组织与优化1.流程分工：根据业务流程的特点和要求，合理分工，将流程环节分配给相应的责任人和部门，确保各个环节之间的协调和配合。
2.流程优化：通过流程分析和对比，找出优化的空间，消除流程中的瓶颈和浪费，提高流程效率和质量。
3.技术支持：引入信息化系统和技术工具，提供流程执行的支持和辅助，以提高流程执行效率和准确性。
四、业务流程执行与控制1.制定流程操作规范：明确每个环节的操作规范和标准，确保流程的执行符合企业的要求，并减少操作中的错误和差错。
2.流程监控与反馈：建立流程监控机制，通过监控关键环节的执行情况和流程关键指标的变化情况，及时发现问题和风险，并采取相应措施加以处理。
3.持续改进：对于存在问题或者不够完善的流程，进行持续改进，通过不断地调整和优化，不断提高流程的执行效果和质量。
五、员工培训与激励1.培训计划：制定员工培训计划，包括流程执行方法的培训、技术培训和管理培训等，提升员工的工作技能和专业能力。
2.动态激励机制：设计激励机制，对于流程中突出表现的员工给予奖励和表彰，激发员工的积极性和工作动力。
3.跟踪和反馈：对员工的流程执行情况进行跟踪和反馈，及时发现问题并提供改进建议，以帮助员工不断提高工作能力和执行效果。
六、流程评估与调整1.制定评估指标：建立流程评估体系，制定评估指标，对流程的执行情况和效果进行定期评估，确保流程的持续改进。
业务管理办法1
业务管理办法1前言在企业的日常经营中，业务管理是必不可少的一个环节。
通过合理的业务管理，可以提高企业的业务水平和效率，减少管理成本，增加企业的盈利空间。
因此，我们制定了以下业务管理办法，旨在优化和规范企业的业务管理。
一、业务管理的内涵业务管理是指企业组织、规划、领导、控制、协调和评估业务活动的过程。
其主要任务是确定业务目标、编制业务计划、实施业务活动、监督业务进展和评估业务成果。
二、业务管理的内容1.确定业务目标：企业的业务目标应该明确、具体、可量化，并与企业的战略目标相一致。
这样能够保证各部门和员工的工作方向一致，并促进企业的战略目标的实现。
2.编制业务计划：将业务目标分解成可实施的任务和计划，指导各部门和员工的具体工作。
与目标相一致的业务计划能够使企业的各项业务活动高效有序地开展。
3.实施业务活动：包括采购、生产、销售和售后服务等一系列流程，应按照企业的标准化流程进行，严格遵守相应的质量、安全、环保等相关法规和标准。
4.监督业务进展：监督业务活动的顺利开展，发现和及时解决业务发展中出现的问题和亟待改进的方面，调整业务计划和流程，以便提高业务活动的效率和质量。
5.评估业务成果：对完成的业务目标进行评估，反思业务活动中出现的问题和不足之处，总结经验和教训，提高业务质量和效率，为后续业务活动的开展提供有益的借鉴。
三、业务管理的方法1.建立标准化的业务流程：规范企业的业务管理流程，制定相应的业务管理规定和标准化流程，规范企业的业务管理活动，提高业务流程的规范化程度和效率。
2.强化内部管理：对各部门和员工进行管理和监督，推行绩效考核、奖惩制度和目标管理制度，促进企业内部管理的规范化和有效性，提高企业的综合管理水平。
3.注重信息化建设：建立信息化平台，实现业务信息共享和业务管理全程可控，提高业务活动的透明度和效率，为业务管理决策提供更为准确的数据支持。
4.加强培训和学习：不断完善业务知识和技能，提高员工的业务水平和管理能力，增强企业业务管理的核心竞争力。
业务流程管理办法
业务流程管理办法一、概述。
业务流程管理是指对企业内部各项业务活动进行规范、优化和监控的管理方法。
通过对业务流程的分析和优化，可以提高工作效率、降低成本、增强企业竞争力，是企业管理中的重要环节。
二、业务流程管理的重要性。
1. 提高效率，通过对业务流程的规范管理，可以减少重复劳动，优化资源配置，提高工作效率。
2. 降低成本，优化业务流程可以降低企业运营成本，提高盈利能力。
3. 增强竞争力，通过对业务流程的精细管理，企业可以更快速地适应市场变化，提高市场竞争力。
三、业务流程管理的方法。
1. 流程分析，对企业内部各项业务活动进行全面分析，找出存在的问题和瓶颈，为优化提供依据。
2. 流程优化，根据流程分析的结果，对业务流程进行优化设计，简化流程、减少环节，提高工作效率。
3. 流程监控，建立流程监控机制，对业务流程进行实时监控，及时发现问题并进行调整。
4. 流程改进，不断对业务流程进行改进，适应市场变化和企业发展需求，保持竞争力。
四、业务流程管理的实施步骤。
1. 制定流程管理方案，根据企业实际情况，制定业务流程管理的实施方案，确定管理目标和具体措施。
2. 流程分析，对企业各项业务活动进行全面分析，找出存在的问题和瓶颈。
3. 流程优化，根据流程分析的结果，对业务流程进行优化设计，简化流程、减少环节。
4. 流程实施，将优化后的业务流程方案落实到实际工作中，确保各部门和员工的配合和执行。
5. 流程监控，建立流程监控机制，对业务流程进行实时监控，及时发现问题并进行调整。
6. 流程改进，不断对业务流程进行改进，适应市场变化和企业发展需求，保持竞争力。
五、业务流程管理的注意事项。
1. 与员工沟通，在流程优化和改进过程中，要充分与员工沟通，听取他们的意见和建议，增强执行力。
2. 灵活性与稳定性的平衡，在流程管理中，要在保持稳定性的前提下，尽量保持灵活性，以适应市场变化。
3. 数据支持，流程管理需要有数据支持，对流程进行监控和改进需要有准确的数据作为依据。
业务流程规范管理办法
业务流程规范管理办法一、引言业务流程规范管理办法是企业为管理和优化业务流程而制定的一系列规范和措施。
它旨在确保业务流程的高效运行、统一标准和持续改进，以实现企业的整体效益最大化和竞争力提升。
本文将就业务流程规范管理办法的必要性、具体内容和实施步骤进行阐述。
二、必要性1. 提高业务流程效率：通过规范管理，企业可以减少冗余环节和低效操作，从而提高业务流程的效率。
准确的流程规范可以帮助员工更好地理解和执行工作任务，减少错误和重复劳动。
2. 统一工作标准：业务流程规范管理办法可以确保不同部门间工作标准的一致性。
这有助于提高工作协同性和合作效率，避免信息和责任的偏差，提高绩效和质量。
3. 优化资源配置：通过规范管理，企业可以更好地把握各项业务流程的时间、人力和物力投入。
合理调配和优化资源的使用可以有效降低成本，提高工作效率。
三、具体内容1. 流程建模与设计：根据企业的实际情况，评估和分析业务流程，确定执行流程中的每个步骤和活动，并为其制定明确的标准和指导。
建模工具和方法的应用可以帮助企业准确、全面地描述和分析业务流程。
2. 流程标准化：在流程设计的基础上，确定和制定统一的业务流程标准。
标准化可以包括但不限于办公文档格式、流程操作规范、审批流程等，旨在规范员工的工作行为和方法。
3. 流程监控与改进：建立适当的流程监控机制，对业务流程的执行情况进行实时追踪和分析。
通过收集和分析相关数据，找出流程中的瓶颈和问题，并制定相应的改进措施，不断优化流程效率和质量。
四、实施步骤1. 确定目标和范围：企业需要明确制定业务流程规范管理的目标和适用范围。
目标应具体明确，范围应根据企业的实际情况和需求进行划分。
2. 评估和设计流程：企业需要评估现有业务流程的状况，分析存在的问题和改进空间，并根据评估结果进行流程的重构和设计。
3. 制定规范标准：制定适用于企业业务流程的规范和标准，明确每个环节的具体要求和执行步骤。
规范应简洁明了，易于理解和执行。
业务流程管理办法
业务流程管理办法一、引言业务流程管理是对组织内各项业务流程进行有效管理和优化的方法和手段。
它可以帮助组织实现流程效率和质量的提升，进而提升组织的竞争力和运营效益。
本文将介绍业务流程管理的重要性，并提出一套适用于不同组织的业务流程管理办法。
二、业务流程管理的重要性1. 优化流程效率：通过对业务流程进行规范化和优化，消除冗余、重复和低效的环节，从而提高工作效率和资源利用率。
2. 提升工作质量：通过明确各项业务流程的执行步骤和要求，标准化工作流程，并配备适当的控制措施，确保每个环节都按照规定的标准和要求进行。
3. 加强组织内外的协作：通过业务流程管理，不同部门和岗位之间的工作关系变得更加明确，促进各部门之间的有效沟通和协作。
4. 提高客户满意度：通过优化业务流程，能够更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度。
三、业务流程管理办法1. 确定业务流程的范围和目标：明确需要管理的业务流程范围，确定流程管理的具体目标，例如提高流程效率、降低成本等。
2. 流程建模和分析：对业务流程进行建模和分析，明确各个环节的输入、输出、流程控制等要素，并分析存在的问题和优化的空间。
3. 流程改进和优化：根据流程分析结果，针对问题环节进行改进和优化，可以通过简化流程、自动化操作、提供培训等方式来实现。
4. 流程执行和监控：明确流程执行的责任人和权限，并建立相应的监控机制，及时发现并解决流程中的问题，保持流程执行的一致性和稳定性。
5. 绩效评估和持续改进：建立评估指标和方法，对流程管理的效果进行评估，根据评估结果进行持续改进，确保业务流程管理的可持续性和不断提升。
四、业务流程管理的关键要素1. 规范和标准化：建立一套统一的规范和标准，确保各个环节的操作一致、高效。
2. 自动化技术支持：利用信息技术和自动化工具来支持业务流程的执行和管理，提高工作效率和准确性。
3. 培训和教育：对涉及到业务流程管理的人员进行培训和教育，提高他们的流程意识和操作能力。
物流企业业务运营管理办法
物流企业业务运营管理办法一、引言物流企业作为连接生产企业和消费者的重要纽带，其业务运营管理的规范与有效性直接影响着企业的竞争力和市场地位。
为了提高物流企业的运营效率和服务质量，制定一套科学合理的业务运营管理办法是至关重要的。
本文将从物流企业业务流程、组织架构、人员管理和信息化建设等方面，提出一些可行的管理办法，以帮助物流企业实现高效、可持续的运营管理。
二、业务流程管理1. 订单管理物流企业应建立完善的订单管理系统，对接生产企业和消费者的订单信息，实现订单的准确接收、处理和跟踪。
具体措施如下：•建立订单信息数据库，包括订单来源、订单内容、货物数量、配送要求等信息。
•设立专门的订单处理团队，负责订单的接收、核实和分配。
•实时更新订单状态，确保订单的动态跟踪与反馈。
2. 运输管理物流企业应建立高效的运输管理系统，确保货物的及时、安全、准确地运输到目的地。
具体措施如下：•确定最优的运输路线和运输方式，减少运输成本和运输时间。
•建立运输车辆管理制度，包括车辆的定期检查和维修、驾驶员的合格培训等。
•配备先进的运输跟踪设备，实时监控货物的位置和状态。
3. 仓储管理物流企业应建立科学的仓储管理体系，保证货物的安全、有序地存储和调配。
具体措施如下：•设立标准的货物分类与管理规范，确保货物的合理摆放和存储。
•建立完善的货物装卸和仓储设备，提高工作效率和安全性。
•建立定期清点和盘点制度，确保库存的准确性和及时性。
三、组织架构管理1. 设置合理的组织架构物流企业应根据业务规模和发展需求，设置合理的组织架构，明确岗位职责和权限。
具体措施如下：•制定详细的组织架构图和岗位职责清单，明确每个职位的主要责任和权限。
•建立科学的人员配备制度，根据业务需求和发展策略，合理配置人力资源。
2. 加强团队协作物流企业应加强部门之间的沟通和协作，形成高效的团队合作氛围。
具体措施如下：•定期组织部门间的会议和交流，分享信息、解决问题。
•建立跨部门工作协调机制，确保各业务环节之间的衔接和配合。
【制度管理】业务流程管理办法
【制度管理】业务流程管理办法【制度管理】业务流程管理办法一、背景在企业的日常运作中，业务流程是很重要的一环。
如果业务流程管理不当，将会导致企业内部各部门的协调配合出现问题，甚至会引发业务流程故障，使企业的运作受到影响。
因此，对业务流程管理进行规范和有效的监管是企业提高效益、降低成本的重要手段之一。
二、目的本办法的目的是为了规范业务流程的运作，优化流程，提高企业的效益和服务客户的质量。
具体目标如下：1.确保各业务流程的顺畅运转。
2.避免业务流程中的瓶颈和不必要的中间环节，提高效率。
3.明确业务流程的各个环节和每个环节的职责。
4.确保业务数据被正确保管和安全使用。
5.优化办公环境，实现高效安全的办公流程。
三、适用范围本办法适用于企业内部管理各项业务流程的规范化应用，包括各部门参与的业务流程和业务流程中的各个程序的规范化应用。
四、流程优化1. 流程分析确定业务流程的各个阶段、各个环节和操作流程，分析业务流程的不足之处和改进空间。
对每个环节进行排除不必要的流程步骤和流程瓶颈的优化，通过模拟、试运行等方法来验证。
2. 流程改进基于分析结果，对优化空间进行改进，实现业务流程的缩短和流程瓶颈的排除。
同时，应遵循“精益思想”，在保证质量的前提下，尽量减少不必要的废浪费，不断提高企业的效率和服务质量。
3. 流程实施在确认改进方案后，进行流程实施，全员参与。
通过对流程的监控，监督和评价，确保流程实施的质量和效果。
五、数据保护1. 系统保障在业务流程管理中，要确保使用的业务系统能够对数据进行安全保护，要求有完善的安全设置和必要的审核机制，防止数据泄露和外部攻击。
2. 数据备份和恢复企业应建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据能够及时、准确地被恢复，最大程度地避免数据丢失。
3. 数据保密企业应建立完善的数据保密机制，采取有效措施确保保密数据不被非法获取和泄露，例如强制访问控制、身份验证、审计跟踪等方法。
六、业务流程管理的常用方法1. 流程管理软件通过使用流程管理软件，优化业务流程，实现计划任务的精确跟踪和分发，对各个环节的运作进行监控和评价。
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流程管理办法
第一章总则
第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具,是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础.为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制,建立运营的业务流程管理机制,依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。
第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。
第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理.
第二章建立流程管理办法原则
第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：
(一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；
(二)坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；
（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；
(四）坚持从简、有效原则,保证流程的可操作性；
(五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。
具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。
第二章流程体系建设与分层分类
第五条建立业务流程体系的主要原则：
1)全面系统的原则.导入先进流程管理理念,涵盖所有业务领域,按行业价
值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定,自上而下建设业务
流程体系.总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作.
2)统一规范的原则。
统一架构、统一模板、统一方法、统一步调,确保业务
流程重要度、颗粒度一致,形成标准、规范的业务流程体系.
3)实用效能的原则.从实际出发，体现中国石化管理特点,满足经营管理需
求.突出重点，明确关键要素,合理控制成本,提高工作效率。
4)积极稳健的原则。
流程“谁所有、谁主管”，加强领导,明确责任，细化
措施，努力推进流程体系建设。
“先试点、再推广"，总结经验，逐步推
开，不断提升，稳健有序推进。
第六条业务流程的分层:
企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。
下图是企业业务流程架构示意图。
可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构.其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应.
心业务、配套业务和相关业务。
中国石化业务流程的层级划分
依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点,初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分(子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求.如下图所示：
图3。
3 业务流程的层级
需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时,就可落地执行，不需要进一步细分。
具体描述如下：
1、
一级流程：价值链和支持流程
相关业务核心流程
子流程活动核心业务支持流程
表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。
反映中国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。
一级流程可以反映整个公司业务组织的最高层次映射。
2、二级流程：流程链
通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。
在业务领域,二级流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域,二级流程通常反映构成某一职能内部的功能划分.
3、三级流程：流程图
表述了某一个业务或职能领域的流程。
由业务域内一个或一组能够产生结果并相互连接的流程组成,属于中阶流程,也称为“域过程”.三级流程图能够反映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。
4、四级流程：活动图
代表组成流程的一系列的活动。
活动图反映完成某项业务活动的步骤，通常由一个部门的不同岗位或同一岗位完成.四级流程能够反映岗位职责。
5、五级流程：步骤图
详细描述如何完成某个工作的步骤。
每项代表要做的特定动作,即程序。
步骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成。
第七条中国石化业务流程分类
根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业务流程分为30大类,其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为12大类,管理支持类流程分为18大类。
具体分类如下图所示：
A1.油气勘探与开发A2.炼油业务A3.化工生产与销售
A10.金融业务
A11.公用工程业务
A4.油气和非油
销售
A12.其他业务
A.主营业务、配套业务及相关业务
A5. 石油工程业务A6. 炼化工程业务
A9.科技与研发业务
B.管理、服务与支持
A7. 原油和产品贸易A8.物资供应
B5.集团财务管理B6.股份财务管理B8.人力资源管理
B9.科技管理
B2.发展计划管理B3.资本运营管理
B7.企业改革管理
B13.法律事务管理
B10.工程管理
B14.纪检监察管理
B12.健康安全环境管理
B4.生产经营管理
B11.信息化管理
B15.审计管理
B17.后勤保障B18.党群工作与企业文化
B16.外事管理
B1.决策与综合协调管理
图3.2 业务流程分类
第三章组织与职责
第六条总裁办公会指定企业管理与改革部全面负责业务流程管理体系建设，相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审。
第七条管理创新与改革部负责流程体系发布和维护.
注:维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释
第八条日常运行业务级流程有相关负责业务操作的部门负责人：根据公司的流程管理原则,制定和优化本部门的业务流程建议,并对流程的执行情况进行监控，在企业管理与改革部统一安排下参与
有相关部门主持的有关本部门有关流程新增/变更的评审。
并报企业管理与改革备案。
第四章业务流程管理规范
第九条流程分类一经确定，原则上不进行新增/变更，如果需要新增/变更应由企业管理与改革部组织相关部门进行讨论。
第十条当企业某项业务发生改变或其他客观原因导致了已有流程不能较好的描述生产经营活动时,可以申请流程的新增/变更；
流程的新增/变更需求有三种：领导要求、流程执行检查结果、责任部门提出改进建议.
第十一条流程的新增/变更由该流程的责任部门提出申请，填写《流程新增/变更审批表》，并附上原流程和新增/修改后的流程。
第十二条企业管理与改革部对流程本身的规范性、与其他相关流程的匹配性，与规章制度和程序文件的关联性等进行审核,在《流程新增/变更审批表》上填写意见。
第十三条由企业管理与改革部主任组织进行评审，业务部门的部门领导主持对流程新增/变更方案的讨论、修改和确认，并在《流程新增/变更审批表》上签署意见.
第十四条总部层面跨部门新增流程和总部与下属分公司层面流程变更必须提交总裁办公会审批，总裁批准。
第十五条流程新增/变更后,由企业管理与改革部负责流程清单相应内容的更改、版本号更新及流程备案,涉及到规章制度和程序文件变更的需提交相关责任部门进行变更,并纳入相关审批流程。
流程发布由企业管理与改革部按发文的有关规定执行。
第五章流程监控
第十六条各流程责任主体对所负责流程进行监控;企业管理与改革部依据企业管理与改革部集中汇总的流程问题每年组织至少一次流程执行情况检查，检查结果作为流程新增/变更的依据之一。
第十七条每年底，管企业管理与改革部应汇总各部门流程执行情况、流程检查情况和流程新增/变更情况，并出具业务流程管理年度报告。
第六章附则
第十八条本制度由企业管理与改革部负责解释.
第十九条本制度自颁布之日起实施.
附件一
流程管理操作流程
编号
8
9
10
附件二
一、流程描述规范流程和相应的表单、流程清单的描述，应按照公司统一文档模版、符号体系、命名规范、版本要求进行.
❑ 在流程中突现问题点 —部门内、外之间的衔接 -工作繁琐、反复 -成本高、效率低、时间长 -任务转手次数多
❑ 理清流程层次-—总、分式树状结构
❑ 搭建框架—列出清单—界定流程的范围和层次
业务流程描述所使用的软件工具
时间
部门
部门部门部门部门
业务流程描述符号体系
实体 业务活动
输入/输出
（文件、报表、报告等） 判断、检验、抉择 活动顺序、逻辑关系等
结束
外部实体
子流程
二、流程描述的格式
❑ 流程描述主体 – 业务流程 – 部门/岗位 – 时间顺序 ❑ 辅助说明
流程图名称的字体是华文细黑，字大小是20 部门和岗位的字体是宋体,字大小是14 流程图内中的字体是宋体，字大小是8
– 必要的文字补充 – 流程相关问题分析 ❑ 文档信息 – 流程编号 – 版本信息
三、流程的命名统一为“XXX 流程”，命名应包含流程所描述的内容概述。
流程的编号规则：
XXXX XXXX XX
四、流程表单按照公司《标准化工作表格规范化管理细则》的规定执行.
五、流程图的版本号从V1。
0开始，每次更新递进一个小数位,即V1.1、V1。
2、V1。
3……如有重大变革性调整则版本号递进一个个位，即V2。
0、V3。
0……。
附件三
《流程新增、修订、作废审批表》。