企业业务流程管理办法

流程管理办法

第一章总则

第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具,是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础.为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制,建立运营的业务流程管理机制,依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。

第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。

第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理.

第二章建立流程管理办法原则

第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：

(一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；

(二)坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；

（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；

(四）坚持从简、有效原则,保证流程的可操作性；

(五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。

第二章流程体系建设与分层分类

第五条建立业务流程体系的主要原则：

1)全面系统的原则.导入先进流程管理理念,涵盖所有业务领域,按行业价

值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定,自上而下建设业务

流程体系.总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作.

2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调,确保业务

流程重要度、颗粒度一致,形成标准、规范的业务流程体系.

3)实用效能的原则.从实际出发，体现中国石化管理特点,满足经营管理需

求.突出重点，明确关键要素,合理控制成本,提高工作效率。

4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导,明确责任，细化

措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广"，总结经验，逐步推

开，不断提升，稳健有序推进。

第六条业务流程的分层:

企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构.其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应.

心业务、配套业务和相关业务。

中国石化业务流程的层级划分

依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点,初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分(子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求.如下图所示：

图3。3 业务流程的层级

需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时,就可落地执行，不需要进一步细分。具体描述如下：

1、

一级流程：价值链和支持流程

公司业务流程管理制度（通用13篇）

公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。公司业务流程管理制度篇1 为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。第一章管理制度一、考勤制度 1、工作时间9：00—18：00 2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。 3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。二、请假制度 1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。 2、病假超过两天者需提供医院证明。三、轮休 1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。 2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展； 3、值班情况 4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而

定。 2 四、日常管理制度 1、工作人员上班期间要佩带工作证； 2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）； 2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户； 3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。 4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机； 5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题； 6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥； 7、保管好个人办公用品（包括电脑）。第二章销售部工作流程一、销售部人员及岗位职责：负责人：许景峰 1、渠道销售部的管理； 2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。 3、部门员工招聘，录用，培训，解聘； 4、培训和造就一支专业销售队伍； 5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施； 6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行； 7、年度费用预算控制及执行。销售主管：吴声亮 1、网络销售部管理；

流程管理办法

流程管理办法一、引言流程管理办法是指企业或组织为了提高工作效率和质量，规范和优化工作流程而制定的一系列管理措施和方法。流程管理办法的实施可以帮助企业建立高效的工作流程，提高工作效率，降低成本，提升竞争力。本文将介绍流程管理办法的一般步骤和具体实施方法。二、流程管理办法的步骤 1. 确定流程目标：在制定流程管理办法之前，首先需要明确流程的目标和期望的结果。这可以通过与各相关部门和员工进行沟通和讨论来实现。目标的明确性可以帮助企业更好地制定流程管理办法，并评估其实施效果。 2. 流程分析与优化：在确定流程目标后，需要对现有的工作流程进行全面的分析和评估。这可以通过流程图、数据分析和现场观察等方法来实现。分析的目的是发现工作流程中的瓶颈和问题，并提出相应的优化方案。优化的目标是提高工作效率、降低成本和减少错误。 3. 制定流程管理办法：在流程分析和优化的基础上，需要制定具体的流程管理办法。这包括明确工作流程的各个环节、责任人和时间节点，制定相应的工作指导和标准操作程序。流程管理办法的制定需要充分考虑各个环节的依赖关系和协同配合，确保整个流程的顺畅进行。 4. 流程实施与监控：流程管理办法的实施是流程管理的核心环节。在实施过程中，需要对流程的执行情况进行实时监控和反馈。这可以通过流程管理系统、工作日志和绩效评估等方式来实现。监控的目的是及时发现问题和偏差，并采取相应的纠正措施，确保流程的顺利进行。

5. 持续改进：流程管理办法的实施是一个不断优化和改进的过程。在实施过程中，需要不断收集和分析流程数据，评估流程的效果和改进的效果。根据评估结果，可以对流程管理办法进行调整和改进，以进一步提高工作效率和质量。三、流程管理办法的具体实施方法 1. 制定标准操作程序：针对每个工作环节，制定相应的标准操作程序。标准操作程序应包括具体的工作内容、工作顺序、工作标准和验收标准等。标准操作程序的制定可以帮助员工明确工作目标和要求，提高工作效率和质量。 2. 建立流程管理系统：建立流程管理系统可以帮助企业实现对流程的全面监控和管理。流程管理系统应包括流程图、工作指导、流程数据和绩效评估等功能。流程管理系统的建立可以提高流程管理的效率和准确性。 3. 培训和培养员工：流程管理的实施需要员工具备相应的知识和技能。因此，企业应加强员工的培训和培养，提高他们的专业素质和工作能力。培训的内容可以包括流程管理的理论知识、标准操作程序的操作技巧和流程管理系统的使用方法等。 4. 建立绩效评估机制：建立绩效评估机制可以帮助企业对流程管理的效果进行评估和改进。绩效评估可以根据流程目标和期望的结果进行，评估的指标可以包括工作效率、工作质量和客户满意度等。评估结果可以为流程管理的改进提供依据和方向。 5. 加强沟通和协作：流程管理需要各个部门和员工之间的密切沟通和协作。企业应建立良好的沟通机制，加强部门之间的协作和配合。沟通和协作的加强可以提高流程管理的效率和效果。四、结论流程管理办法是企业提高工作效率和质量的重要手段。通过确定流程目标、流程分析与优化、制定流程管理办法、流程实施与监控以及持续改进等步骤，可以帮助企业建立高效的工作流程，提高工作效率和质量。在实施过程中，需要注重标准

流程管理办法

流程管理办法第一章总则第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。第二章建立流程管理办法原则第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。第二章流程体系建设与分层分类第五条建立业务流程体系的主要原则： 1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。 2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。 3)实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。 4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。第六条业务流程的分层：企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。

业务流程管理的管理办法

业务流程管理的管理办法引言：在现代企业管理中，业务流程管理是提高效率、降低成本以及优化组织运作的重要手段。通过对业务流程进行分析、优化和监控，企业能够实现流程的标准化、自动化和持续改进。本文将介绍一些业务流程管理的管理办法，以帮助企业更好地实施业务流程管理，提高组织的运营效率和竞争力。一、明确业务流程目标与策略 1. 目标设定：明确业务流程的目标和期望结果，例如提高效率、降低成本、优化客户体验等，为流程管理提供指导。 2. 策略规划：制定业务流程管理的策略和计划，包括流程重组、自动化和改进等方面，以实现流程目标和提升绩效。二、业务流程建模与优化 1. 流程建模：采用业务流程图、价值流图等工具，对业务流程进行详细的建模和描述，帮助理解流程环节、数据流动和角色职责。 2. 流程优化：通过识别瓶颈、消除冗余和简化步骤等方法，对业务流程进行优化，提高效率和质量。三、流程标准化与规范 1. 流程标准化：制定统一的流程标准和规范，确保流程的一致性和可重复性，减少错误和风险。 2. 流程文档化：将流程步骤、角色职责、操作指南等详细记录，并建立流程文档库，方便员工查询和参考。四、流程自动化与数字化 1. 技术支持：借助信息技术和软件系统，实现业务流程的自动化和数字化，减少手工操作和人为错误。 2. 工作流管理：采用工作流管理系统，对流程进行跟踪、监控和协同，提高流程的透明度和执行效率。五、绩效评估与持续改进 1. 流程绩效指标：设定关键的流程绩效指标，例如流程周期时间、资源利用率、错误率等，以评估流程的表现和改进空间。 2. 持续改进文化：建立持续改进的文化，鼓励员工提出改进建议，并落实改进措施，推动流程的不断优化和提升。六、团队合作与沟通 1. 跨部门协作：建立跨部门的团队，共同参与流程管理和改进，促进信息共享、问题解决和决策协调。 2. 内部沟通：加强内部沟通和协调，确保流程相关的信息和变更得到及时传达和理解。七、培训与知识管理

业务流程管理办法

业务流程管理办法一、引言业务流程管理是指对企业的各项业务进行分析、设计、优化和控制，以提高效率、降低成本、提供更好的客户体验。它可以帮助企业明确各项业务的目标、流程和职责，并进行持续改进，以适应不断变化的市场环境。本文将介绍业务流程管理的基本概念、目标和方法，同时探讨在实践中需要注意的问题。二、业务流程管理的基本概念和目标 1.基本概念 2.目标业务流程管理的目标是提高业务活动的效率、质量和客户满意度。通过对业务流程的分析和优化，可以减少不必要的环节，消除重复工作，提高工作效率。同时，通过减少错误和提高质量控制，可以提供更好的客户体验，增强客户忠诚度。三、业务流程管理的方法 1.流程分析流程分析是业务流程管理的基础，它通过对业务活动的各个环节进行观察和分析，寻找瓶颈和问题。其中，价值链分析是常用的方法，它将业务活动分解为一系列的环节，并对每个环节进行评估，找出造成效率低下或质量问题的原因。 2.流程设计

流程设计是将流程分析的结果转化为实际的业务流程，它需要充分考虑各种因素，包括人力资源、技术支持和组织结构。在设计流程时，需要将各个环节连接起来，明确每个环节的职责和关系。同时，流程设计还需要考虑如何保证信息的流动和反馈，以便进行监控和改进。 3.流程优化流程优化是业务流程管理的核心，它包括减少不必要的环节、优化资源分配、提高工作效率和质量控制等方面。在进行流程优化时，需要考虑各种因素，包括技术支持、组织结构和员工培训等。同时，流程优化还需要不断进行监控和改进，以适应变化的市场需求。四、业务流程管理的注意事项 1.组织层面在组织层面上，需要将业务流程管理作为一项战略，得到高层管理的支持。同时，需要建立专门的流程管理团队，负责制定和执行流程改进计划。此外，还需要建立流程管理的指标和考核体系，以监控流程改进的效果。 2.技术层面在技术层面上，需要运用信息技术来支持业务流程管理。比如，可以采用流程管理系统来监控和优化业务流程，通过自动化和数字化来提高效率和质量。同时，还可以采用数据分析和挖掘技术，帮助识别问题和改进机会。 3.员工层面

业务流程管理办法

业务流程管理办法第一条：为进一步提升新闻中心内部管理水平，加强业务流程的规范性、实时性、有效性，做到职责权限明晰,工作标准明确，特制定本办法。第二条：业务流程管理设立分管领导、流程负责人和流程专员。其职责分别为：分管领导负责部门内部业务流程审查，并监督分管业务流程的运行情况。流程负责人负责保证所管理业务范围内的流程顺畅，流程步骤、流程接口、工作时限、岗位、表单等元素与实际工作相符，跨单位、部门业务流程接口衔接一致。如有问题及时与流程专员联系修订。流程专员负责编制、修订本部门的业务流程,定期参加业务流程项目组周例会，向中心内部传达业务流程项目组指示精神，监督检查各部门业务流程运行情况,将中心业务流程存在的问题反馈至业务流程项目组，及时修正业务流程存在的问题. 第三条:流程专员在每年年初制定年度流程管理工作计划，计划应包括流程建设、流程评价、流程培训、流程运行跟踪写实等方面的内容。部门分管领导负责审核工作计划。第四条：每个部门确立1名流程跟踪员，按照流程规定的程序、步骤，对所发生的事件进行跟踪写实.由分管领导牵头，流程专员负责每年至少组织一次流程跟踪运行写实,写实流程要达全部流程的 80%以上.借故拖延、跟踪不到位的部门，统一上报中心进行通报批评，严重者处以罚款;对跟踪写实优秀的部门提出表扬或其他形式的

鼓励. 第五条：业务流程负责人是所管理业务范围内流程的修订者、变更者和解释者。第六条：业务流程的修订、变更由业务流程分管领导审核，涉及部门内部跨岗位的流程由中心主任审批后执行，其它流程由各自业务分管领导审批后执行。第七条：流程专员需对出现新增业务、业务重组或机构重组等重大变革后，或其他原因需要新增加流程的，在三个月内应主动梳理、设计、修订相关业务流程。第八条：每年至少组织一次流程体系评价，评价流程体系的完整性和有效性.出现新进人员、人事变动等情况，应及时组织业务流程培训和学习. 第九条:本办法自下发之日起执行。新闻中心二〇一〇年四月十三日

业务流程集成的管理办法

业务流程集成的管理办法引言：在现代企业中，业务流程集成是指将不同部门和功能之间的业务流程整合和协调，以提高工作效率和信息传递的速度。有效的业务流程集成能够优化资源利用、降低成本，并提升组织的竞争力。本文将介绍一些业务流程集成的管理办法，以帮助企业更好地进行业务流程管理和优化。一、明确业务流程集成目标与策略 1. 确定集成目标：根据企业的战略目标和需求，明确业务流程集成的目标和关键指标，如提高效率、降低成本等。 2. 制定集成策略：基于业务流程分析和需求评估，制定相应的集成策略和计划，包括技术平台选择、数据标准化、接口规范等。二、业务流程分析与优化 1. 分析现有业务流程：对现有的业务流程进行全面的分析和评估，识别瓶颈和问题，并找出改进的机会和潜在的集成点。 2. 优化业务流程：基于分析结果，重新设计和优化业务流程，消除冗余和重复的环节，提高流程的效率和质量。三、选择合适的技术平台和工具 1. 技术平台选择：根据企业的需求和资源情况，选择适合的技术平台和集成工具，如企业资源规划（ERP）系统、中间件等。 2. 数据标准化与接口开发：制定统一的数据标准和接口规范，确保不同系统之间的数据能够无缝集成和共享。四、建立跨部门协作与沟通机制 1. 跨部门协作：促进不同部门之间的协作和沟通，建立良好的合作关系，确保业务流程在不同部门之间的顺畅集成。 2. 提供协作工具和平台：引入协作工具和平台，支持跨部门的协作和信息共享，加强团队间的沟通和协调。五、持续监控和改进 1. 监控业务流程性能：建立指标和度量体系，定期监控业务流程的性能和效果，识别瓶颈和问题，并及时采取改进措施。 2. 持续改进流程：通过持续的过程改进活动，不断优化业务流程集成，提高工作效率和质量。六、培养员工技能与意识 1. 培训与知识共享：为员工提供相关的培训和教育，提高他们对业务流程集成的理解和技能，增强团队的整体能力。 2. 推动变革和创新：鼓励员工参与业务流程改进和创新活动，提供奖励和认可，促进组织的持续发展。

业务流程规范管理办法

业务流程规范管理办法一、引言业务流程规范管理办法是企业为管理和优化业务流程而制定的一系列规范和措施。它旨在确保业务流程的高效运行、统一标准和持续改进，以实现企业的整体效益最大化和竞争力提升。本文将就业务流程规范管理办法的必要性、具体内容和实施步骤进行阐述。二、必要性 1. 提高业务流程效率：通过规范管理，企业可以减少冗余环节和低效操作，从而提高业务流程的效率。准确的流程规范可以帮助员工更好地理解和执行工作任务，减少错误和重复劳动。 2. 统一工作标准：业务流程规范管理办法可以确保不同部门间工作标准的一致性。这有助于提高工作协同性和合作效率，避免信息和责任的偏差，提高绩效和质量。 3. 优化资源配置：通过规范管理，企业可以更好地把握各项业务流程的时间、人力和物力投入。合理调配和优化资源的使用可以有效降低成本，提高工作效率。三、具体内容 1. 流程建模与设计：根据企业的实际情况，评估和分析业务流程，确定执行流程中的每个步骤和活动，并为其制定明确的标准和指导。

建模工具和方法的应用可以帮助企业准确、全面地描述和分析业务流程。 2. 流程标准化：在流程设计的基础上，确定和制定统一的业务流程标准。标准化可以包括但不限于办公文档格式、流程操作规范、审批流程等，旨在规范员工的工作行为和方法。 3. 流程监控与改进：建立适当的流程监控机制，对业务流程的执行情况进行实时追踪和分析。通过收集和分析相关数据，找出流程中的瓶颈和问题，并制定相应的改进措施，不断优化流程效率和质量。四、实施步骤 1. 确定目标和范围：企业需要明确制定业务流程规范管理的目标和适用范围。目标应具体明确，范围应根据企业的实际情况和需求进行划分。 2. 评估和设计流程：企业需要评估现有业务流程的状况，分析存在的问题和改进空间，并根据评估结果进行流程的重构和设计。 3. 制定规范标准：制定适用于企业业务流程的规范和标准，明确每个环节的具体要求和执行步骤。规范应简洁明了，易于理解和执行。 4. 培训与沟通：向相关员工进行流程规范的培训和沟通，确保他们理解和掌握相关规范和标准，能够正确执行工作。 5. 监控和改进：建立流程监控机制，定期搜集和分析流程执行的数据，及时发现问题和瓶颈，并制定改进措施进行优化。

企业工作流程标准化管理规定

企业工作流程标准化管理规定一、总则本规定旨在确保企业的工作流程标准化，并提高工作效率、保障质量、降低风险。所有员工均应遵守并执行本规定。二、工作流程标准化管理的实施范围工作流程标准化管理适用于企业内部各部门、岗位工作流程。三、工作流程的定义工作流程是指企业内部各部门、岗位根据工作需要，经过一系列有序的环节和步骤，合理分工、统筹协调完成特定工作任务的过程。四、工作流程标准的制定与修订 1. 各部门负责人应根据本规定，制定本部门相关工作流程标准，并在工作流程发生变化时及时进行修订。 2. 工作流程标准的制定和修订应经相关岗位或部门的负责人审批，并报企业管理层备案。五、工作流程标准的要求 1. 工作流程应具有明确的工作目标和执行步骤，确保整个工作过程合理、高效。 2. 工作流程应根据实际需要设定合理的工作时限，并对关键节点进行明确，以确保工作按时完成。

3. 工作流程中涉及的工作内容应明确具体，避免模糊概念和操作不清的情况发生。 4. 工作流程涉及到的相关文件、表格等应统一规范，便于员工操作和查找。 5. 工作流程中应设定相应的反馈机制，及时了解工作执行情况和问题，并进行及时纠正和改进。 6. 工作流程执行中应加强对数据和信息的管理，确保准确性和保密性。六、工作流程标准的执行和监督 1. 所有员工应按照相关工作流程标准执行工作，并确保工作符合标准。 2. 部门负责人应定期对所属部门的工作流程执行情况进行监督检查，并及时纠正问题。 3. 企业管理层应定期对各部门的工作流程进行审查评估，确保标准的执行效果和合理性。七、工作流程标准的培训与交流 1. 企业应组织相关培训，以提升员工对工作流程标准的理解和应用能力。 2. 各部门负责人应定期组织工作流程标准的交流会议，分享经验和问题解决方法。

企业业务流程管理办法

企业业务流程管理办法一、引言企业业务流程管理是指企业通过对业务流程进行规划、组织、优化和控制，以实现高效、高质量、高效能运营的管理方法。良好的业务流程管理能够帮助企业提高运营效率，降低成本，提升顾客满意度，进而增加企业的竞争力。本文将介绍一套有效的企业业务流程管理办法。二、业务流程规划 1.明确业务目标：根据企业战略目标，确定业务流程所要实现的目标，并将其落实到每个流程环节。 3.明确职责和权限：定义每个流程环节的责任人和相关部门，并明确权限范围，以便确保流程的顺利执行。三、业务流程组织与优化 1.流程分工：根据业务流程的特点和要求，合理分工，将流程环节分配给相应的责任人和部门，确保各个环节之间的协调和配合。 2.流程优化：通过流程分析和对比，找出优化的空间，消除流程中的瓶颈和浪费，提高流程效率和质量。 3.技术支持：引入信息化系统和技术工具，提供流程执行的支持和辅助，以提高流程执行效率和准确性。四、业务流程执行与控制 1.制定流程操作规范：明确每个环节的操作规范和标准，确保流程的执行符合企业的要求，并减少操作中的错误和差错。

2.流程监控与反馈：建立流程监控机制，通过监控关键环节的执行情况和流程关键指标的变化情况，及时发现问题和风险，并采取相应措施加以处理。 3.持续改进：对于存在问题或者不够完善的流程，进行持续改进，通过不断地调整和优化，不断提高流程的执行效果和质量。五、员工培训与激励 1.培训计划：制定员工培训计划，包括流程执行方法的培训、技术培训和管理培训等，提升员工的工作技能和专业能力。 2.动态激励机制：设计激励机制，对于流程中突出表现的员工给予奖励和表彰，激发员工的积极性和工作动力。 3.跟踪和反馈：对员工的流程执行情况进行跟踪和反馈，及时发现问题并提供改进建议，以帮助员工不断提高工作能力和执行效果。六、流程评估与调整 1.制定评估指标：建立流程评估体系，制定评估指标，对流程的执行情况和效果进行定期评估，确保流程的持续改进。 2.调整与完善：根据评估结果，对流程进行调整和完善，解决存在的问题，提高流程的质量和执行效果。七、总结企业业务流程管理办法是企业提高运营效率和质量的关键手段，通过规划、组织、优化和控制，可以帮助企业实现目标的高效实施，提高企业的竞争力。准确的业务流程规划和组织，有效的流程执行与监控，员工的

集团公司业务流程管理办法(征求意见稿)

业务流程管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为了加强***集团公司（以下简称“公司”）业务流程管理，促进管理的程序化、规范化，根据公司有关规定，制定本办法。第二条业务流程是有关经营管理的一系列有组织、相互联系的工作程序，体现价值创造和实现的过程。业务流程的范围包括战略发展、经营业务和管理支持等专业流程。第三条业务流程管理的目标是统一流程管理制度标准，规范流程基本要素，集中反映和逐级落实公司总体控制要求，逐步提升控制层级，明确管理职责与工作界面，在有效控制的基础上，减少流程步骤，简化冗余环节，追求管理高效，达到流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。第四条业务流程管理的内容包括：业务流程管理制度与标准制定、业务流程架构设计、业务流程设计、业务流程审批发布、业务流程运行与监督、业务流程管理信息系统建设与运行等。第五条业务流程管理实行统一管理、专业负责，建立业务流程管理负责制。第六条本办法适用于总部机关部门、专业公司、直属企事业

单位及其他直属机构（以下统称“企事业单位”）的业务流程管理工作。控股公司参照执行。第二章机构和职责第七条内控与风险管理部为业务流程管理的主管部门，负责组织与协调业务流程管理相关工作，主要职责是：（一）负责起草、制定业务流程管理制度和标准。（二）负责业务流程架构的设计与维护。（三）组织规范业务流程基本要素。（四）负责业务流程发布。（五）负责组织业务流程执行情况的监督检查。第八条总部机关部门、专业公司按照业务分工，负责本专业主要业务流程和本部门业务流程管理相关工作，主要职责是：（一）负责规范本专业业务流程基本要素。（二）负责本部门、本专业公司业务流程设计。（三）负责本专业、本部门及专业公司业务流程的运行与监督。第九条企事业单位内控与风险管理部门作为本单位业务流程的主管部门，负责本单位业务流程的设计与维护，其他部门按职责分工完成相关工作。第十条业务流程管理实行负责制，总部机关部门、专业公司和企事业单位分级落实业务流程管理责任，明确业务流程管理负责部门、业务流程管理岗位和流程负责人。

流程考核管理办法

****集团有限公司流程考核管理办法第一章总则第一条总则。为了统一流程的编制、修订、完善、考核等一系列工作程序，促进公司流程管理工作的有序开展，不断优化公司各项职能工作，加快公司流程体系化、标准化、科学化建设步伐，特制订本办法。第二条目的。流程考核目的是对流程的执行情况进行监督，保证流程的有效执行；不断提高部门各方面的工作质量和效率，保证每项工作的顺利进行；提高基础管理水平，确保公司年度经营目标的顺利实现及公司的长期发展。第三条适用范围。本办法适用于集团流程管理体系文件中涉及到的各个部门（以下简称各部门）及项目工作执行的全过程。第四条管理职责。流程考核的归口部门为运营管理部，运营管理部的主要职责为：负责建立、维护集团公司房地产工作流程的管理体系；如流程需调整时，负责组织相关部门对流程进行修订并履行相应的审核手续；负责组织对公司及各部门的流程执行情况进行检查、考核和评价；负责根据检查结果，并依据本办法对主导部门提出处罚或奖励。第五条调整与实施。集团公司和各部门有权根据公司现状对有关流程提出调整，如有调整需求，经公司领导审批后，运营管理部负责组织相关工作。调整后的流程，经相关部门审核，报公司领导批准后，按照新的流程执行本办法。第二章流程考核与奖罚第六条流程考核 1、运营管理部负责根据各部门上月工作的完成情况于每月

10日前制定《流程运行检查表》，列出所抽查部门主导流程的检查要点。前提要使得全部流程文件的关键内容每半年至少进行一次考核，公司的每个部门及每个项目每季度至少进行一次考核。 2、运营管理部提前两天通知受考核部门负责人，告知其考核内容，协商并确定考核时间。部门负责人接到考核通知后，安排并准备本次考核所需要的文件等相关资料。 3、运营管理部根据《流程运行检查表》，每月中旬对所抽查部门的流程执行情况进行检查并考核。检查人员通过交谈、查阅文件、观察各方面的工作现状、现象和活动获取证据，并形成记录。第七条处罚 1、工作流程的考核主体只对事不对人，需几个部门协作的计划只对主导部门不对协作部门，考核结果的具体奖罚分配方案由部门负责人或主导部门确定，任何处罚部门负责人责任权重不低于50%，主导部门的责任权重不低于50%。（董事长、总裁及各参与流程完成的相关业务中心高管都可作为协作部门分配责任）。 2、考核分为两类，一是对流程内容的考核，二是对各部门配合情况的考核。对流程内容按照《流程运行检查表》中的考核项进行检查，考核结果分为合格项、一般不合格项、严重不合格项；对各部门配合情况的考核结果分为合格和不合格。具体处罚标准如下： 1）严重不合格考核项，每项罚款300元； 2）一般不合格考核项，每项罚款100元； 3）流程检查中的不合格考核项（包括严重不合格和一般不合格）都列为次月必须的检查内容。若同一考核项在连续两次或以上的检查中均为不合格，则以当次不合格的程度为基数

财务及主要业务审批程序管理办法

财务及主要业务审批报销管理方法为明确职责范围，加强财务监督，严格财经纪律，限制成本费用，提高工作效率，特制定公司财务及主要业务审批、报销管理方法。一、事项审批流程： 1、业务款待费审批流程：因业务须要进行用餐款待的，由部门经办人填制用餐申请单，部门负责人和分管领导核实，办公室负责人依据规定核准用餐标准，CEO批准，不得先款待后补办用餐申请单。 2、通讯费审批流程：公司依据员工岗位须要，对特定岗位员工赐予报销通讯费。员工因业务须要报销通讯费的，由本人提出书面申请，部门负责人核实，分管领导签署看法，办公室负责人核签，总经理批准。因特别业务须要，费用开支超标准或超范围开支的，由本人提出书面申请，部门负责人核实，分管领导签署看法，办公室负责人核签，CEO批准。 3、出差审批流程：（1）、中层以上干部因公出差，填制出差申请单，由人力资源部进行登记备案，报CEO批准后方可出差。其他人员依据工作须要和上级支配出差，填制出差申请单，部门签署看法，事业部分管领导批准，由人力资源部进行登记备案。（2）、外出开会、培训学习或考察，必需有书面的会议、培训的通知文件或写出事项呈批表，经人力资源部经理签署看法，报CEO批准后，方可外出开会或学习、考察。无上述程序，财务部门不得报销有关费用。 4、车辆修理维护审批流程：（1）、行政车辆修理维护审批流程：车辆须要修理维护时，由驾驶员据实提出书面申请，小车班班长审查，办公室负责人核实，经营管理部签署看法，CEO批准。（2）、经营车辆修理维护审批流程：

车辆须要修理维护时，由驾驶员提出书面申请，单位负责人核实，事业部分管领导核准，经营管理部签署看法，报CEO批准。（3）、车辆油料费用审批流程：全部车辆加油原则上一律在国祯油城，办公室车辆管理人员依据定额核准加油量后发放油票加油，油城不得以欠条加油。因特别缘由如出差在外须要加油时，由驾驶员写出书面说明，同行人员证明，单位负责人核实后，事业部分管领导签署看法，报CEO批准。 5、其他日常费用审批流程：各单位发生其他日常费用前，经办人提出书面申请，单位负责人核实，事业部分管领导签署看法，报CEO批准。办公用品及劳保用品选购由办公室依据公司规定的标准提出书面申请，办公室负责人核实，报CEO批准后方可选购。二、费用报销审批流程： 1、业务款待费报销流程：在批准范围内开支，经办人填制费用报销单（附发票、菜单和批准的申请单），部门负责人、分管领导核实，财务经理审核，财务总监核准，总经理批报。因特别业务款待超支的，经办人填制费用报销单（附发票和批准的申请单），部门负责人或事业部分管领导核实，CEO特批后，财务部门赐予核报。 2、通讯费报销流程：报销人填制费用报销单，部门负责人签署看法，办公室经办人员核实报销标准，办公室负责人核准，财务经理审核，财务总监批报。 3、差旅费报销流程：经办人填制报销单据（附申请单、车票和有关住宿票据），经部门负责人核实，事业部分管领导复核，财务经理审核，同一次出差报销费用在500元以内的由财务总监批报；同一次出差费用超过500元时，由财务总监核准，总经理批报。 4、车辆修理维护报销流程：经办人填制报销单据（附事项呈批单、发票），部门负责人核实，事业部分管领导复核，经营管理部审查、财务经理审核，报销费用在500元以内的由财务总监批报；同一次费用超过500元时，由财务总监核准，总经理批报。 5、其他日常费用报销流程：

中国石油公司业务流程管理实施细则

中国石油公司业务流程管理实施细则第一章总则第一条为加强中国石油公司业务流程管理工作，进一步促进公司管理的程序化、规范化，根据股份公司业务流程管理办法，制定本实施细则。第二条本实施细则适用于机关部门、所属单位的业务流程管理。第三条本实施细则所称业务流程是指公司有关业务运转的一系列有组织、相互联系的工作程序文件。本实施细则所称流程管理包括业务流程管理制度与标准、业务流程制修订、变更、维护、发布、运行与监督全过程管理。第四条公司遵循股份公司统一管理、分级负责的流程管理体制。业务流程管理的目标是：流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效。第五条业务流程管理应当遵循以下原则：（一）全面性。围绕公司发展战略，流程要涵盖全部业务领域，反映业务流程端到端的整体走向和价值增值过程；（二）标准化。统一业务流程管理制度与规范，统一流程定义、统一结构、统一编码，实现业务流程管理的标准化；（三）信息化。统一使用业务流程管理信息系统，严格遵循公司保密规定，开展流程管理工作；（四）持续优化。注重业务流程的监督与执行，持续改进和优化业务流程，明晰管理职责与工作界面，集中反映总体控制要求，实现管理高效。第二章机构和职责第六条公司财务处是公司业务流程管理的主管部门，负责组织与协调业务流程管理相关工作，主要职责是：（一）负责起草、制定业务流程管理制度；（二）负责组织业务流程制修订、变更的审核与发布执行；；（三）负责组织风险控制措施描述的审核与维护; （四）负责业务流程管理信息系统应用管理；（六）负责业务流程制定与执行情况的监督检查；（七）指导各部门、单位业务流程管理工作。第七条公司各部门、单位负责组织与协调本部门、单位业务流程管理相关工作，主要职责是：（一）负责组织本部门、单位主责业务流程的制定、修订；控制措施的初步设计与描述，并及时向内控主管部门提交纸质文档；

流程制度管理办法

流程制度管理办法一、引言在当前复杂多变的市场环境下，企业的运营和管理面临诸多挑战。为了保证企业内部各个环节的高效协同和顺畅运作，流程制度管理办法的应用成为了企业不可或缺的重要环节。本文旨在探讨流程制度的概念、目的以及实施流程制度管理办法的重要性和方法。二、流程制度的概念和目的流程制度是通过规范化和标准化企业内部各项工作流程的一种管理方式。流程制度的目的主要体现在以下几个方面： 1.提高工作效率：通过制定明确的流程和规范化的操作要求，能够减少冗余和重复的工作，提高工作效率。 2.规范行为准则：制度是企业行为的基本规范，通过制度化管理，能够明确员工的行为准则，使员工在工作中更加规范，减少违规行为的发生。 3.减少错误和风险：流程制度能够规范和规避工作中可能存在的错误和风险，从而减少企业的损失和风险。 4.提高协同效能：流程制度通过明确每个环节的责任和权限，能够实现各个部门之间的紧密协作，提高协同效能。

三、实施流程制度管理办法的重要性 1.明确流程流程制度：在实施流程制度管理办法之前，首先需要对企业内部流程进行明确和规范。这需要企业深入了解自身的业务流程以及所涉及的各个环节，制定相应的流程制度。 2.建立流程制度规章制度：企业需要建立完善的流程制度规章制度体系，确保所有的流程制度具有可执行性和规范性。同时，还需要制定相应的流程修改和修订制度，随时对流程制度进行更新和优化。 3.培训和沟通：在流程制度管理办法的实施过程中，需要对全体员工进行相关培训，让他们充分了解流程制度的内容以及操作要求。此外，还需要加强内部沟通，确保每个员工对流程制度有清晰的认知。 4.监督和评估：流程制度管理办法的实施需要进行全面的监督和评估。企业可以通过建立相应的监督机制来监控流程制度的执行情况，并对流程制度进行定期评估和优化。四、流程制度管理办法的实施方法 1.制定标准流程：企业可以通过对内部各项业务流程的梳理和分析，制定标准流程，明确每个环节的责任和操作要求。

管理制度及业务流程管理办法(上市公司)

CQ股份有限公司管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强CQ股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，根据《公司章程》、《公司内控管理制度》等相关规定，结合实际，制定本管理办法。第二条公司的管理制度是公司员工在生产经营活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责与工作界面，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。第二章组织机构和职责范围第四条公司内控管理部门为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，根据公司章程，在董事会和经理团的领导和组织下，负责公司的管理制度及业务流程管理的相关工作，主要职责包括：（一）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（二）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程的合规性和内控有效性审查。（三）负责业务流程架构的设计与维护；（四）参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研讨；第五条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；

（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。第六条跨部门或跨专业的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由业务主管部门牵头组织，并与相关部门沟通协调一致。第七条公司监事会办公室在公司监事会领导下，审计监察部在经理团领导下，分别负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。第三章管理制度和业务流程设计第八条公司制定的管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，管理制度=规范要求+程序步骤。公司制定的业务流程应包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第九条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。第十条业务流程设计应当符合以下基本要求：（一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。（二）业务流程设计应与规章制度保持一致。（三）统一业务流程结构、统一记录表单，实现业务流程管理的标准化、信息化。第十一条业务流程应包括三方面的基本内容：流程图架构、流程符号、流程说明。（一）流程图架构流程图应明确流程的名称、所属部门、编号。对于跨职能流程图由流程涉及的部门及一系列的活动组成，原则上横

流程制度管理办法

为明确 XXX 公司(以下简称“公司”)流程制度体系的建设及管理规范，维护流程制度体系的严肃性和规范性，依据《流程制度管理政策》，制订本办法。本办法针对公司所有流程和制度，合用于 XXX 公司辖属的所有业务板块和职能中心。本办法所指流程为对持续、反复进行的作业和管理活动进行描述的工作步骤和程序，主要以流程图及审批链的形式呈现。本办法所指制度为所有要求流程角色或者岗位共同遵守的方向策略或者行动准则的统称，包括但不限于：章程、政策、方针、制度、办法、规定、标准、操作流程、操作规范以及其他指引性文件，主要以文本形式呈现。运营管理部为公司流程制度体系的统筹管理部门，主要负责： (一)制定公司流程制度体系的管理规范；

(二)统筹公司所有流程或者制度的全生命周期管理； (三)负责跨业务板块及职能中心体系冲突的协调； (四)负责监督并管理公司各业务板块及职能中心体系建设进度。体系负责人承担所负责功能模块或者职能模块对应流程制度体系的统筹管理工作，负责组织相应人员编制、检视及废止、优化工作。流程制度经理是公司各职能中心或者业务板块流程制度体系的直接执行人，负责对应职能中心或者业务板块内所有流程制度体系的全生命周期管理。流程制度监督员负责业务板块或者职能中心内部流程制度体系的执行情况的监督工作，对不按规定开展的工作进行整改，并负责业务板块或者职能中心内部冲突的处理。公司流程制度体系按照体系维度分为五大类别，包括战略类、管理类、资源类、业务类及风控类。体系维度下根据公司情况细分为 32 个功能模块，各模块指定相应体系负责人，原则上功能模块体系负责人应为公司首席合伙人及以上级别；功能模块根据公司情况进一步细分为 38 个职能模块，各职能模块

生产企业流程化与规范化管理办法

弗布克流程化与规范化治理手册系列生产企业流程化与规范化治理手册（配套光盘）金青龙编著

北京

目录第一部分用流程优化 0 第1章研发治理流程 (2) 1．1 产品研发治理工作流程与标准 (2) 1．1．1 产品研发治理工作流程 (2) 1．1．2 产品研发治理工作标准 (2) 第2章采购治理流程 (4) 2．1 物料采购治理工作流程与标准 (4) 2．1．1 物料采购治理工作流程 (4) 2．1．2 物料采购治理工作标准 (5) 第3章生产治理流程 (6) 3．2 生产打算安排工作流程与标准 (6) 3．2．1 生产打算安排工作流程 (6) 3．2．2 生产打算安排工作标准 (7) 第4章质量治理流程 (8) 4．1 生产质量管控工作流程与标准 (8) 4．1．1 生产质量管控工作流程 (8) 4．1．2 生产质量管控工作标准 (9)

第5章仓储与库存治理流程 (10) 5．2 物料库存治理工作流程与标准 (10) 5．2．1 物料库存治理工作流程 (10) 5．2．2 物料库存治理工作标准 (11) 第6章财务治理流程 (12) 6．2 内部审计治理工作流程与标准 (12) 6．2．1 内部审计治理工作流程 (12) 6．2．2 内部审计治理工作标准 (13) 第7章行政人事治理流程 (14) 7．1 办公用品采购工作流程与标准 (14) 7．1．1 办公用品采购工作流程 (14) 7．1．2 办公用品采购工作标准 (14) 第二部分用制度规范 (16) 第8章产品研发与生产技术治理制度 (18) 8．1 产品研发治理制度 (18) 8．1．1 新产品研发治理制度 (18) 8．2 生产技术治理制度 (22) 8．2．3 工艺文件治理制度 (22) 第9章物料管操纵度 (25)

集团公司业务流程管理办法范例

煤炭集团公司业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强煤炭集团公司（以下简称公司）业务流程管理，促进公司管理的程序化、规范化，特制定本办法。第二条业务流程管理的目标是统一流程管理标准，规范流程基本要素，集中反映和逐级落实公司总体管控要求，明确管理职责与工作界面，达到流程统一、界面清晰、简洁高效的管理目的。第三条神东业务流程实行对流程的建模规范、总体架构、信息系统平台及流程发布、变更和版本的统一管理，各部门、各单位分别负责本单位流程管理，并在单位内部建立业务流程管理负责制。第四条本办法适用于公司各部门、各单位的业务流程管理工作。第二章机构和职责第五条公司成立业务流程管理委员会（以下简称委员会）组长：总经理副组长：公司各副总经理、三总师成员：公司总经理助理、副三总师，各部门、各单位负责人委员会下设办公室，办公地点设于企业管理部（以下简称企管部），办公室主任为企管部负责人。第六条委员会是代表公司行使流程管理决策权的最高管理机构，其职责：（一）负责业务流程相关管理办法的审批；（二）负责流程管理机构和职责的调整；（三）负责业务流程架构设计和变更的审批； - 1 -

（四）负责跨部门流程重大变更的审批、协调；（五）听取年度流程工作总结、流程审计报告。第七条企管部作为业务流程的主管部门和委员会办公室所在部门，其职责：（一）负责建立和完善公司业务流程管理机制；（二）负责组织公司总体业务流程架构的设计、优化；（三）负责组织规范业务流程基本要素；（四）负责业务流程发布、变更、版本管理；（五）负责ARIS密钥保密、分配及管理用户权限；（六）组织业务流程绩效考核；（七）组织部门间业务流程改进及流程管理系统评审；（八）组织业务流程管理知识培训。第八条内控审计部作为业务流程审计部门，其职责：负责对业务流程的运行进行审计。第九条信息中心是业务流程系统技术支持单位，其职责：（一）负责流程管理系统服务器软、硬件的日常管理与维护；（二）负责组织流程脚本开发、测试、应用；（三）参与ARIS密钥保密、分配及管理用户权限；（四）参与流程版本管理和流程系统发布工作。第十条各单位、各部门按照业务分工，分级落实业务流程管理责任，明确业务流程管理岗位和流程负责人，其职责：（一）负责贯彻落实公司业务流程相关办法；（二）参与公司业务流程规范设计、流程架构设计、流程专题改进研讨； - 2 -