标准流程——进货管理
进货管理流程
进货管理流程进货管理是指企业在进行原材料、零部件或成品采购时所采取的一系列管理措施和流程。
良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对于企业的整体运营和发展具有重要的意义。
下面将详细介绍进货管理流程的相关内容。
1. 供应商选择与评估。
首先，企业需要对潜在的供应商进行选择与评估。
在选择供应商时，企业应该考虑供应商的信誉、产品质量、交货时间、价格以及售后服务等因素。
对于已有的供应商，企业也需要定期进行评估，以确保其仍然能够满足企业的需求。
2. 采购计划制定。
在确定了供应商之后，企业需要制定采购计划。
采购计划应该根据企业的生产计划和销售预测来确定所需的物料种类、数量和采购时间，以确保生产和销售的顺利进行。
3. 采购订单下达。
一旦采购计划确定，企业就可以向供应商下达采购订单。
采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保双方的权益得到保障。
4. 供应商交货与验收。
供应商按照采购订单的要求进行交货后，企业需要对所收到的物料进行验收。
验收应该根据采购订单的要求进行，包括外观质量、尺寸规格、数量等方面的检查，确保所收到的物料符合企业的要求。
5. 入库管理。
验收合格的物料将进行入库管理，包括对物料进行标识、存放、记录等工作。
入库管理的目的是确保物料能够被有效地管理和利用，避免因为物料的损坏、遗失或过期而造成损失。
6. 物料管理与库存控制。
一旦物料入库，企业需要对库存进行管理和控制。
这包括对库存进行盘点、定期进行库存周转分析、制定库存报警线等工作，以确保库存能够在合理的范围内，并且能够满足生产和销售的需求。
7. 供应商绩效评估。
最后，企业需要对供应商的绩效进行评估。
绩效评估包括对供应商的交货准时率、产品质量、服务水平等方面进行评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩，以确保供应链的稳定和高效运行。
总结。
进货管理流程是企业采购管理中至关重要的一环，良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对企业的整体运营和发展具有重要的意义。
销售公司进货管理制度
销售公司进货管理制度一、引言进货管理是销售公司运营管理中的重要组成部分，对于降低成本、优化货物供应链、提高客户满意度具有重要意义。
为了规范公司进货管理，确保供货渠道安全稳定、货物质量稳定、减少进货误差、提高工作效率，制定本进货管理制度。
二、进货的标准1. 供货商的选择与审核销售公司应根据品牌、信誉、价格、供货周期等因素综合考虑，选择具备资质、诚信经营、产品质量可靠的供货商。
供货商应当提供合格的营业执照、产品质量检测报告、经营许可证等必要的资质证明。
2. 进货合同的签订在和供货商签订进货合同之前，销售公司应详细了解产品规格、数量、价格、交货期限等相关内容，确保进货合同中的各种条款明确、合理、合法，以避免后续纠纷。
3. 进货验收标准进货检验应按照国家相关标准进行，要求进货货物符合产品质量要求，检验出问题的批次应当由供货商承担相应的责任。
进货验收应当由专业人员进行，确保产品质量符合公司要求。
4. 进货仓储管理进货入库后，应当做好仓储管理工作，对货物进行分类、编号、定位，并定期检查货物是否完好无损、是否超过保质期等情况，及时处理问题货物。
三、进货管理流程1. 制定进货计划销售公司应根据需求预测和销售计划，制定进货计划，确定进货的种类、数量、时间等信息，以确保进货的合理性和准确性。
2. 进货审核销售公司应设立进货审核岗，负责对新增供应商、新产品等进行审核，确保供货商资质合法、产品质量可靠，以降低风险。
3. 进货操作根据进货计划，销售公司应及时与供货商联系，提交订单并签订进货合同，保证货物及时到货。
在货物到达后，由专人进行验收，确认货物质量和数量。
4. 信息录入销售公司应将进货信息录入系统，包括供应商信息、产品信息、进货数量、进货日期等，以便管理人员进行跟踪、统计和分析。
5. 产品分发销售公司应根据销售需求和库存情况，合理安排产品分发计划，及时将产品配送到各销售点，确保销售渠道畅通。
6. 进货管理台账销售公司应建立完善的进货管理台账，记录每次进货的情况，包括供货商信息、产品信息、进货数量、验收结果、产品流向等，以便后续查找和保留。
进货管理制度模板
进货管理制度模板一、目的为规范公司进货流程，确保进货商品的质量与数量，提高采购效率，降低成本，特制定本进货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有进货活动，包括原材料、商品、设备等。
三、进货原则1. 质量优先：确保进货商品符合公司质量标准。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商。
3. 及时供应：确保进货商品能够满足生产和销售需求。
4. 合规合法：进货活动必须遵守相关法律法规。
四、进货流程1. 需求分析：各部门根据实际需求提出进货申请。
2. 供应商选择：采购部门对供应商进行评估，选择合格供应商。
3. 价格谈判：与供应商就价格、付款方式等进行谈判。
4. 签订合同：双方就进货细节达成一致后，签订进货合同。
5. 下订单：采购部门根据合同向供应商下达订单。
6. 到货验收：仓库管理部门对到货商品进行数量和质量检验。
7. 入库登记：合格商品入库，并进行登记管理。
8. 异常处理：对不合格商品进行退换货处理。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间等。
2. 供应商信息：建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息和合作历史。
3. 合作关系：与供应商建立长期稳定的合作关系。
六、进货质量管理1. 质量标准：制定详细的进货商品质量标准。
2. 检验流程：对所有进货商品进行严格的质量检验。
3. 质量记录：建立质量检验记录，记录每次进货的质量情况。
七、成本控制1. 预算管理：制定进货预算，控制进货成本。
2. 成本分析：定期分析进货成本，寻找成本节约的机会。
八、监督与考核1. 定期检查：对进货流程进行定期检查，确保制度执行。
2. 考核机制：建立进货活动的考核机制，对相关人员进行考核。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，需经过公司管理层批准。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其适应性和有效性。
货品进货管理制度
货品进货管理制度一、前言货品进货管理是企业日常运营中非常重要的一环，有效的进货管理可以保证企业货品质量、库存及成本的有效控制，提高企业竞争力。
为了建立规范、高效的货品进货管理制度，确保企业货品管理的科学化和规范化，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有进货环节的管理。
三、进货流程1. 采购计划：各部门根据实际需要制定货品进货计划，包括货品名称、数量、规格、质量要求、预估进货时间等内容，并报经企业负责人批准后执行。
2. 供应商选择：企业应根据企业自身需求和供应商的实力、信誉、服务等因素，选定合作供应商。
为确保供应商的质量和信用，供应商的选定应该有一定的程序和规范，比如进行供应商资质审核、信用调查、售后服务评估等。
3. 采购合同签订：企业应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括货品名称、数量、价格、质量标准、交货日期、付款方式等内容。
4. 货品验收：供货商送达货品后，仓库工作人员应按照采购合同及企业规定的质量标准进行验收，对货品的数量、质量进行检查，并填写验收记录，保留好验收材料。
5. 入库管理：验收合格的货品应根据规定的存储条件、位置、数量等信息摆放妥善，并做好相应的入库记录，保证货品库存的准确性。
6. 质量监控：一旦发现货品不符合质量标准，应立即通知供应商，并按照合同协商处理办法。
7. 财务结算：根据采购合同约定的付款方式及时结算货款，并保留好结算凭证。
8. 库存管理：定期对库存情况、质量、存放环境等进行检查，并根据企业销售情况及时调整库存水平。
四、仓库管理1. 仓库内部管理应规范化，包括货品的分类、标识、货架管理等，确保货品的安全、干净、整齐，方便查阅和盘点。
2. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性，及时发现和处理库存中的问题。
3. 定量订货：根据库存情况和销售状况，科学地控制货品的订货量，避免过量进货。
五、质量管理1. 货品质量：企业进货货品应符合国家标准和企业质量要求，不符合要求的货品严禁入库。
工程进货管理制度
工程进货管理制度一、目的制定本制度的目的，在于规范工程项目的采购活动，确保所需物资和服务的质量与供应的及时性，同时控制成本，提高项目的整体效益。
二、适用范围本制度适用于所有由公司承担的工程项目，包括新建、扩建、改建和技术改造等各类工程项目的物资采购活动。
三、职责1. 项目经理负责整个项目的进货管理工作，包括制定采购计划、选择供应商、监督采购执行等。
2. 采购部门负责执行采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，并完成采购合同的签订。
3. 质量监督部门负责对进货物资进行检验，确保其符合项目要求和国家标准。
四、进货流程（一）采购计划1. 项目经理根据工程需求，编制详细的采购计划，包括物资名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2. 采购计划需经过相关部门审核，并得到项目管理层批准后方可执行。
（二）供应商选择1. 采购部门根据采购计划，开展市场调研，收集潜在供应商信息。
2. 评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素，选择最合适的供应商。
（三）采购执行1. 与选定的供应商协商采购条款，明确物资的质量标准、价格、交货期限等关键因素。
2. 签订采购合同，确保合同的法律有效性和执行力。
（四）质量检验1. 物资到货后，质量监督部门应立即进行检验，确保物资无缺陷、符合规定标准。
2. 如发现不合格品，应立即通知供应商进行处理，必要时可拒收或要求更换。
（五）入库与支付1. 检验合格的物资方可办理入库手续，登记物资信息，妥善保管。
2. 根据合同约定和物资检验结果，按时完成对供应商的支付工作。
五、监督管理1. 建立进货管理台账，记录采购活动的全过程，以便于监督和管理。
2. 定期对采购活动进行审计，确保采购过程的透明性和公正性。
3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过公司管理层审批。
本制度的最终解释权归公司所有。
公司的进货管理制度
公司的进货管理制度一、总则为规范公司的进货管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的利益，特制定本进货管理制度。
二、进货流程1. 采购计划编制：各部门根据业务需求编制采购计划，包括采购物品、数量、预算等信息，并报经上级部门审核批准。
2. 采购商务谈判：采购人员联系供应商，进行商务谈判，确定价格、交货期等细节，并签订采购合同。
3. 采购订单下发：根据采购合同的内容，制定采购订单并下发给供应商，明确交货时间、地点、支付方式等。
4. 供应商评价：采购完成后，采购人员应对供应商的供货情况进行评价，并建立供应商档案，及时更新相关信息。
5. 货物验收入库：货物到达后，仓库人员按照采购订单的要求进行验收，检查货物数量、质量等，并及时入库。
6. 账务处理：财务部门对采购合同、采购订单、入库单等进行核对，及时进行账务处理，确保账目清晰。
7. 库存管理：仓储管理人员对库存进行定期盘点，控制库存数量，做好库存记录，及时报告出现异常情况。
8. 采购成本核算：根据采购记录，计算采购成本，分析采购成本结构，找出节约成本的途径，提高采购效率。
三、进货管理注意事项1. 严格执行采购程序，确保采购合规、透明。
2. 与供应商建立长期合作关系，维护供应商信誉，争取更优惠的价格。
3. 对采购物品进行严格质量把关，确保货物符合公司标准。
4. 加强库存管理，避免库存积压和过多闲置物资。
5. 加强成本管理，降低采购成本，提高采购效益。
6. 做好采购记录的保存和归档，以备查证。
四、责任分工1. 采购部门：负责采购计划编制、商务谈判、采购订单下发等工作。
2. 仓储部门：负责货物的接收、验收、入库等工作。
3. 财务部门：负责对账务处理、采购成本核算等工作。
4. 各部门负责人：负责对本部门的采购情况进行监督和检查。
五、制度执行1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 全体员工必须遵守本制度，不得擅自改变采购流程。
3. 对违反本制度的行为，将进行相应的处理，并追究相关人员责任。
进货的管理流程有哪些
进货的管理流程有哪些商品进货是商场主要业务活动之一，那么你知道进货应该如何管理呢?下面为您精心推荐了进货管理流程，希望对您有所帮助。
进货管理流程补货作业流程补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。
补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。
如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。
所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量;补货申请至送达门店的前置时间;商品的最低安全存量;商品的规定补货单位等。
在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序;各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位;验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜;进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品;还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
退换货作业流程退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中心的进货作业流程相配合，利用进货回程顺便将退货带回。
批发商品购进管理流程 - 企业文规
批发商品购进管理流程-企业文规1．本地购进商品本地商品购进是由商业企业向当地的生产企业或批发企业进货。
一般采用“送货制”和“提货制”的交接货方式接收商品。
货款大多采用支票结算和委托收款结算方式。
其进货程序大致如下：在采用送货制的情况下，业务部门根据供货单位开来的专用发票，与购货合同核对相符后，填制收货单一式数联，将专用发票和收货单送交财会部门，财会部门审核无误后，承付货款。
仓库保管部门根据收货单验收商品。
如果商品的数量、质量相符，在收货单各联上加盖“收讫”印章，收货单的其中一联退回业务部门注销合同，仓库保管部门自留一联作为登记商品保管账的依据。
在采用提货制的情况下，一般是先由企业采购人员到供货单位选购商品，由供货单位开出专用发票和提货单，由企业采购人员转回业务部门，经审核，专用发票和提货单与合同相符后，填制一式数联的收货单，连同专用发票和提货单送交财会部门审核，财会部门审核无误后，办理结算。
运输部门凭提货单提回商品，交仓库保管部门验收入库。
仓库保管部门在收货单上加盖“收讫”印章，自留一联登记商品保管账；一联退回业务部门，由其注销合同；一联交财会部门。
2．异地购进商品异地商品购进是由商业企业向外地生产企业或批发企业进货。
一般采用“采货制”交接货方式接收商品，货款结算大多采用“托收承付”、“委托收款”、“商业汇票”、“银行汇票”、“汇兑”等结算方式。
以采用托收承付结算方式而言，其一般业务程序是：供货单位根据合同发运商品后，供货单位凭有关单据委托银行收取货款及代垫的商品运费。
购货单位财会部门在收到开户银行转来的供货单位的托收凭证、专用发票和有关单据之后，先送业务部门进行审核，经审核与合同相符后，退回财会部门凭以承付货款，业务部门同时填制收货单，一式数联，除留存一联外，其余的交仓库保管部门。
商品到达后，仓库保管部门根据收货单，与供货单位随货同行的专用发票核对无误后，将商品验收人库，并在收货单上加盖“收讫”，印章。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进货流程
进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程
一、业务说明
企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅
仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）
货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
关于应付帐款的管理有两种做法：一、没有发票的进货单据暂时由进货业务员管理，等发票到后业务员将进货发票和进货单据一起提交给财务。
二、一旦填制进货单据后就转交给财务人员管理。
这对于企业财务处理是不一样的。
关于发票价格与进货单据价格不一致，一般财务都需要填制存货调整单据对存货进行调整。
二、流程图
进货业务的流程如下所示：
三、流程图说明
进货系统目前的进货计划管理比较弱，但企业进货业务人员又需要计划参考。
为了解决这个问题，在实施处理上可
以考虑提供货品在一定时间X围内的销售情况，通过平均销售给业务提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。
如果希望能够将经业务员确认调整后的进货情况录入计算机，可以考虑使用进货计划功能。
进货计划可以从时间上分为中长期计划，系统可以提供的途径主要包括：根据销售情况预测进货；根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。
从实际使用看，由于没有很好地进行销售预测，这两种途径的实用性都比较差。
进货合同：在具体实施过程中，注意系统名词与企业习惯的统一。
在实际中存在两种情况：一、企业认为系统要求维护进货合同，则企业与供应商必须签订具有法律效应的字面文档。
建议在解释时多使用要货计划等信息；二、业务人员素质问题。
人员习惯以及企业实施推动力量不足，导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。
这对于后续流程的实现方式有较大的影响。
进货：进货环节是财务和业务的到货（进货类型的到货）确认过程，该环节主要明确的信息是品种的价格问题。
从实际情况看，该环节还可以对收货起到监督的作用，收货品种、数量等信息可以通过勾兑合同来完成。
不过由于收货不允许多于合同数量（程序限制），而实际存在很多多收或少收的情况，勾兑合同的操作性会受到一定的影响。
做完进货单后，系统分两个走向进行后续处理：商品帐的暂
估、应付帐的挂帐处理。
实际中很少有票先的情况，及时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。
这样可以简化进货类型的划分（货先、票先、款先）。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规X
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货结算付款流程
一、业务说明
业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表，报领导审批通过后转交财务，财务办理付款业务。
付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。
在付款方面，财务肩负着控制企业流动资金的义务。
因此，需要向财务提供这方面的相关信息，以便财务及时筹措资金。
同时为企业整体的资本运营服务。
二、流程图
进货结算付款流程图如下：
三、流程图说明
进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。
实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。
业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑
进货单据。
财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。
进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：应付冲减或预付。
此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。
应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规X
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货总体回退流程一、业务说明
二、流程图
进货总体的回退的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规X
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
收货管理
一、业务说明
二、流程图
收货管理的流程如下：
三、流程图说明
收货主要解决货品批号、货位等信息。
为了简化操作复杂程
度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。
这还可以达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业务。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规X
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十一、配置说明
进货退货管理
一、业务说明
二、流程图
进货退货管理的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规X
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明。