万科成本管理信息月报(内含8个表格)
万科表格全部
工程业务联系单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（施工）单位各一份。
返回工程业务指令单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。
设计通知单2本通知如涉及合同外费用变化，须在完成变更后15个自然日内申报签证；3本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。
工程扣款通知单记录编号：对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。
本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。
工程违约索赔通知单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工(供货)单位各一份。
工程奖励通知单记录编号：合同名称：合同编号：项目期工程日期：年月日对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。
本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。
甲供材料供货传真件紧急请回复请审阅请传阅请批示若传真件缺页或有其它不清楚之处，敬请电话联系。
（If there are any problems with this transmission please inform the sender by tel.）正文（Message）:致：（供应商）请贵司按照下面表格工程量及供货时间提供货物：收货地点：收货单位：施工方合同编号：收货人：收货人电话：材料员：专业工程师：项目经理：时间：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目部工程委托书2、本委托编号由成本部完成，委托后成本、项目、财务及总办各保留一份。
合同条件约谈记录编号：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
在建工程建设监理管理质量评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号工程项目名称：监理单位：检查日期：年月日在建工程施工单位管理质量月度评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号项目名称：总包单位：检查日期：年月日- -.工程建设监理月报第期（年月）项目名称：监理单位：总监理工程师：填表日期：年月日- - 总结一、工程简报二、工程进展报表三、隐蔽工程报表四、主要施工机械进出场五、进度款支付六、工程材料、构配件、设备进场七、工程材料、构配件送检/检验结果八、往来文件（收文）八、往来文件（收文）九、承包商提出的问题项目监理部安全监理月报表- -.- - 总结安全隐患整改通知单暂时停止施工通知书旁站监理记录表工程名称：GD2202019□□□工程月报表致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第3月12341、承包商需提前准备周报表，并于每月30日之前报送监理公司、监理公司需审核，审核后报送给业主工程师备案；工程周报表致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第23周56782、承包商需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送监理公司、监理公司需审核，审核后报送给业主工程师备案；返回目录通用施工样板确认表过验收后方可大面积施工防水施工样板确认表组织样板验收前需提前一天进行蓄水，防水样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工精装修施工样板确认表精装修施工样板由监理组织验收，以一套户型为单位。
项目成本管理月报》模板
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本月－目标 (万元)
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成本变动情况
(本月－目标)/ 本月－上月(万 (本月－上月)/
目标（%）
元)
上月（%）
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成本优化目标 计划优化数量 计划优化金额 完成优化数量 完成优化金额
金额(万元)
(项)
(万元)
合计 六、现场签证管理
项目名称
XX项目一期 XX项目二期
合计
年 月项目成本管理月报(XX项目)
占地面积 (m2)
可租售面积 (m2)
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目标成本
上月动态成本
本月动态成本
总成本(万元)
可售(租)单方 成本(元/m2)
总成本(万元)
可售(租)单方 成本(元/m2)
总成本(万元)
可售(租)单方 成本(元/m2)
项目分期状态
工程招标
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变更数量 (项)
估算金额 (万元)
费用审定数量 (项)
审定金额 (万元)
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签证数算金额 (万元)
费用审定数量 (项)
审定金额 (万元)
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工程类合同及 预结算管理
设计变更管理
现场签证管理
其他
一、动态成本
项目名称
XX项目一期 XX项目二期
合计 二、成本优化
项目名称
XX项目一期 XX项目二期
合计 三、工程招标
项目名称
本月完成 XX项目一期 XX项目二期 下月计划 XX项目一期 XX项目二期 四、工程类合同及预结算管理
万科广场物业管理成本数据库
(一)管理处综合费用
1、人员费用 1)薪酬、餐补及工资附加费 2)体检暂住证及用工管理费 3)社会保险 4)员工培训、考察 5)服装及其他 2、行政费用 1) 办公费 2) 差旅交通及车辆费 3) 交际应酬费 4) 通讯费及网络费 5) 水电暖气费 6）咨询及律师费 3、财产费用 1)折旧及减值准备 2)养护、维修费用 3)长期待摊费用 5)其他 4、公共责任险 5、员工活动费用 8、 居委会费用 9、社区集体活动费 10、 其它（上缴佣金）
(五）维修费用
1、公共维修人员费用 1)薪酬、餐补及工资附加费 2)体检暂住证及用工管理费 3)社会保险 4)员工培训、考察 5)服装及其他 2、行政及物料消耗费 1)设备工器用具费 2)公共部位维修养护物耗 3)其它 3、财产费用
（六）公共设备运行费及养护费
1、电梯 1)电费 2)维修、年检、保险费 3)电梯维护分包费 4)其他 2、空调、通风设备 1)电费 2)维修费用 3)外包费用 4)其他 5、上下水泵 1)电费 2)维修费用 3)外包费用 4)其他 6、消防设施 1)水费 2)年检费 3)维修费用 4)外包费用 5)其他 7、公共照明（楼道、道路、广场） 1)电费 2)其他 8、屋面、墙体等公共、共用部位 1)维修费用 2)其他 9、差价损失(量差) 1)冷水 2)热水 3)电费 4)暖气 10、其他 1)总供配电系统 2)照明系统 3)给排水系统 4)弱电系统 5)供暖系统 6)其他
后勤保障工具 食堂用
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财产费用
同上
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同上
同上
同上
同上
同上
《项目运营管理表单__月报》万科房地产
项目
成本科目名称
一 土地征用及拆迁补偿费 二 前期工程费 1 规划设计及勘察费 2 可行性研究费 3 监理及审价费 4 三通一平 5 测绘费 6 检测及试桩、桩测试费 7 招标管理费 8 人防费 9 大市政配套费 10 配套方案征询费 11 质检费及交房前各项验收费 12 规划请照费 13 其他 三 基础设施费 1 供水 2 供电 3 供煤气 4 通讯（电话配套费） 5 环保设施（污水处理工程） 6 环卫设施 7 景观绿化工程费 8 车库（独立） 9 道路（总体工程） 10 小区雨污水工程 11 其他
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项目
成本科目名称
7月
计划支出 实际支出
完成计 划％
完成 工程量
当年累计
计划支出 实际支出
完成计 划％
完成 工程量
项目全程累计
计划支出 实际支出
完成计 划％
单位：万元
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成本月报
总包类工程指令额度
431444.39
累计金额 剩余额度
61.63%
0.46元/m2 4.39元/m2
假日风景-非总包类工程指令
1、全年发生工程指令单数： 2、全年累计工程指令金额（元）： 3、剩余工程指令额度（元）： 4、2013年签证额度（万元）： 5、总金额占全年百分比（%）： 6、影响单方成本：A5、A6: A4、A9: A7、A8: 52单 1096223.55元 503776.45元 160 万元 非总包类工程指令额度
设计变更单数月动态
• 累计发生2单， 总金额 742527.36元。
重大业务 审批
无效成本
• 累计发生8单， 总金额 275073.61元。
后补设计 变更 • 累计发生2单， 总金额88543元。
未发起 K2流程 • 累计发生约20单.
3/7
假日风景-总包类工程指令
1、全年发生工程指令单数： 2、全年累计工程指令金额（元）： 3、剩余工程指令额度（元）： 4、2013年签证额度（万元）： 5、总金额占全年百分比（%）： 6、影响单方成本：A5、A6: A4、A9: 21单 431444.39元 268555.61元 70万元
13年度成本回顾
成本组 2013年12月30日
1/7
2/7
设计部
13年设计变更累计发生121单，总金额1618226.99元。
假日风景项目： 累计发生46单，总金额142802.67元，影响单方0.55元/m2. 假日润园项目： 累计发生18单，总金额-1050081.38元，影响单方-6.95元/m2. 海云台项目： 累计发生37单，总金额2049442.61元，影响单方10.21元/m2. 御龙山项目： 累计发生4单，总金额126024.50元，影响单方0.4元/m2. 万科城项目： 累计发生16单，总金额350038.60元，影响单方0.57元/m2.
成本管控中心月度报表模板
项目公司
设计变更
份数
金额
现场需求
份数
金额
年度签证原因分析（万元）
营销需要
份数
金额
招商原因
份数
金额
其他
份数
金额
合计
年度签证变更原因中，由于 ** 原因造成的签证增加的金额所占比例最大，占总金额比例的 ** %。
16
目录
3、合同结算分析
1. 当月合同金额 2. 当月实际结算金额 3. 累计合同金额 4. 累计结算金额
2
目录
CONTENTS
1 动态成本变动分析 2 签证变更分析 3 合同结算分析 4 成本优化及案例分析 5 成本月度工作总结及计划 6 关于项目需要协助及管理建议回复
3
目录
1、动态成本变动分析
1. 本月成本与目标成本分析 2. 本月成本与年初成本分析 3. 本月成本与上月成本分析
4
动态成本变动分析（实际成本）
23
5、成本月度工作总结及计划
24
月度工作总结及计划
序号
上月完成情况Βιβλιοθήκη 重要工作项完成情况或延误原因
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上月共计立项： ** 个；完成 ** 个；完成率 ** %
本月计划 重要工作项
备注
25
6、关于项目需要协助及管理建议回复
26
关于项目需要协助及管理建议回复
一、需要复审预结算一览表
签证考核表
其中（万元） 漏项签证金额
参与考核金额 正常考核签证金额 （万元）
考核标准金额 （万元）
参与考核金额-考核标准金额 （万元）
合计
本子公司共计发生金额： ** 万元；其中季度考核金额： ** 万元；季度考核单方： ** 元/m2
万科---月工作计划暨绩效表参考模版-工程管理中心
月工作计划暨绩效考核表
填表日期：
分值 10 10 10 10 20 实际完成情况
被考核人：李建敏 计划完成时间 考核评分标准
2月29日 2月29日 2月29日 2月29日 2月29日 2月29日 2月29日
工作不认真，不积极，缺乏责 任心扣，每推迟一天扣1分。 未能按要求时间生产完成，每 推迟一天扣一分。 未能按要求时间完成工作，每 推迟一天扣1分。 未能及时沟通施工单位，造成 开工延误每推迟一天扣1分。 未能及时配合施工单位造成延 误每推迟一天扣一分。 未能及时指出工程质量为题造 成延误每推迟一天扣一分。 工作不积极，没有积极进行协 调扣1分
3 3
2 2
通用指标 10分
团结协作 沟通协调 学习能力
不及时更新知识，无故不参 加相关培训的扣2分
评语：
分பைடு நூலகம் 自评分 签字 自评人
审核分 审核人
评定分 评定人
注：1、员工的审核为部门经理或分管领导，上级评定为各中心副总经理；部门经理级的审核为各中心副总经理，上级评定为总经理,核心人员最终由总公司核定 。 2、各项指标必须量化，本表供参考，每月各部门需根据工作的变化适时调整“工作指标”和“考核评分标准”，量化原则不变。 3、考核评分标准：a、（实际完成量/计划完成量）×该项分值【适合于能较准确算出完成百分比的工作项】；b、不符合前述考评标准的按该项分值的 10%依次累扣【适合于其他的工作项】。所有考核评分标准全部用这两种方式。
2
指标类别 部门：工程管理中心 工作计划任务 工作指标
日常工作 日常工作 日常工作 进度控制 对现场电表箱进行不定期巡视检 查以防被盗。 检查三品剩余配电箱的生产情况 。 对F.E.P组团电表进行抄表，编 号 对施工单位安装队伍开工时间进 行要求落实。 对能开工的安装队伍给与及时的 现场配合。 对施工单位安装工程质量进行控 制。 现场用电的协调与配合。
万科4月管理月报万科房地产
青岛万科银盛泰房地产有限公司管理月报第一部分公司信息一、公司重要事项二、管理举措三、财务部分四、成本部分第二部分项目摘要一、基本信息二、计划执行第三部分营销月报一、销售情况分析二、客户分析客户到访统计三、项目市场环境条件总结主要竞品影响分析第四部分项目月报一、进度管理二、质量管理三、现场管理四、项目动态审 核 人孔繁笈设计编制人 王媛媛 叶士贤 工程编制人 雷淑厂 于黎明营销编制人 杨柳 报送日期 2006-4-5总办编制人李佳第一部分 公司信息一、公司重要事项青岛公司魅力之城项目一期取得《建筑工程施工许可证》：2007年3月2日，青岛公司魅力之城项目一期取得《建筑工程施工许可证》，编号：青城建施字370214************。
青岛公司IP 电话开通：2007年3月12日 上午九时，青岛公司Avaya - IP 电话正式开通使用，与集团、区域及各公司之间的沟通将更加紧密、快捷。
青岛公司魅力之城项目临时接待中心开放快报: 经过一段漫长时间的等待，魅力之城临时接待中心于3月18日提前对外开放，现场气氛火爆热烈，气势壮观的多面落地大旗、美丽的木花箱及充满复古风格的花车深深吸引了广大客户，前来参观问询的客户络绎不绝。
青岛公司接待城阳区区长王鲁明一行参观魅力之城临时接待中心和工地现场：2007年3月20日上午，城阳区区长王鲁明、副区长姜军建、城阳区城建规划局局长苟团年一行20人参观了魅力之城临时接待中心和工地现场。
青岛公司魅力之城“和你在一起”客户沟通日活动:为了让客户对魅力之城项目和万科生活有更切身的体会，魅力之城在临时接待中心开放一周后，于2007年3月24日组织了“和你在一起”客户沟通日活动，活动对象是一直以来对魅力之城表示关注的客户，活动当天，很多客户与家人朋友早早的来到现场，向销售人员详细的询问各类信息，现场的工作人员耐心细致的解答客户各类疑问，并通过细节人性的服务让客户体会到了不一样的万科生活。
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理信息月报
日前以电子邮件形式报集团成本部及区域成本 成本管理信息月报”。
月填报反馈该期项目动态成本信息。
和集团成本审算中心备案。
公司 年 月 成本管理信息月报
填表： 填表： 审核： 审核：
成本信息月报填报说明
1、本表由各地公司成本管理部负责填报、财务管理部和工程管理部协助，在每月3日前以电子邮件形式报集 管理中心。总部收件人为“综合成本全体”，邮件主题应标为“**公司**月成本管理信息月报
2、成本信息分开发期进行统计，新一期项目目标成本编制完成后，即开始每月填报反馈该期项目动态成本 3、项目总体结算完成后，应立即编制《项目结算成本分析报告》，并报区域和集团成本审算中心备案