施工现场QES过程控制检查表
施工现场(QES)过程控制检查表
施工现场安全生产检查表--实用.doc
工程名称： 序号项目 1坑槽边坡 2脚手架 3模板工程 4施工用电 5塔吊 井字架6 龙门架 孔洞、临7 边防护8电气焊 9施工机具 防护用10 品使用 11文明施工 12安全管理 施工现场安全生产检查表 检查内容 边壁状况（放坡或支撑）、边缘荷载，坑边防 护、变形监测、排水措施，上下通道。 立杆基础，杆件拉结、杆件间距，扫地杆，剪 刀撑，脚手板，载重，上下通道；架体防护， 密目网防护，上料平台。 支撑系统设计，立杆材料，垫板，支撑，间距， 模板存放，作业立足点，拆模警戒监护，运输走 道，作业面洞口及监边防护。 导线架设和绝缘，三级用电两级保护，安全电 压，配电箱，开关箱（高度，位置，接地，防 雨，防尘）开关电器（一机一闸、熔丝），漏电 保护器，三箱五线，用电档案。 路基，道钉，安全防护装置（国力矩限制器、 超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、电缆卷 线器）钢丝绳，附墙装置，装拆方案，塔吊指 挥，防护措施。 吊盘安全门及停靠装置，限位器，地锚，缆风 绳，钢丝绳，防护棚，平台安全门栏及防护、 联络讯号，连墙杆、准用证。 电梯井口，预留孔洞，楼梯口，进出料口，槽( 坑 ) 边和屋面，阳台，平台，框架结构四周防护， 行人通道防护。 焊间距离，电焊机保护接零，防雨，自动开关， 漏电保护，气瓶存放，防震，防护帽，标准色 标。 防护装置，接零接地，漏电保护。 安全帽，安全带，防护镜，防护鞋，防护手套。 工地围档、大门、门卫及企业标志，硬化地面、 排水，材料堆放，作业区与办公、生活区分开， 防火，治安保卫，宣传与标牌，厕所、浴室、生 活卫生，防尘，防噪，防毒，工程住人，保健急 救。 责任制，制度，目标管理，安全措施，专项设 计，计算，施工方案，安全交底，隐患整改， 安全教育，持证上岗，班前活动，设施、设备 验收，安全标牌，工伤档案。 年月日 检查情况 检查人：
外包过程控制跟踪检查表
外包过程控制跟踪检查表 编号：第1页共3页外包名称承包单位 一、是否建立质量管理体系□是□否 1、有无质量管理体系证书□有□无 体系：证书号： 2、有无《质量手册》□有□无 手册编号：提供《质量手册》 3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无 质量程序文件（汇编）号：提供有效版本 二、过程是否受控□是□否 1、有无各过程的程序文件□有□无 2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无 工序工艺文件（作业指导书） 三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否 人员数： 1、有无上岗证□有□无 2、是否经过培训□是□否 3、有无培训记录□有□无
、测量是否有效□是□否过程的监视、 四、过程的监视 1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否 2、监视和测量设备是否满足需要□是□否 3、监视和测量记录是否齐全□是□否 4、是否采用了统计技术□是□否 五、文件是否适宜□是□否 1、文件是否有效、受控□是□否 2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否 3、要求是否明确，可否指导生产□是□否 、设施是否适宜□是□否 六、设备 设备、 1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否 2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否
，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护， 七、产品是否得到适宜的标识和防护 1、是否对产品进行了批次标识□是□否 2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否 3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否 4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否 ，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验， 八、是否进行了质量检验 1、是否成立不合格品审理组织□是□否 2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否 3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否 4、有无出厂检验报告□是□否 5、有无规范的产品合格证□是□否 检查部门 技术工艺部 生产部 科技质量部 审批 签名
控制计划
概述 控制计划（方法论）的目的是帮助组织按顾客要求制造出优质产品。它是通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性途径来达到上述目的。 控制计划不能替代作业指导书，它是一个动态文件，是质量体系不可分割的部分。 制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对产品和过程控制特性的书面描述，描述过程每阶段所需的控制措施（监视和控制方法…）， 控制计划在整个产品寿命期中被保持、使用。早期对过程控制的初始计划起到成文和交流作用；产中指导过程控制——保证质量；最终，它作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。为达到对过程更好地了解，建立一个多方论证小组，利用尽可能多的信息来制定控制计划，这些信息包括： ●过程流程图； ●系统/设计/PFMEA； ●特殊特性； ●从类似产品达到的经验； ●小组对过程的了解； ●设计评审； ●优化方法（如：QFD, DOE, 三次设计等）。 制定并实施控制计划的益处是： 质量：减少浪费并提高设计、制造中的产品质量。这一结构性方法为产品和过程提供完整的评价。识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差（输出变量）的过程特性的变差源（输入变量）。 顾客满意度：控制计划聚焦与顾客最关注的产品和过程，有利于正确分配资源，在不影响质量的情况下，降低成本。 交流：作为一个动态文件，明确并转达了产品/过程特性、控制方法和特性测量中的变化。 控制计划第页，共页
不同类型的过程对变差的控制和减少既是一种挑战也是一种机遇。过程类型和决定产品质量的主导因素有关。如： ●装备：以设定为主的过程，因其具有很高的能力和稳定性，设定规范是影响产品变差的主 要变量 ●装备：以机器为主的过程，机器参数是影响产品变差的主要变量 ●装备：以夹具/输送台为主的过程，夹具——夹具是影响产品变差的主要变量 ●装备：以工装为主的过程，工装寿命和设计特性是影响产品变差的主要变量 ●人员：以操作人员为主的过程，系统对操作人员的知识和控制具有敏感性和依赖性 ●材料：以部件、材料为主的过程，材料和部件的特性是影响产品变差的主要变量 ●方法：以预防性维护为主的过程，装备的维护是影响产品变差的主要变量 ●环境：以环境为主的过程，气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出有主要影 响。 过程分析有许多有效的方法，如： ●失效树分析 ●试验设计 ●因果图
文件控制过程检查表
文件控制过程检查表 受审核过程：文件控制过程涉及部门：企管部、相关部门 审核员：张ⅩⅩ陪同人员:王ⅩⅩ审核时间：ⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日 序号审核内容涉及部门审核方法 1 1）文件总体策划情况企管部1、向负责人了解公司文件的种类和主要的控制方法和职责； 2）文件控制程序是否符合要求？企管部2、请其提供文件控制程序文件，查文件是否经过批准的有效版本，其内容是否覆盖并符合标准423要求 2 文件批准情况企管部根据负责人介绍和文件控制程序规定，抽查3-5份各类文件（如管理文件、技术文件、法规文件），查其批准的手续和/或记录，是否经过有关授权人员的批准。 3 文件发放情况企管部1、向负责人了解公司各类文件发放范围和分发手续，查刚才抽查的文件发放手续和/或记录，是否按规定将这些文件分发到有关部门和人员；2、记录其中一些文件分发部门或分发号，以便到相应部门核查。 4 文件的评审、更新、识别、再次批准及其发放情况企管部1、向负责人了解在什么情况下需要对已有的文件进行评审或更新？如何使用文件的部门和人员了解文件的更改和现行修订状态；2、查文件评审的证据（记录）应对评审的依据进行了解和验证；同时抽3-5份更新文件的更改记录或更新后的文件，看更新后的文件是否经过了再批准；3、查这3-5份文件的发放记录，看是否将更新后的文件发放到相关部门，到相关部门核查；4、查识别文件更改和修订状态的有关规定或记录，根据以上查证的情况，核实这些证据是否起到识别文件更改和修订状态的作用 5、作废文件的处置和作废保留文件的标识和管理企管部1、询问负责任处置作废文件的方法，需要保留的作废文件如何进行控制。2、查3-5份作废文件处置记录（如回收或销毁），是否按以上规定进行了处置；3、抽查3-5份作废保留文件，看是否按规定标识，其管理的方式是否符合程序文件的规定。 6、外来文件的识别及分发控制情况企管部1、向负责人了解公司与质量管理体系有关的外来文件的种类和主要的控制方法和职责；询问如何追踪以上外来文件的更新；2、抽3-5份外来文件，查是否是适用版本，查这些文件的发放记录，看是否按规定将这些文件分发到有关部门或人员； 3、了解是否有外来文件的更新情况，如有抽3-5份更新后外来文件发放记录，以及作废外来文件的处置证据（包括需要保留的作废外来文件的标识及管理）是否符合程序文件的规定； 4、记录其中一些外来文件分发部门或分发号，以便到相关部门核查。 7、1）核查需要使用文件的部门和人员是否得到适用版本的有关文件相关部门（如质检部、技术部、生产车间等）1、根据在企管部查证时记录的一些文件（包括外来文件）的发放部门或分发号，核查这些部门和人员实收并使用文件情况，并验证文件生效时间与文件到位时间的一致性； 2）检查文件与实际情况的适宜性 2、现场观察活动/过程的实际状况（也可向工作人员或操作人员了解）与相关文件比较，以证实文件内容与实际现状是否相适宜； 3）使用文件的场所是否在使用作废文件
产品监视和测量控制程序
1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明 确控制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认：
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。 6.1.进厂检验 6.1.1来料到货确认 来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。 6.1.2 检验 物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长，检验组长接到《暂估入库送检单》后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认，《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式
控制计划
控制计划 □样件□试生产■生产 控制计划编号： 主要联系人/电话编制日期： 零件号/最新更改水平核心小组：顾客工程批准/日期产品名称：顾客质量批准/日期供方/工厂：编制：审核：批准： 产品/过程编号过程名称/操作 描述 生产设备/工 具名称及编 号 特性 特性分类 方法 反应计划编号产品过程产品过程规范/公差评价测量技术 样本控制方 法 容量频率 1：原材料接收1.1原材料外 观检验 1.1.1 名称，标识标识及印字清晰 目视1次1次/批 检验记 录 暂停接收 1.1.2 包装颗粒颜色均匀统一，无杂色 1.1.3 颜色包装完好密封，无破损 1.1.4 颗粒外观颗粒外观均匀，断口圆润，无杂质，油污，赃物 1.2原材料性 能检验 1.2.1 拉伸强度≥20MPa 万能电子试验机1次每批 检测报 告 停止使用 1.2.2 伸长率≥30% 1.2.3 弯曲强度≥25MPa 1.2.4 弯曲弹性模量≥1600MPa 1.2.5 悬臂梁缺口冲击 强度 ≥160J/M 冲击试验机1次每批 检测报 告 停止使用 2：原材料存储2.1储存条件 控制 2.1.1 库存温、湿度防水防潮、干燥通风目视100% 连续自检现场纠正 2.1.2 原材料有效期在保质期之内（一年）目视100% 连续自检停止生产 3：产品注塑3.1备料 3.1.1 原料名称/生产日期 PC 材料/生产日期 目视每批连续自检停止生产 3.1.2 黑色粉目视每批连续自检现场纠正 电子天平 3.1.3 黑色粉称重目视100% 连续自检现场纠正3.2混料 搅拌机 3.2.1 搅拌时间30±5min自动控制装置100% 连续自检现场调试 3.2.2 搅拌速度60r/min 自动控制装置100% 连续自检现场调试 电子秤 3.2.3 原料配比100kg原料混合2.5g黑色粉电子秤100% 连续自检现场调试
控制计划程序(含表格)
控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
施工现场日常检查表
日检表重点检查内容 序 号 项目检查内容1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 施工升降机滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、防护棚、、防护设施、附墙、标准节螺栓。操作人员持证上岗。 3 塔吊钢丝绳、吊点、吊具、司索指挥、地耐力、标准节、附墙螺栓、操作人员持证上岗、五大限位、钢丝绳卷筒、吊钩保险。 4 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台、挑网 5 临边、洞口防 护 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 6 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 7 临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设、生活区临时用电。 8 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 9 攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 10 电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护
序 号 项目检查内容 11 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 12 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 13 消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况
建筑工地安全检查表 项目检查内容检查标准是√否×备注 安全管理 安全生产责任制 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 □ □ □ □ □ □目标管理 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 □ □ □ □施工组织设计 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目,是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 □ □ □ □ □ □部(项)工程安全技术 交底 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 □ □ □ □安全检查 是否有定期安全检查制度 安全检查是否有记录 □ □
施工现场安全检查表
施工现场安全、文明定期大检查记录表 编号：ZT001工程名称：无锡苏宁广场工程施工单位：中建一局（集团）有限公司 联合检查单位 单位名称参加人员建设单位：无锡苏宁置业有限公司 监理单位：上海建科建设监理有限公司 施工单位：中建一局（集团）有限公司 检查内容 项目序 号 检查内容 检查情况 （存在问题必须记录明确，无问题打 “√”） 落实整改时间 现场文明施工布置情况1 施工区域是否设置封闭围护，大门设 置是否合理，满足车辆通行要求 大门及围墙√现场道路不畅通不能满足任何 车辆通行 2 施工现场内的布置：七牌二图、临时 用水、用电设置是否合理 七牌二图未设置好，临时用水未按照新方案实 施，部分区域消防用水无 3 门卫及工地内安全保卫工作是否落 实 √ 4 办公室、会议室安全生产岗位责任 制、项目部管理组织机构、体系、安 全文明目标是否上墙有明确规定 施工现场办公室墙上无任何制度 5 施工现场作业区与办公室、食堂、生 活区是否分开设置，分开设置有无安 全通道及屋顶塔吊范围内安全防护 办公室、食堂与施工作业区未分开设置，无安 全通道、办公室屋顶也无安全防护。场外生活 区垃圾未清理，宿舍部分较脏乱，环境较差 6 现场临时厕所是否随时保持干净基本干净 7 施工现场是否整洁，物料堆放是否按 照事先规划的场地进行放置 施工现杂战乱无章，材料混在一起乱堆放， 8 施工机械、设备及进场物料存放是否 专有堆场或仓库， 材料进场无固定堆场，随意摆放 9 作业面物料使用及拆除，整理是否做 到工完料清，堆放整齐 均未做到工完料清，也未进行整理，堆放杂乱 10 施工现场周围是否设置排水系统（排 水沟），排水是否畅通。 部分设置，排水不畅，积水全部流到地下室内11 施工扰民、防台防汛、防暑降温、防 触电、防食品中毒等整治工作的开展 和落实是否到位 施工措施有，均未作相关书面记录 12 现场安全标语宣传情况只有几幅，未覆盖整个现场 13 《建筑工程施工许可证》是否办理消防施工许可证无
供应商控制计划检查表
供应商名称:日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?* 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文 件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP- 12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确 认？ * 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体 系失效原因? 38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？
产品监视和测量控制程序文件
1.目的 为了规产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规、图样或标准样件等，并明确控 制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产 品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等 工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
进料检验控制流程图
出厂检验控制流程图
2016新版--绩效监视和测量控制程序(文档良心出品)
绩效监视、测量、分析和评价 控制程序 版本与更改记载 版本实施日期记载编制审核批准B/0 2011/10/01 第二版
1 目的 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，以实现对环境影响的 有效控制。对质量管理体系绩效采取适用的方法进行监视和测量，使质量管理体系有关的活 动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保质量管理体系的绩效和有效性。 2 范围 适用于本公司对质量和环境表现、运行控制、目标和指标符合情况的监测。内审、管审、合规义务、客户满意及风险和机遇控制的评价见各相关文件。 3 职责 3.1行政部：负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测和测量，负责组织 对环境表现、运行控制、目标和指标符合情况进行监督检查。 3.2 品控部：负责对质量绩效进行数据分析及统计技术方法应用的指导、培训、验证和管理，对公司的各部门数据的收集分析传递实施，依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能纠 正和改进措施。 3.3生产中心：负责对环境监测设备的校验工作。 3.4各相关部门：负责本部门数据收集、汇总、分析并提报行政部、品管部。 4 定义 4.1环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 5 工作程序 5.1环境绩效 5.1.1环境绩效的监测 环保监测部门每年一次对公司所排放的噪声、废水等污染物进行监测和测量，监测结果交至行政综合部存档并反馈给相关部门。若有不符法规的，依《纠正和预防控制程序》进行 改善，直至达标。 5.1.2目标、指标的监测 5.1.2.1公司制订的目标每年监测一次，在管理评审会议讨论分析。 5.1.2.2各部门制订的目标每季度监测并收集汇总一次，填写《目标指标完成情况检查表》。
测量过程控制项目检查表
测量过程控制项目检查表 测试过程名称变压器变压比测试过程测量过程文件编号GB1094.1 测量过程的计量要求 测量参数名称测量范围允许不确定度分辨力环境要求其他计量要求变压器变比 4.2837±1% 0.0140.0001 （0~40）℃/ 测量过程要素控制状况是否满足计量 要求测量设备量程准确度等级/误差分辨力其他特性 ZB3型变比仪1~60 ±0.1%K 0.0001 / 满足计量要求 测量方法变压比试验测量过程规范满足计量要求环境条件（0~40）℃满足计量要求 操作人员 操作人员经过关于电气试验的专业培训，都取得了电气 试验的上岗证和电工进网作业许可证。 满足计量要求 监视方法核查标准/ / 进行比对 在变比仪的有效期内按照期间核查计划，每隔三个月将 变比仪与校准合格的另一台变比仪进行比对测量。 满足计量要求进行抽查/ / 测量不确定度0.0050 满足计量要求检查记录： 结论：□合格□合格□合格注：在选项上达√，只选一项审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：
测量过程计量要求的推导及验证 编号： 序号： 一、产品的技术要求 在委内瑞拉高厂变1#的高低1分接变比K 值要求在（4.2837±1%）范围内。 二、转化为测量过程的计量要求 为了将变压器1分接变比值控制在（4.2837±1%）范围内，则首先应把变压器1分接变比值测出来，把生产过程的控制的要求转化为测量过程的计量要求，然后再根据测量过程的的计量要求，导出对测量设备的计量要求。 1、测量范围的推导 当测量变比时，正常的变比值应在仪器的测量范围内，要求的变比值（4.2837±1%），所以变比仪的量程范围可选择1~10。 2、最大允许误差的确定 此台变压器1分接变比值要求是（4.2837±1%）范围内，4.2837×1%=0.04284是允许的偏差范围，这个允许的偏差范围称为容差，在此过程容差确定为0.04284，测量的最大允许误差可以时容差的1/3到1/10之间，即0.04284/3=0.01428。 3、计量要求测量不确定度的选择和推导 用“检测能力指数Mcp ”来导出所要求的测量不确定度： U T M cp 2= ，其中cp M 为检测能力指数； T ：为被测量允许变化的范围。 U ：为测量结果的扩展不确定度。 cp M 查表取3 (当cp M 为2~3时，误判率为0.6%~0.3%，能力评价为满足) 则01428.03 22 04284.02≈??=?= CP M T U m Ω 三、导出对测量设备的要求 可以根据上述测量过程的计量要求导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程 根据现有测量设备，选择量程量程为1~60的变比仪。
过程控制负责人审核记录表
安全评价风险分析记录表 编码：202 被评价单位名称联系电话 被评价项目名称风险分析时间 项项 目 风 险 分 析 的 内 容分析内容分析情况 被评价单位概况被评价单位基本情况 被评价单位的行业类别、投资规模 被评价项目基本工艺、装置情况说明 被评价单位生产工艺系统的安全程度 该评价项目的行业风险特性分析 评价项目类型为：①预评价②验收评价③生产现状④经营专项； 评价机构符合情况项目是否在本评价资质业务范围之内； 评价人员专业构成是否满足该项目的评价需求；是否需要聘请相关专业的技术专家；是否有能力承担该项目的评价风险。 该评价项目经济可行性分析 该项目是否具有可行性 其他： 分析结论口签订合同；口暂不能签订合同；口不能签订合同。 风险分析参与部 门与人员签名 备注
评价项目负责人及其成员组成编码：203-1 项目名称及类别 项目负责人：冀奉之专业：地质/安全 项目组成员组成姓名专业备注齐林涛采矿 赵增山采矿/安全 卢伟采矿/安全 刘学俊电气/安全 技术专家
安全评价项目实施计划表编码：203 -2 项目名称 项目类型约定完成日期 项目概况 评价范围 项目实施计划 计划实施内容工作进度成员分工收集资料，现场考察 识别危险、有害因素，划分评价单元、 选择评价方法 编制检查表，现场检查 提出安全对策措施和建议 现场核查 作出评价结论，编制评价报告 项目组内部审核、修改 与建设单位进行沟通后修改 报告校核、内部审核、技术负责人、过 程控制负责人审核并修改 修改完毕后印刷、装订 报告交付时间 报告评审及修改、完善 相关资料归档，项目评价结束 项目责人签名计划审核人签名 过程控制负责人签名 备注 编制日期：年月日