采购询价管理方案计划规定
采购询价管理规定
x x公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1234、2000达到5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9101112131415、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方20比例。
21221（1（2（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
询价采购实施方案
询价采购实施方案尊敬的采购部门负责人：我们公司计划进行一项新的采购项目，现就此向贵公司发出询价，希望能够得到贵公司的合作与支持。
为了更好地实施这项采购计划，我们特此制定了询价采购实施方案，以便更好地指导和管理整个采购过程。
一、项目背景我们公司近期计划进行一次大规模的采购活动，涉及到各类物资和服务的采购，包括但不限于办公用品、设备维护、IT服务等。
为了确保采购过程的透明、公平和高效，我们决定制定一套完善的询价采购实施方案，以规范和管理整个采购过程。
二、实施目标我们制定询价采购实施方案的目标是为了确保采购过程的合规性、高效性和透明性。
具体目标包括但不限于：明确采购需求和标准、建立供应商数据库、规范询价程序、严格控制采购预算、加强供应商管理等。
三、实施步骤1.明确采购需求和标准：在开始采购前，我们将充分了解公司各部门的采购需求，明确物资和服务的标准和规格，以便更好地与供应商沟通和协商。
2.建立供应商数据库：我们将建立一套完善的供应商数据库，包括供应商的基本信息、资质证明、产品和服务信息等，以便更好地选择和管理供应商。
3.规范询价程序：我们将制定一套严格的询价程序，包括询价文件的准备、询价公告的发布、供应商的邀请和询价报价的评审等，以确保询价过程的公开、公平和透明。
4.严格控制采购预算：我们将制定严格的采购预算控制制度，确保采购活动不超出预算，并且尽可能降低采购成本。
5.加强供应商管理：我们将建立供应商绩效评价制度，定期对供应商的产品和服务质量进行评估，以确保供应商的稳定和可靠。
四、实施保障为了确保询价采购实施方案的顺利实施，我们将提供必要的人力、物力和财力保障。
同时，我们将建立一套完善的监督和评估机制，及时发现和解决采购过程中的问题和风险。
五、总结询价采购实施方案的制定是为了更好地指导和管理采购活动，确保采购过程的合规性、高效性和透明性。
我们希望贵公司能够根据我们的询价采购实施方案，提供合适的报价和支持，共同推动采购项目的顺利实施。
工程项目询价管理规定
第一条为规范工程项目询价管理，提高政府采购工作的透明度和公正性，保障政府采购活动的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于政府采购活动中，涉及工程项目询价的项目。
第三条工程项目询价应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条工程项目询价应当具备以下条件：（一）符合国家有关法律法规和政策要求；（二）项目资金来源明确，资金筹措到位；（三）项目实施方案合理，技术方案可行；（四）项目招标文件齐全，符合招标投标法的要求。
第五条工程项目询价程序：（一）项目单位根据项目需求编制询价文件，报政府采购监管部门审核；（二）政府采购监管部门对询价文件进行审核，符合要求的予以备案；（三）项目单位通过政府采购平台发布询价公告，明确询价时间、地点、方式及要求；（四）具备条件的供应商按照询价公告要求，在规定时间内提交报价文件；（五）项目单位对报价文件进行评审，确定中标供应商；（六）项目单位与中标供应商签订合同，明确双方权利义务。
第六条询价文件应包括以下内容：（一）项目名称、项目编号、项目概况；（二）项目需求、技术要求；（三）询价方式、询价时间、询价地点；（四）报价要求、报价文件格式；（五）其他需要说明的事项。
第七条询价文件评审标准：（一）报价合理、技术方案可行；（二）供应商具备履行合同的能力；（三）售后服务保障措施完善；（四）其他相关因素。
第八条询价文件评审程序：（一）成立询价评审委员会，由项目单位代表、专家等组成；（二）评审委员会对报价文件进行评审，提出评审意见；（三）评审委员会根据评审意见，确定中标供应商；（四）评审委员会将评审结果报送政府采购监管部门。
第九条中标供应商确定后，项目单位与中标供应商签订合同，明确双方权利义务。
第十条本规定自发布之日起施行。
第十一条本规定由政府采购监管部门负责解释。
《政府采购询价管理办法》
《政府采购询价管理办法》政府采购询价管理办法近年来，随着政府采购活动的不断增加，为了保证采购过程的公开、公正和高效，政府采购询价管理办法被提出并得到广泛应用。
本文将对政府采购询价管理办法的重要性、基本流程以及规范要求等进行探讨。
一、政府采购询价管理办法的重要性政府采购询价管理办法的出台对于促进政府采购市场的健康发展具有重要意义。
首先，政府采购询价管理办法能够确保政府采购活动的公开透明。
通过明确询价程序和要求，有效避免了不当行为的发生，保证了采购过程的公正性和公平性。
其次，政府采购询价管理办法能够提高采购效率。
合理的询价流程和规范的管理要求能够减少采购者的工作量，提高办事效率，为政府提供更好的采购服务。
最后，政府采购询价管理办法还能够规范供应商的行为，保护其合法权益，促进公平竞争，提升供应商的整体素质和服务水平。
二、政府采购询价管理办法的基本流程政府采购询价管理办法的实施包括以下主要步骤：1.需求确定：采购单位根据实际需求确定采购计划，明确采购品目、规格和数量等要求。
2.询价公告发布：采购单位依据法定程序发布询价公告，向符合资格条件的供应商公开询价信息，明确询价截止时间和地点。
3.报名资格审查：采购单位对报名的供应商进行资格审查，确认其是否符合相应的法定要求。
4.报价：符合资格的供应商按照询价文件要求，提交书面报价，并按规定时间将报价提交给采购单位。
5.报价开启与评审：采购单位按规定时间和地点开启报价，并对报价进行评审和比较，确定中标供应商。
6.成交结果公告：采购单位在成交后的合理时间内，依法公告中标结果，并将中标结果通知所有参与报价的供应商。
7.合同签订与履行：采购单位与中标供应商签订合同，并依法监督和管理合同的履行。
三、政府采购询价管理办法的规范要求为了确保政府采购询价管理的公开透明和高效有序，政府采购询价管理办法对相关方面提出了严格的规范要求。
具体包括以下几个方面：1.公告要求：政府采购询价公告必须包含采购单位的基本信息、采购项目的基本情况、询价文件的获取方式和截止时间等信息，确保供应商能够充分了解并参与询价活动。
询价管理规定
询价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
工程项目询价采购管理制度
工程项目询价采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目询价采购活动，保证整个采购过程的合法、规范和效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有的工程项目询价采购活动。
第三条工程项目询价采购指以询价采购方式进行工程项目相关材料、设备、服务等的采购行为。
第四条公司将遵守国家相关法律法规，保证采购活动的公正、公开和透明。
第五条公司将建立健全的询价采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，以保证采购活动的合法性和效率。
第六条公司将加强对供应商的管理和评估，建立合作共赢的商业关系。
第七条公司将建立完善的档案管理制度，保证采购活动的可追溯性和规范性。
第二章询价采购程序第八条工程项目询价采购程序包括需求确定、询价准备、询价发布、报价评审、谈判确定和合同签订等环节。
第九条需求确定阶段，相关部门提出采购需求，制定采购计划，明确采购物品、数量、质量标准和要求等。
第十条询价准备阶段，采购部门根据需求确定采购方式、询价范围和要求等，制定询价方案，并准备相关文件。
第十一条询价发布阶段，采购部门将询价文件发送给潜在的供应商，要求其提供报价。
第十二条报价评审阶段，采购部门组织对供应商的报价进行评审，确定中标供应商并进行公示。
第十三条谈判确定阶段，采购部门与中标供应商进行谈判，最终确定合作事项，并签订合同。
第十四条合同签订阶段，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方责任、权利和义务。
第三章询价采购管理第十五条采购部门应当建立健全的供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并建立供应商数据库。
第十六条采购部门应当定期对供应商进行评估，评估结果作为供应商绩效考核的依据。
第十七条采购部门应当加强对采购过程的监督，对违规行为进行处理，保证采购活动的合法性和规范性。
第十八条采购部门应当主动了解市场变化，及时调整采购策略，以确保采购活动的效率和效益。
第十九条采购部门应当建立完善的档案管理制度，对采购活动进行记录和归档，以备查阅和审计。
询价管理规定完整版
询价管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
询价采购适管理办法
询价采购适管理办法一、概述询价采购适管理办法是指企业在进行采购前，根据不同的采购需求和采购对象，通过询价的方式获取供应商的报价信息，以便确定最佳的供应商和采购方案的一种管理方法。
本文档旨在明确询价采购的适用范围、流程和注意事项，以提高采购效率和采购质量。
二、适用范围本管理办法适用于企业的采购活动，尤其适用于以下情况：1.采购的金额较低，无需进行全面招标采购的情况；2.采购的物品或服务具有较高的标准化程度，供应商选择范围相对固定的情况；3.采购紧急情况下需要迅速获得供应商报价的情况；4.其他适用于询价采购的特殊情况。
三、流程采购部门负责组织和管理询价采购活动，具体的流程如下：1.明确采购需求：针对具体的采购需求，采购部门与相关部门进行充分的沟通和确认，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.确定询价方式：根据采购需求的特点和企业内部的规定，确定采用哪种询价方式，可以是电话询价、电子邮件询价或在线询价等。
3.确定询价对象：根据采购需求的特点，确定应该邀请哪些供应商参与询价，可以是之前合作过的供应商、行业内知名的供应商或经过市场调研筛选的供应商等。
4.发送询价函：采购部门编写询价函，明确询价的目的、要求和截止时间等，将询价函发送给确定的供应商，并留下相应的接收确认，以确保信息的准确传达。
5.收集报价：供应商收到询价函后，根据采购需求编制相应的报价，并在截止时间前提交给采购部门。
采购部门应及时收集和整理供应商的报价信息。
6.评估和比较报价：采购部门对收集到的供应商报价进行评估和比较，考虑价格、质量、交期等因素，确定最优的供应商。
7.确定中标供应商：采购部门根据评估和比较的结果，确定中标供应商，并与其进行商务谈判和合同签订等工作。
8.结束询价活动：根据采购部门的要求，所有供应商应在指定时间内收到结束询价活动的通知，并确保相关信息的保密。
四、注意事项在进行询价采购活动时，应注意以下事项：1.询价函的编写应简明扼要，内容准确，避免产生歧义，以确保供应商能够准确理解需求和提供准确的报价。
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xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。
3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。
4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。
11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。
12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。
13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。
14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随意调户。
在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。
15、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。
20、采购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得随意换户。
比价单中出现的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货及时的可以给与更高的比例。
21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。
22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准确而造成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。
二、奖罚制度（一）、采购员扣罚规定1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人500元，严重者下岗处理。
（1）、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资除外）。
（2）、未经批准私自采购的；（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
3、严禁虚报客户（指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等），经查实发现一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。
4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚责任人。
5、若因采购周期延误影响生产的，视具体情况扣罚责任人50-200元，因未及时传送比价单而造成的延期按两倍处罚，部门负责人承担20%的责任。
6、到审计部比价的物资必须未采购或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采购的要在比价单中标注明白，否则事后监督发现价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。
7、如有特殊情况，报分管领导批准后可以先购买后补办比价手续，但必须在物资入库后二个工作日内完成，并标注补比价单。
超过规定时间的每份扣罚50元。
非特殊情况每份扣罚100元，出现大范围补比价单的一次扣罚200元。
8、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款。
9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000以上元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
10、采购员每月的比价户数，三家未达到60%，二家未达到90%以上，一家未控制在10%以下，根据情况扣罚100元；部门负责人扣罚100元。
11、有比价周期规定的，在有效期内，凡采购数量高于比价单填写数量20%以上且采购金额在2000元以上（含2000元）的，须重新比价。
（钢材的采购数量严禁高于比价单填写数量的20%以上）违反规定的，每笔业务扣罚采购员50元。
12、价格专员未按规定时间进行询比价，延误生产或比价后的物资存在严重质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人100元，情节严重的按损失额的10-20%进行处罚。
13、技术人员根据销售订单分解采购物资具体明细及使用量，若超出实际使用量的5%以上，按照超出量的总价值的50%处罚。
14、不执行审计部确定的价格的，严肃处理经办人以及各个环节的责任人，按照降价后的价格与原价差额的三倍处罚。
15、采购合同、质量保证协议不签订，每份扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
（确定合同审核员）17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严重违规，给公司造成损失的，按损失额的10%-30%进行处罚；情节严重的给予开除处理。
（二）奖励细则（以下凡是涉及到的奖励项目，均在确保产品质量和工作质量的前提下实施）1、在保证质量的前提下在原供应商的基础上主动将价格谈到比前两次采购价更低（钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外），根据情况及采购量奖20-50元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-50元/次。
3、上级指定人员对订单或大型物料进行谈价的，按采购金额及差价情况奖100-200元/次。
4、货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5---2‰奖励。
5、一年内新找的合格供应商有50％以上且能月结的一次性奖励50元。
6、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-50元。
7、比价单传至审计部后，采购员审计部共同降价，根据实际情况一次奖励采购员50-100元.8、在同等质量的前提下，采购人员、技术人员及生产人员能够配合审计部共同寻新的客户商或者共同将采购价格压到最低。
采购金额高于3000元的，按降价金额的10%提取；低于3000元的，按降价金额的5%提取。
三、价格管理部门——审计部工资结构集团审计部作为集团公司的价格管理部门，负责整个集团公司的价格管理。
各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，根据当月采购物资降价总额、工程决算审计价格差价总额的60%进行提取，作为绩效工资。
以每月人均实发工资8000元封顶，后续再根据实际情况进行调整，放开工资封顶。
具体降价总额计算方式:1、采购降价：以采购部（材料、设备）、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费所提报的比价单的单价为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
2、基建、工程类降价：以各业务中心、各公司经财务审核后的决算为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
3、审计部月降价取数：审计部建立台帐，集团财务部闸口。
四、基建工程由集团综合部负责招标，基建专员负责施工进度及施工质量，工程完成后，工程所属公司财务部会同基建专员及相关人员出具决算报告，再由审计部对决算报告进行审计。
具体流程借鉴以上管理规定。
五、本规定自董事长签发之日起实施。
（附比价单模板）xx公司2015年11月16日。