标准流程进货管理
原材料供应渠道及进货管理制度
原材料供应渠道及进货管理制度原材料供应渠道及进货管理制度一、原材料供应渠道1.供应商选择与评估：在选择供应商时，企业应考虑以下几个因素：供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格和售后服务等。
可以通过参观供应商的生产线、查看客户评价等方式评估供应商的能力和可靠性。
2.多渠道采购：企业应建立多渠道的原材料采购网络，既可以与主要供应商签订长期合作协议，又可以通过招标、竞争性询价等方式引进新的供应商。
多渠道采购有利于优化采购成本，减少供应风险。
3.与供应商合作：与供应商建立长期合作关系，可以在价格、交货期等方面获得更好的条件。
企业可以与供应商共同研发新产品，提高产品质量和竞争力。
二、进货管理制度1.订货流程：建立完善的订货流程，包括下达订货指令、确认供货信息、签订合同等环节。
及时准确地进行订货，可以保证原材料的及时供应，满足生产需求。
2.订货量控制：企业应根据市场需求、库存状况等因素，合理确定订货量。
过多或过少的订货量都会对企业的运营带来不利影响，因此需要进行科学的订货量控制。
3.供应链管理：企业应建立供应链管理系统，实现与供应链的有效沟通和协作。
通过与供应商的信息共享，可以提高供应链的效率和灵活性。
4.原材料质量管理：企业应严格把控原材料的质量，建立质量管理制度，确保原材料符合相关标准和要求。
可以通过采购样品检验和供应商的质量保证体系审核等方式进行原材料质量管理。
5.库存管理：企业应建立合理的库存管理制度，包括定期盘点、优化库存结构、避免过期和过剩等。
通过科学的库存管理，可以避免原材料的浪费和损耗，提高资源利用效率。
6.数据分析和预测：企业应加强对原材料市场和供应链的数据分析和预测能力，及时了解市场变化和供需情况，以便做出正确的进货决策。
总结：原材料供应渠道及进货管理制度对企业的运营和发展具有重要影响。
企业应选择可靠的供应商，建立多渠道的采购网络，与供应商建立长期合作关系。
同时，建立完善的进货管理制度，包括订货流程、订货量控制、供应链管理、原材料质量管理等。
商贸公司进销货管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范进销货流程，提高工作效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及进销货的部门和个人。
第三条公司各部门应严格执行本制度，确保进销货工作的顺利进行。
第二章进货管理第四条进货计划1. 各部门根据市场情况和销售计划，编制进货计划，报相关部门审批。
2. 进货计划应包括商品名称、规格、数量、价格、供应商、预计到货时间等内容。
第五条供应商选择1. 选择供应商应考虑其信誉、质量、价格、服务等因素。
2. 供应商选择由采购部门负责，经部门经理审核后报总经理批准。
第六条进货流程1. 采购部门根据批准的进货计划，与供应商进行洽谈，签订采购合同。
2. 采购部门按照合同约定，监督供应商按时、按质、按量供货。
3. 仓库部门负责验收货物，确认货物质量、数量无误后入库。
4. 采购部门将进货情况反馈给相关部门。
第七条进货异常处理1. 进货过程中如出现质量问题、数量短缺等情况，应及时与供应商沟通，要求其承担责任。
2. 对于无法解决的异常情况，应及时上报总经理，由总经理决定处理方案。
第三章销货管理第八条销售计划1. 销售部门根据市场情况和库存情况，编制销售计划，报相关部门审批。
2. 销售计划应包括商品名称、规格、数量、价格、销售渠道、预计销售时间等内容。
第九条销售流程1. 销售部门根据批准的销售计划，开展销售活动。
2. 销售过程中，销售人员应及时向客户反馈商品信息，提供优质服务。
3. 销售完成后，销售人员将销售情况反馈给相关部门。
第十条销售异常处理1. 销售过程中如出现质量问题、退换货等情况，应及时处理，确保客户满意度。
2. 对于无法解决的异常情况，应及时上报总经理，由总经理决定处理方案。
第四章库存管理第十一条库存管理原则1. 库存管理应遵循“先进先出、按需采购、及时补充”的原则。
2. 库存管理应确保商品质量，防止过期、损坏等情况发生。
第十二条库存盘点1. 仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
公司货源进货管理制度
第一章总则第一条为规范公司货源进货管理，确保公司产品质量和经营秩序，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及货源进货的部门及人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，坚持质量第一、价格合理、服务优良。
第二章货源选择第四条货源选择应遵循以下原则：1. 优先选择信誉良好、资质齐全、生产能力强的供应商；2. 优先选择具有行业竞争优势、质量稳定的供应商；3. 优先选择服务态度好、响应速度快的供应商；4. 优先选择价格合理、性价比高的供应商。
第五条采购部门应根据公司业务需求，结合市场调查，制定货源选择计划。
第六条采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、生产能力、产品质量、服务态度、价格等因素。
第三章进货流程第七条进货流程分为以下步骤：1. 采购部门根据市场需求，制定采购计划；2. 采购部门向供应商发送采购需求，并要求供应商提供相关产品资料；3. 供应商提交报价、样品及相关资质证明；4. 采购部门对供应商报价、样品进行审核，并组织相关部门进行样品试用；5. 根据审核结果，采购部门与供应商进行商务洽谈，确定采购合同；6. 供应商按照合同要求进行生产、发货；7. 采购部门收到货物后，组织相关部门进行验收；8. 验收合格后，办理入库手续；9. 对不合格产品，及时通知供应商进行整改或退货。
第四章质量管理第十条货源进货应严格执行质量管理制度，确保产品质量。
第十一条采购部门在签订采购合同前，应要求供应商提供产品质量证明文件，如产品合格证、检验报告等。
第十二条采购部门收到货物后，组织相关部门进行质量验收，验收内容包括：1. 产品外观、包装、标识等是否符合要求；2. 产品规格、型号、数量等是否符合合同约定；3. 产品质量是否符合国家标准或行业标准。
第五章采购成本控制第十三条采购部门应积极采取措施，降低采购成本。
第十四条采购部门应密切关注市场价格动态，合理制定采购价格。
工程进货管理制度
工程进货管理制度一、目的制定本制度的目的，在于规范工程项目的采购活动，确保所需物资和服务的质量与供应的及时性，同时控制成本，提高项目的整体效益。
二、适用范围本制度适用于所有由公司承担的工程项目，包括新建、扩建、改建和技术改造等各类工程项目的物资采购活动。
三、职责1. 项目经理负责整个项目的进货管理工作，包括制定采购计划、选择供应商、监督采购执行等。
2. 采购部门负责执行采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，并完成采购合同的签订。
3. 质量监督部门负责对进货物资进行检验，确保其符合项目要求和国家标准。
四、进货流程（一）采购计划1. 项目经理根据工程需求，编制详细的采购计划，包括物资名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2. 采购计划需经过相关部门审核，并得到项目管理层批准后方可执行。
（二）供应商选择1. 采购部门根据采购计划，开展市场调研，收集潜在供应商信息。
2. 评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素，选择最合适的供应商。
（三）采购执行1. 与选定的供应商协商采购条款，明确物资的质量标准、价格、交货期限等关键因素。
2. 签订采购合同，确保合同的法律有效性和执行力。
（四）质量检验1. 物资到货后，质量监督部门应立即进行检验，确保物资无缺陷、符合规定标准。
2. 如发现不合格品，应立即通知供应商进行处理，必要时可拒收或要求更换。
（五）入库与支付1. 检验合格的物资方可办理入库手续，登记物资信息，妥善保管。
2. 根据合同约定和物资检验结果，按时完成对供应商的支付工作。
五、监督管理1. 建立进货管理台账，记录采购活动的全过程，以便于监督和管理。
2. 定期对采购活动进行审计，确保采购过程的透明性和公正性。
3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过公司管理层审批。
本制度的最终解释权归公司所有。
采购和进货检验管理制度
采购和进货检验管理制度一、总则为了规范企业的采购和进货检验流程，提高进货品质，保证产品质量，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购计划根据企业生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的种类、数量、质量标准、交货时间等内容。
2. 供应商管理（1）供应商的评估和选择采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时性等方面，并确定合格供应商名单。
（2）签订合同与供应商签订采购合同，明确货物的种类、数量、质量标准、价格、交货时间等内容。
3. 采购审批采购计划经部门负责人审批后，方可进行采购。
三、进货检验管理1. 进货检验标准明确进货物品的质量标准，根据国家标准或行业标准进行检验。
2. 进货检验程序（1）验货前准备确保进货检验工作所需的场地、工具、器材齐全。
（2）验货流程进货人员按照标准程序进行验货，包括抽样、检测、测量、比对等检验内容。
3. 进货检验记录每次进货检验应有记录，如检验时间、地点、进货数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等。
四、因进货不合格处理1. 不合格品分类根据检验结果，将不合格品分类，如可整改品、不可整改品等。
2. 处理措施（1）可整改品由供应商负责整改，重新提交检验合格后方可入库。
（2）不可整改品立即通知供应商退货，要求赔偿损失。
3. 记录对不合格品的处理过程及结果进行记录。
五、进货验收标准1. 合格品入库进货物品经过检验合格后，方可入库。
2. 不合格品处理不合格品要及时通知供应商退货，并对相关记录进行归档。
六、进货验收记录管理1. 进货验收记录每次进货验收应有记录，包括验收时间、地点、进货数量、合格数量、不合格数量等内容。
2. 进货验收记录保管进货验收记录应进行归档管理，保存一定期限。
七、制度执行1. 本制度由采购部门负责执行，部门负责人监督执行情况。
2. 每年至少一次对本制度进行评估和修订。
以上就是采购和进货检验管理制度的内容，希望大家认真执行，确保企业产品质量的稳定和提高。
现代企业进货标准流程分析
进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货治理流程和进货退货流程。
进货业务流程一、业务讲明企业治理层依据企业开展目标在年初指定年销售方案。
销售部门依据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时关于主营品种重点照顾。
在此根底之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
所以，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业治理层和提供商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货方案。
进货方案明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，依据库存、销售信息反响，业务员在日常工作中通过、会面等各种方式与提供商维持联系，确定进货的品种和数量。
如今能够考虑利用进货合同治理。
但从实际情况瞧，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务治理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的讲法对照敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现时期瞧，无库存情况依然非常少的。
保留少量库存不仅仅是流淌资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提早通知仓储部门预备库存地点，关于铁路送货等情况，还需要备车提货。
〔补充一般送货的几种形式〕货到仓库后，仓库首先需要验收，比照送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提提供对方送货人员作为收货凭据，另一方面，那么需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原那么是：库房只治理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查寻要货记录核对〔或填写〕本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工治理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备瞧瞧。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
进出货管理流程有哪些
进出货管理流程有哪些为有效管理公司进出货事宜，制定进出货管理的制度是必要的。
下面为您精心推荐了进出货管理流程，希望对您有所帮助。
进出货管理流程一、进货管理流程：1. 供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量)，(若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜)仓库接收。
2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。
3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续(入库单三联交一联于财务);反之，则填写『退货确认单』，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。
5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。
6.相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜;若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。
二、出货管理流程：1. 客户发订单，财务确认货款及库存。
若没有库存，应先通知车间安排生产;若款没到账适当跟客户催款。
2. 客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3. 仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。
备货OK 后通知发货人发货。
4. 发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。
5. 财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。
仓库进出货流程进货1. 工厂到货先查看到货件数，件数准确后开箱分货号.尺码摆放盘点明细。
明细盘好后与来货单核对双数是否相同，如有不同上报主管并按盘点明细入库，入库前要检查货物的品质(不良品要与正品分开入库)及是否放有手袋。
2. 商场退货：快递公司送来的退货签收前要查看外包装是否完好(如有破损要当场验收)再签收(注意中缝是否有透明胶带重新封过的痕迹)，签收后，要开箱查看实际双数是否与退货单上的双数相同，如有不同立刻上报主管，无误后品检入库，公司车带回的有跟车人交接给仓管员，仓管员核对进库，进库后要先盘点明细再品检入库，入库要按照型号、类别入库。
供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程
供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程
供应链库存流程大致包括以下几个环节：
1. 订货流程：根据销售预测或实际需求，制定订货计划，与供应商进行订货沟通和谈判，达成供货协议，确定订货数量和交货时间。
2. 进货流程：根据订货计划，发出采购订单给供应商，进行采购物资或商品的采购，并协调物流运输，在规定时间内进货到仓库或生产线。
3. 保管流程：接收进货物资或商品后，进行验收、上架，记录库存信息，包括物料的名称、型号、数量、有效期等，确保物资或商品的安全、准确地存储。
4. 库存管理流程：对库存进行监控与管理，包括定期盘点、库存调整、货物分拣、货位整理等。
同时，根据销售需求和库存情况，制定库存策略，确保库存水平合理，避免库存积压或缺货。
5. 出货流程：根据客户订单，进行拣货、包装、发货等环节，确保及时、准确地将货物送达客户手中。
同时，对出货过程进行记录和跟踪，以便与客户进行沟通和处理售后服务。
以上是供应链库存流程的基本环节，细节可能会因不同企业的规模和行业特点有所差异。
在实际操作中，企业可以根据自身需求和市场情况，调整并优化流程，提高供应链效率和响应能力。
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进货流程
进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程
一、业务说明
企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
关于应付帐款的管理有两种做法：一、没有发票的进货单据暂时由进货业务员管理，
等发票到后业务员将进货发票和进货单据一起提交给财务。
二、一旦填制进货单据后就转交给财务人员管理。
这对于企业财务处理是不一样的。
关于发票价格与进货单据价格不一致，一般财务都需要填制存货调整单据对存货进行调整。
二、流程图
进货业务的流程如下所示：
三、流程图说明
进货系统目前的进货计划管理比较弱，但企业进货业务人员又需要计划参考。
为了解决这个问题，在实施处理上可以考虑提供货品在一定时间范围内的销售情况，通过平均销售给业务提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。
如果希望能够将经业务员确认调整后的进货情况录入计算机，可以考虑使用进货计划功能。
进货计划可以从时间上分为中长期计划，系统可以提供的途径主要包括：根据销售情况预测进货；根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。
从实际使用看，由于没有很好地进行销售预测，这两种途径的实用性都比较差。
进货合同：在具体实施过程中，注意系统名词与企业习惯的统一。
在实际中存在两种情况：一、企业认为系统要求维护进货合同，则企业与供应商必须签订具有法律效应的字面文档。
建议在解释时多使用要货计划等信息；二、业务人员素质问题。
人员习惯以及企业实施推动力量不足，导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。
这对于后续流程的实现方式有较大的影响。
进货：进货环节是财务和业务的到货（进货类型的到货）确认过程，该环节主要明确的信息是品种的价格问题。
从实际情况看，该环节还可以对收货起到监督的作用，收货品种、数量等信息可以通过勾兑合同来完成。
不过由于收货不允许多于合同数量（程序限制），而实际存在很多多收或少收的情况，勾兑合同的操作性会受到一定的影响。
做完进货单后，系统分两个走向进行后续处理：商品帐的暂估、应付帐的挂帐处理。
实际中很少有票先的情况，及时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。
这样可以简化进货类型的划分（货先、票先、款先）。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货结算付款流程
一、业务说明
业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表，报领导审批通过后转交财务，财务办理付款业务。
付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。
在付款方面，财务肩负着控制企业流动资金的义务。
因此，需要向财务提供这方面的相关信息，以便财务及时筹措资金。
同时为企业整体的资本运营服务。
二、流程图
进货结算付款流程图如下：
三、流程图说明
进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。
实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。
业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。
财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。
进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：应付冲减或预付。
此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。
应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货总体回退流程
一、业务说明
二、流程图
进货总体的回退的流程如下：
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
收货管理
一、业务说明
二、流程图
收货管理的流程如下：
三、流程图说明
收货主要解决货品批号、货位等信息。
为了简化操作复杂程度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。
这还可以达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业务。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十一、配置说明
进货退货管理
一、业务说明
二、流程图
进货退货管理的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
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编辑技巧：
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2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。