安全运营管理制度内部控制制度
企业安全管理三项制度
企业安全管理三项制度企业安全管理是一项至关重要的任务，对于保障企业的正常运营和员工的安全起着举足轻重的作用。
在这篇文章中，我将介绍企业安全管理的三项制度，并对其深度和广度进行全面评估，以帮助读者更好地理解和应用这些制度。
一、内部安全制度：良好的企业内部安全制度是确保员工和资产安全的基石。
这个制度包括但不限于以下几个方面：1. 内部安全政策：企业需要制定清晰明确的安全政策，明确各类风险的责任分工和应急预案，并通过内部培训和会议的形式不断强化员工对安全政策的理解和遵守。
2. 准入控制措施：为了保证公司内部的安全，企业应该建立起严格的准入控制措施，包括进出门禁系统、访客登记制度等，以防止未经授权的人员进入企业内部。
3. 人员培训和意识教育：企业应该定期组织员工培训，提高员工对安全的认识和意识，教育员工识别潜在的安全风险，以及正确应对突发事件的能力。
4. 信息安全管理：在当今数字化时代，信息安全非常重要。
企业需要建立完善的信息安全管理制度，包括密码保护、网络安全等方面的措施，以保护企业的核心机密信息。
二、生产安全制度：生产安全在企业中也是非常重要的一环，它直接关系到员工的安全和公司的形象。
1. 工艺安全管理：企业应该建立起完善的工艺安全管理制度，对工艺流程进行全面评估，制定相应的安全标准和操作规范，并通过实地检查和培训等方式不断改进和优化工艺流程，以减少事故和提高生产效率。
2. 安全设施和装备：企业需要投入足够的资源来购置和维护安全设施和装备，包括灭火设备、防护装备等，以应对突发事件和事故，保证员工的生命安全和生产设备的完好性。
3. 突发事件应急预案：企业应该制定和实施突发事件应急预案，以应对自然灾害、火灾等突发事件，并通过模拟演练和定期检查，不断完善应急预案，提高员工对突发事件的应对能力。
三、经营风险制度：经营风险是企业面临的一种常态，有效的经营风险制度有助于企业预防和化解各类风险。
1. 内部控制制度：企业应该建立起完善的内部控制制度，包括财务管理、采购和销售管理等方面的规范和流程，以确保企业运营的合规性和透明度。
学校运营安全管理制度
学校运营安全管理制度一、总则为了加强学校运营管理，维护师生员工的安全，保障学校正常运作，根据国家相关法律法规及学校实际情况，制定本管理制度。
二、组织管理1. 学校设立安全管理委员会，负责学校安全管理工作的统筹协调和监督，委员会成员包括学校领导、安保人员、教师代表等。
2. 根据学校实际情况设立安全管理办公室，负责具体的安全管理工作，成立学生干部安全管理小组，开展学生安全教育工作。
3. 安全管理部门设置安全管理员，负责学校安全管理制度的执行、安全事故的调查和处理等工作。
4. 学校每年定期组织安全演练活动，提高师生对危险情况的识别和处理能力。
三、安全教育1. 开学之初，学校将安全教育纳入学生入学教育计划，进行必要的安全知识培训。
2. 学校组织每月一次的安全教育活动，包括消防知识、防范突发事件等内容。
3. 学校建立“安全教育日”制度，定期开展安全知识竞赛、演讲比赛等形式多样的安全教育活动。
4. 学校定期邀请消防队员、交警等相关部门的工作人员到校开展安全教育讲座，提高师生的安全意识。
四、安全管理1. 学校建立安全巡查制度，安保人员每天进行安全巡查，及时发现并处理安全隐患。
2. 学校严格控制校园出入口，实行证件查验制度，确保校园安全。
3. 学校建立安全值班制度，保障学校在夜间和节假日的安全管理。
4. 学校设置安全事故应急预案，明确各部门在突发事件发生时的应急措施，并进行定期演练。
五、食品安全管理1. 学校食堂实行食品安全管理制度，严格控制食品的来源和质量。
2. 学校设立食品安全专项小组，负责定期检查学校食堂的卫生情况，及时发现并处理问题。
3. 学生不得擅自在校园内进食食品，禁止在教室内食用零食。
4. 若学生在校园内发现食品安全问题，应及时向老师或校领导报告，并配合学校处理。
六、设施管理1. 学校定期检查校园设施的安全情况，发现问题及时修复或更换。
2. 学校严格控制校园内的设施使用范围，禁止学生私自使用设备。
运营公司安全生产管理制度
运营公司安全生产管理制度安全生产管理制度的核心在于预防为主，综合治理。
企业应建立完善的安全生产责任制度，明确各级管理人员和员工的安全生产职责。
公司高层领导需亲自抓安全生产工作，形成领导重视、全员参与的良好氛围。
企业应制定安全生产目标和计划。
这些目标和计划应具体、可量化，并与企业的生产经营活动紧密结合。
通过定期的安全检查和隐患排查，及时发现并解决安全生产中的问题，确保各项安全措施得到有效执行。
培训教育是提升员工安全意识和技能的重要手段。
企业应定期组织安全生产知识培训和应急演练，使员工熟悉安全生产操作规程，掌握应对突发事件的能力。
同时，鼓励员工提出安全生产的意见和建议，充分发挥员工的主观能动性。
现场管理是安全生产的关键。
企业应严格执行作业现场的安全操作规程，加强对危险源的控制和管理。
对于特殊岗位和危险作业，应实行许可制度，确保作业人员具备相应的资质和技能。
加强设备设施的维护保养，防止因设备故障引发安全事故。
应急预案的制定和演练也不可忽视。
企业应根据自身的生产特点和潜在风险，制定详细的应急预案，并定期组织演练，以提高应对突发事件的快速反应能力和处理能力。
监督检查是保障安全生产管理制度落到实处的重要环节。
企业应建立健全的安全监督检查机制，对安全生产情况进行定期和不定期的检查，及时发现问题并督促整改。
对于违反安全生产规定的行为，要严格按照企业安全生产奖惩制度进行处理，确保制度的严肃性和执行力。
安全生产管理制度的建设是一个系统工程，需要企业从顶层设计到日常执行的每一个环节都做到精细管理。
通过不断优化和完善安全生产管理制度，企业能够为员工提供一个安全、健康的工作环境，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
营运公司安全管理制度内容
营运公司安全管理制度内容一、总则本制度依据国家有关安全生产法律法规，结合本公司实际情况制定，旨在加强安全管理，预防和减少生产安全事故，保护员工生命安全和身体健康，确保公司资产安全和生产经营活动的正常进行。
二、组织机构与职责1. 成立安全生产委员会，负责统筹全公司的安全生产工作。
2. 设立专职安全管理部门，配备专业安全管理人员，负责日常的安全检查、隐患排查及事故处理等工作。
3. 各部门需明确安全责任人，并落实各项安全生产责任。
三、安全生产管理1. 制定年度安全生产计划，明确安全目标、任务和措施。
2. 实施安全生产责任制，将安全生产目标分解到各级各岗位，并定期考核。
3. 开展安全生产教育和培训，提升全员安全意识和应急处理能力。
4. 强化危险源辨识和风险评估工作，制定相应的防范措施。
5. 定期组织安全生产大检查，及时发现并消除各类安全隐患。
四、应急管理1. 编制应急预案，包括火灾、爆炸、泄漏等可能发生的紧急情况。
2. 定期进行应急演练，检验预案的实用性和有效性。
3. 建立应急响应机制，确保一旦发生紧急事件能迅速、有序地进行处置。
五、事故报告与处理1. 建立健全事故报告体系，任何事故都应按规定及时上报。
2. 对发生的事故进行调查分析，查明原因，防止类似事件再次发生。
3. 对事故责任人根据情节严重性进行处罚，并公示以达到警示作用。
六、奖惩机制1. 对于在安全生产中做出突出贡献的个人或集体给予表彰和奖励。
2. 对违反安全操作规程的行为，视情节轻重给予批评教育或纪律处分。
七、监督检查与持续改进1. 加强对安全生产管理工作的监督检查，确保制度得到有效执行。
2. 定期收集员工意见和建议，不断优化安全管理体系。
3. 通过内外部审计等方式，评估安全管理体系的适宜性和有效性，实现持续改进。
内部控制管理制度文件
内部控制管理制度文件第一章总则第一条为了规范企业内部控制管理，提高企业运营效率、风险把控能力和经营决策水平，保护企业资产、促进企业可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司员工，并对公司内部控制管理工作进行规范和要求。
第三条公司内部控制管理工作应当遵循科学、规范、公正、透明的原则，实行分类管理和责任推进的工作制度。
第四条本制度内容包括内部控制基本概念、内部控制目标、内部控制组成要素、内部控制实施步骤、内部控制制度的具体规定。
第五条公司内部控制管理工作由公司董事会全面负责，公司总经理具体负责内部控制管理工作。
公司内部控制内设办公室，由专门负责内部控制管理工作。
第二章内部控制基本概念第六条内部控制是指公司为达成企业目标所制定的、以一定方式管理和预防各种突发事件和风险的措施。
内部控制的基本概念包括：目标导向、全员参与、持续运行、风险管理。
第七条目标导向是指企业内部控制是为了达成企业目标和任务，规范、保护和促进企业运营发展。
第八条全员参与是指企业全员员工都参与内部控制管理工作，共同维护企业内部控制体系的有效运行。
第九条持续运行是指企业内部控制工作是持续进行的，而不是局限于某个时间、阶段或具体事件。
第十条风险管理是指企业内部控制工作应当采取有效的风险管理措施，保障企业资产安全。
第三章内部控制目标第十一条公司内部控制目标包括：经营目标、财务报告目标、合规目标、资产保护目标。
第十二条经营目标是指企业内部控制旨在保障企业经营活动的合理性、有效性和持续性。
第十三条财务报告目标是指企业内部控制旨在保障企业财务报告的真实性、准确性和及时性。
第十四条合规目标是指企业内部控制旨在保障企业各项活动合法合规进行。
第十五条资产保护目标是指企业内部控制旨在保障企业资产的安全和保值增值。
第四章内部控制组成要素第十六条公司内部控制包括组织机构、内控制度、内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价。
第十七条组织机构是指企业成立内部控制管理部门，负责内部控制的设计、实施和监督。
管理制度和内部控制制度
管理制度和内部控制制度一、管理制度管理制度是企业内部为解决经营管理问题而制定的组织管理规范和程序，是企业各级管理人员的行为依据。
一个企业的管理制度的好坏，直接关系到企业的发展和长远利益。
管理制度的建立和完善，是企业内部管理的重要组成部分。
1.管理层职责分工企业的管理层职责分工是企业内部管理制度的重要组成部分。
通过管理层的职责分工，明确各级管理人员的权责和职责，规范各级管理人员的行为和决策。
管理层职责分工应该符合企业发展的需要，充分发挥各级管理人员的专业优势，实现管理效率最大化。
例如，总经理负责企业整体经营管理，生产经理负责生产制造管理，销售经理负责销售管理等。
2.决策规范企业的决策规范是企业内部管理制度的核心内容。
规范的决策流程，能够保证决策的科学性和及时性，提高企业运营效率。
决策规范应该明确决策的程序和权限，保证决策的合法性和合理性。
决策规范还应该针对不同的决策环节，明确相关的决策依据和程序，保证决策的科学性和准确性。
3.员工管理员工是企业的宝贵资源，企业的员工管理制度是企业内部管理制度的重要组成部分。
通过员工管理制度，能够规范员工的工作行为，提高员工的积极性和工作效率。
员工管理制度应该包括员工聘用、薪酬福利、岗位分工等内容，明确各级管理人员和员工的权责和职责，保证企业内部管理的有序进行。
4.财务管理企业的财务管理制度是企业内部管理制度的重要组成部分。
财务管理制度，能够保证企业的经营资金的合理使用和管理，提高企业的财务效益。
财务管理制度应该包括财务预算、资金使用、成本控制等内容，规范财务管理行为，提高企业的经营效率。
二、内部控制制度内部控制制度是企业为了保护企业财务、管理和运营活动而制定的一系列制度和程序。
通过内部控制制度，企业能够规范内部管理行为，提高经营效率和风险控制能力。
1.风险管理企业的风险管理制度是企业内部控制制度的重要组成部分。
通过风险管理制度，企业能够及时识别和评估风险，采取相应的措施，有效地控制风险的发生和影响。
内部控制管理制度
内部控制管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强企业内部控制管理，规范内部运作，防范经营风险，提高企业运营效率，保障企业资产安全，确保企业合规经营，根据我国有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内部控制管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司总部、分支机构、子公司及具有控制权的关联企业。
1.3 内部控制原则（1）合法性原则：内部控制制度应符合国家法律法规和行业规范。
（2）有效性原则：内部控制制度应能有效地防范风险，提高企业运营效率。
（3）适应性原则：内部控制制度应根据企业规模、业务特点、管理水平等因素进行适时调整。
（4）成本效益原则：内部控制制度的实施应充分考虑成本与效益的关系，实现成本最小化和效益最大化。
二、内部控制组织结构2.1 内部控制领导小组公司设立内部控制领导小组，负责组织、领导、协调和监督公司内部控制工作。
内部控制领导小组由以下成员组成：（1）董事长或总经理担任组长。
（2）财务总监、审计总监、合规总监等相关部门负责人担任副组长。
（3）其他相关部门负责人担任组员。
2.2 内部控制办公室内部控制办公室是内部控制领导小组的日常工作机构，负责具体组织实施公司内部控制工作。
内部控制办公室的主要职责如下：（1）组织制定和完善内部控制制度。
（2）组织实施内部控制评估和评价。
（3）组织内部控制培训和宣传。
（4）协调解决内部控制工作中的问题。
（5）定期向内部控制领导小组报告内部控制工作情况。
三、内部控制制度建设3.1 内部控制制度的制定内部控制制度的制定应遵循以下原则：（1）全面性原则：内部控制制度应涵盖企业各业务领域和关键环节。
（2）针对性原则：内部控制制度应针对企业特点和风险点进行制定。
（3）实用性原则：内部控制制度应具备可操作性和实用性。
（4）动态调整原则：内部控制制度应根据企业发展和外部环境变化进行适时调整。
3.2 内部控制制度的主要内容内部控制制度主要包括以下内容：（1）组织结构：明确公司内部各部门的职责、权限和相互关系。
运营安全管理制度
运营安全管理制度一、总则为了保障企业运营的安全，确保员工的生命财产安全以及顺利完成日常工作任务，制定本运营安全管理制度。
二、运营安全责任1.公司负责人负有最终的运营安全责任，要求全员遵守运营安全制度，对违反制度的行为进行处理。
2.运营部门负责人负责运营安全的组织实施，包括编制运营安全计划、组织运营安全培训等，并及时报告公司负责人有关运营安全的情况。
3.全体员工有义务遵守本制度，自觉维护企业的运营安全，及时报告和协助处理运营安全事故。
三、运营安全管理工作内容1.运营安全计划制定：每年制定运营安全计划，明确年度运营安全目标、任务和措施，分解落实到各级部门和个人。
2.运营安全培训：定期组织员工进行运营安全培训，包括消防知识、应急处理、安全操作规程等，确保员工了解和掌握相关知识和技能。
3.运营安全检查：定期进行运营安全检查，发现问题及时整改，确保设备、场所的正常运行与安全性。
4.运营安全事故报告和处理：对发生的运营安全事故进行及时的报告和处理，及时组织救援和应急处理，同时做好善后工作和事故调查。
5.运营安全隐患排查：定期对运营过程中存在的安全隐患进行排查，形成整改方案并及时整改，确保运营过程的安全性。
6.运营安全记录和档案：建立健全运营安全档案，记录相关的安全工作情况、事故情况和处置情况，以便日后参考和复盘。
四、运营安全违规处罚与奖励1.违反运营安全制度和规定的行为，将受到相应的处罚，包括警告、记过、降级甚至开除等。
2.爆发严重运营安全事故的责任人将被追究法律责任。
3.对于积极参与运营安全工作、做出突出贡献的员工，将给予相应的奖励和表彰。
五、附则本运营安全管理制度自颁布之日起生效，并向全员宣传和培训，任何修订和变更需经公司负责人批准。
以上是一份关于运营安全管理制度的基本框架，具体内容可以根据企业实际情况进行细化和完善。
运营安全管理制度的制定和执行对于企业的顺利运营和员工的安全至关重要，应当高度重视并定期进行评估、改进。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件柜内物品放置合理，保证重心不偏离，防止因重心偏离导致物品落地 或使人员受到伤害；3.3 办公桌面整齐，正确使用抽屉，防止挤手。
4.物品的保管和存放：第四部分安全运营管理部分第一章 办公场所安全制度（一）总则 为规范公司办公场所的安全管理，保障办公人员的身心健康，特制定本制度。
（二）适用范围 本制度适用于公司办公场所的安全健康管理。
（三）管理职责 各部门和分公司负责本部门办公场所的安全健康管理。
（四）管理内容与要求1.办公场所工作环境要求:1.1 室内通风良好，照明充足;1.2 在合适的位置设置安全警示标志，如：逃生路线标志、禁止吸烟标志、注 意防滑和防碰标志等； 1.3 1.4 保持地板清洁，无杂物、无流液、无突起物或其他不规则处; 室内高处堆放或吊挂的物品应稳固可靠； 1.5 1.6 办公室装修应使用阻燃、无毒材料； 禁止大声喧哗、打闹，严禁随地吐痰和扔垃圾。
2.人员防护要求: 2.1 熟悉自己工作区域中的所有常规及紧急出口，清楚安全消防设备的位置和 使用方法;2.22.3 未经相应的学习或培训，不得随便操作任何办公机器和设备; 办公人员在使用某些设备时，应做好个人防护。
3. 文件柜及办公桌使用要求:3.1文件柜、办公桌摆放位置合适，做到整齐、美观; 3.24.1 办公室的设备和器具摆放位置应合适、整齐，不能妨碍人员走动和堵塞逃生通道;4.24.3走道内、楼梯上、楼梯口灭火设备周围应无障碍物、堆放物； 饮料罐、垃圾及其他废物应及时放入垃圾箱内，保持办公室清洁卫生; 4.4 禁止将垃圾、有毒、易燃、易爆和放射性物品放入办公室内。
5.消防设备的管理:5.1 办公室或走道内，应配备一定数量的灭火器材，配备数量、规格由生产运行部根据有关规定配置;5.2 所有移动式消防器材应保存在原规定的位置，由安全管理员指定专人分管, 分管人要做到定期检查保养，保证标牌清晰、药剂有效；6.用电管理要求: 6.1 办公室内应安装有效的漏电保护装置； 6.2 办公室用电总量必须少于室内接线盒（板）的额定容量，接在每一个接线 板上的用电设备容量总数要少于线板的额定容量； 6.3 办公室内配置的电器，如空调、复印机、微机、碎纸机、饮水机、冰箱等 应有专人负责，做到操作准确，人离开后切断电源；6.4 办公室用电设备的电线、插头、插座应保持完好，无缺口、破损和连接不当的现象； 复印机应放置在通风良好的场所;6.5 6.6 所有用电设备不要放置在潮湿的场所;安装或修理电气设备时，务必关掉电器电源并拔下插头; 每天离开办公室之前，应断开无关的电气设备电源；7. 吸烟管理要求:7.1公司办公室等场所内不准吸烟。
7.2 吸烟者在允许的场所内吸烟时，要将用过的火柴杆、熄灭的烟头放入烟缸 内或专门设置的简易盒、桶内，不准随地乱扔或塞放到其它地方，做到人走烟灭。
7.3烟缸和简易盒、桶内禁止放入纸屑和其它易燃物品。
7.4 清理烟缸和简易盒、桶时，必须检查是否存有火种，严禁将未熄灭的烟头、 火柴杆倒入垃圾箱内。
6.76.8 6.9 严禁在办公室内用电炉取暖、做饭。
8. 其它相关要求:对与业务无关而进入办公场所的人员，如推销产品、收购废品等，门卫及 员工应谢绝入内或及时报告; 9. 检查与监督: 9.1 办公场所主管部门，每月应对分管场所进行安全健康检查，并做好记录;9.2对员工反映强烈的办公环境问题，如噪声、照明、高低温等问题，需要改 善的应及时进行整改。
10.应急演练: 10.1人员集中的办公场所（如机关办公楼），在适当时机应安排应急逃生演习;10.2应急逃生演习的具体操作按 《应急准备与响应管理程序》 和公司《安全危 机管理体系》的相关要求执行。
8.1 公司人员进入公司需打卡进入;8.2客户及商业伙伴等来访者进入公司需作登记; 8.3第二章员工招聘管理制度1目的防止本公司管理人员、敏感岗位工作人员利用工作职务的特殊性及职务便利,进行恐怖活动或非法活动的情况出现，而做出入职前安全调查。
2范围以调查应聘之申请人在过去的个人经历后工作经历，是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。
3人力资源部主管对以上人员的安全调查，人力资源部文员协助及记录。
4工作方法4.1 应聘敏感岗位工作人员职务之申请人必须提供下列文件 /证件作为安全调 查的凭证:个人身份证正本 相片（近照） 有效的保安员上岗证正本 过去工作经历 学历证件正本人力资源部主管在收到申请人的上述文件后，指派特定人事专员进行背景调查，记录于《员工背景调查表》。
以挂号书信寄到有关前雇主或有关部门查证申请人的情况;4.3.2 以电话查询;4.3.3 以电邮查询;4.3.4 4.4 问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需数据。
调查主要环绕申请人的：4.4.1 4.4.2 是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑; 是否曾被剥夺公民权利；4.4.3 通缉在案，尚未结案者;4.4.4 曾贪污受贿，私挪公款受到处罚者;4.4.5曾有严重渎职行为者; 4.2 4.3背景调查包括以下几种形式: 4.3.14.4.6 曾有因品格不良被开除者;4.4.7 身体状况不良或患有精神病或传染病而影响工作者等等。
4.5 负责背景调查的人；人力资源部主管及文员必须将调查所得资料保密,4.6得泄露资料来源,也不可以将调查结果告知申请人。
当人力资源部对申请人的背景未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试。
4.7 人力资源部主管如最后仍无法决定申请人的背景时，应将所有调查所得资料转交安全经理作最后决定。
4.8 所有个人安全调查资料由人力资源部保存两年（在敏感岗位人员离职日起计算）。
4.9 如敏感岗位工作人员的背景有新的发展或资料，人力资源部在收到数据后14工作天内必须更新其个人数据。
5 记录5.1重要岗位员工背景调查表第三章安全制度与重大事故处理流程安全生产目标：杜绝恶性事故的发生，避免责任事故的重复发生 规定：所有人员伤亡、重大财产损失、船舶碰撞、偷渡、滞留事故（以下 称“重大事故”），必须上报集团安全运营中心。
2.3 重大事故处理流程2.3.1上报发生责任事故时，责任公司总经理第一时间上报集团安全运营中心。
2.3.2 应对与处理责任公司与安全运营中心制订事故调查与跟踪处理方案。
2.3.3 跟踪安全运营中心负责跟踪处理措施以及纠正预防措施的实施。
2.3.4 案例撰写由责任公司完成案例的撰写。
2.3.5 归档1.安全生产制度 1.11.2安全生产事前、事中、事后要做好以下工作 1.2.1事前：要对可能发生的安全事故及隐患进行评估，并做好紧急预案及演练; 1.2.2事中：要建立安全生产的流程与制度，并对人员进行培训; 1.2.3 事后：安全事故发生后，要及时上报公司；并对事故的原因进行分析，采 取安全措施，将影响降至最低;1.5 召开年度安全生产总结会，会议内容包括：年度内安全事故发生的原因及 整改措施，针对整改措施修订安全运营的相关制度。
事故分析要求包括:1.5.1对供应商的评估，所供备件、设备等的质量是否经过检测，是否存在缺陷; 1.5.2是否有明确的操作流程; 1.5.3培训是否到位; 1.5.4执行是否有效。
2.重大事故处理流程 2.1范围：适用于全公司2.2责任公司均归档。
第四章供应商与合作伙伴评审制度1、目的:本程序提供了为公司有效的识别安全可信的商业合作伙伴的方法。
为了获得公司的商业伙伴安全运作情况，确保商业伙伴的安全目标及标准符合公司的安全要求。
3、分类签约主体单位负责组织相关的部门进行评审；涉及收支合同，财务中心必须参与评审。
4、职责: 4. 1综合部经理负责供应商选择和识别。
4. 2业务经理负责设计安全调查问卷。
4. 2安全调查问卷的分发及回收由相关业务部门负责执行。
4. 3安全评估由总经理助理负责。
5. 2. 3供应商安全调查问卷：只适用于获得供应商有关安全程序状况信息，必须要包含以下方面:a. 商业合作伙伴与源产地b. 程序安全C. 访问控制d. 物理安全e. 人员安全f. 安全培训与安全意识g. 货柜安全h. 信息安全5、相关记录5. 1安全管理系统调查问卷诚实守信、客观公正、廉洁自律、保守秘密3.审计程序 3.1 编制审计计划年度终了制定下一季度审计计划（包括被审计对象、目的、时间安排、内容、 预算等），经审计委员会批准后，在集团范围内发布公文。
3.2 审计立项依据具体审计项目就审计模型进行更新和完善； 确定审核组成员，安排审核日程，编制费用预算；在审计 0A 系统中申请立项审批。
立项批准后，在审计 0A 系统中发出审计通知，内容包括审计目的、审计人召开审计会议，传达本次审计日程、目的、原则、方法和纪律，与有关人员 进行情况了解与沟通；编写审计工作底稿，实施审计，形成书面审计记录，并提 出审核意见，必要时复印原始单据。
3.5审计报告形成审计报告及整改建议并获得被审计方的书面确认；在审计0A 系统中,向CEO 体系或集团职能中心提报审计报告。
3.6整改跟踪 审计报告获批后，向被审计方发送审计报告及整改建议； 下发意见通知书至第五章 1.内审包括： 1.1财务会计报告审计。
1.2内部控制系统审计。
1.3总经理/财务经理等离任审计。
1.4报关业务审计。
1.5 专项审计。
1.6 受理举报和投诉。
2. 审计人员工作纪律内部审计制度3.3审计通知员、被审计对象、日程、内容和审计模型。
3.4实施审计被审计方；对整改情况进行跟踪，完成审计0A系统跟踪情况汇报。
3.7审计档案审计0A系统生成年度审计实施项目台账，以便对年度审计工作开展情况进行反馈和了解；电子档案、书面材料应整理成文件夹分卷宗存放。
3.8年度审计报告安全运营中心总监年度终了就上述进行的审计工作形成汇总报告，提报审计委员会。
4违纪责任被审计单位或个人必须积极配合审计工作，真实反映审计事项，违反规定,按《员工手册》奖惩条例进行处理。
第六章用户终端电脑管理规定 1. 电脑使用规定1.1 使用公司电脑必须遵守此管理规定。
不得利用公司电脑和网络从事与业务 无关的活动;1.2 禁止私自安装软件；禁止卸载公司统一安装的各种网络安全软件；禁止私 自更改计算机配置;1.3使用公司外部的光盘、软盘、U 盘、移动硬盘等存储介质必须扫描病毒后 才能使用; 禁止拷贝公司内各种办公软件，禁止对外泄漏公司内部计算机及网络信息; 禁止私自拆卸公司电脑；使用MSN QQ 等消息软件，只限于发送信息；办公使用的电子邮件只限于处理日常办公、 业务使用。
公司有权进行监控, 按照管理级别查看。
禁止在集团内部向所有人群发邮件；群发邮件数量不得超过50个用户; 邮件的大小不得超过10 M （ MegaBytes ）。