物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资供应管理程序1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购.3职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。
3。
2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3。
3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收,必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督.4 工作程序4.1 需求计划的提报4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划.4。
1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部.4。
1。
3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4。
1。
4日常,零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。
4。
1。
5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1。
6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报.4。
1。
7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4。
2 计划编制4。
2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划. 4。
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文一、总则为了合理、科学地管理物资资源，规范物资管理行为，提高物资使用效率，制定本物资管理制度程序。
二、适用范围本制度适用于我公司内部所有物资的采购、领用、使用、保管和报废等环节。
三、物资采购程序1. 提出采购需求：各部门或项目根据业务需要提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。
2. 采购计划制定：物资采购部门根据各部门或项目的采购需求，编制物资采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购合同签订：物资采购部门根据物资需求和采购计划，在经过公开招标或询价比较之后，与供应商签订采购合同。
4. 采购付款：根据采购合同约定的付款方式及时支付采购款项，确保及时供货。
5. 采购验收：采购部门组织相关部门对所购物资进行验收，确认物资的数量、规格、质量等是否符合要求。
四、物资领用程序1. 提出领用申请：各部门或项目根据业务需要，填写《物资领用申请表》，并注明领用物资的名称、数量等信息。
2. 领用审批：物资管理部门对物资领用申请进行审批，确认申请是否符合规定，并核对库存是否满足领用需求。
3. 领用出库：经过物资管理部门审批通过后，将物资从库存中出库，并填写《物资领用出库单》，记录物资的出库数量及领用人员等信息。
4. 领用使用：物资领用人员按照领用要求，正确使用所领取的物资。
五、物资保管程序1. 物资入库：物资管理部门对采购的物资进行验收，并按照规定进行入库操作，将物资存放在指定的库房中，并录入库存管理系统。
2. 定期盘点：物资管理部门定期对库存物资进行盘点，核对库存数量与实际数量是否相符，及时发现差异进行调整。
3. 质量保证：物资管理部门根据物资质量要求，定期检查、维护和保养存放的物资，确保物资的质量和完好。
六、物资报废程序1. 提出报废申请：各部门在物资损坏、过期或不再使用的情况下，填写《物资报废申请表》并提交给物资管理部门。
2. 报废审批：物资管理部门对报废申请进行审批，并进行实地核查和评估物资的状况。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
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物资供应管理程序
1目的
对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围
本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。
3职责
3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。
3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。
4 工作程序
4.1 需求计划的提报
4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年12月15日前报下年计划，月度计划每月25日前报下月计划。
4.1.2大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部。
4.1.3 设备零购、更新计划，提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4.1.4日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月25日前报采购部。
4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。
4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4.2 计划编制
4.2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划。
4.2.2 编制采购计划时，必须坚持批量采购的原则，同类物资尽可能集中进行采购，严禁化整为零采购。
4.3 供方的评价选择
4.3.1 优先选择在中石化、中石油行业内优质的供应商。
4.3.2 对已取得ISO9000标准质量管理体系认证的供方，可优先确认为合格的供方。
4.3.3评价的内容包括：供方的资质证明，产品合格证明、价格、服务质量、管理体糸等。
4.3.4 评价的方式
4.3.4.1采购部将供方分为三个等级，一次性采购供方，如生产主设备；易损件、添加剂等供方和零星构件供方。
由采购部根会同使用部门根据不同等级采用不同的评价方法进行评价，评价合格的供方填写《合格供方名录》，按合格供方名录进行采购。
采购时并根据以上评价标准每年合格供方进行重新评价。
对于评价不合格的供方，采购部负责向公司反映，采取相应措施对供方进行重新评价和选择。
4.3.4.2 评价类别
资质评价：根据供方提供的资质证明材料或对供方资质掌握情况进行评价。
样品评价：采购部门向供方提出采购物资要求，由供方提供样品，我方对所提供的样品进行检测、评价或试用。
现场评价：到供方的生产现场对其质量管理状况、生产设备、检测手段、现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
历史情况评价：对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时和售后服务等进行评价。
其他评价：对供应商的环境保护和职业健康的控制能力进行评审。
4.4 计划执行
4.4.1 采购员在执行采购计划前进行询比价，按《物资采购招投标、询比价管理制度》执行。
4.4.2 对装置抢修或生产急需的物资，经请示批准后可实施紧急采购，但必须在五个工作日内补办相关手续。
4.5 审批及权限
采购合同，由采购部门负责人及物资管理部门、财务部审核，公司总经理批准执行。
具体按公司内控制度关于一般物资采购供应业务流程执行。
4.6 采购产品的验证和发放
4.6.1采购物资的入库检验和验证按《到货物资检验管理制度》执行。
对重要机电设备，由采购部组织使用部门、设备工程部、资料保管等部门进行开箱验收，填写《设备开箱验收记录》。
4.6.2 不合格物资按《不合格品管理程序》规定进行更换或退货处理。
4.6.3 当需要在供应商货源处对所采购的物资进行检验或验证时，应在采购合同中加以说明，验收工作由采购部组织相关人员参与，依据采购合同做好验证记录。
4.6.4 物资的发放由采购部负责，根据使用部门的用料计划，凭领料工单组织发放。
4.6.5质量管理部根据公司的检验与试验条件及产品技术标准，按照《到货物资检验管理制度》，对主要原辅材料进行检验。
4.6.6因生产急需来不及验证的主要原辅材料，由仓管员报化质量管理部审核、分管副总经理批准后放行，使用过程中由生产技术部做好标识和记录，确保发生不合格时能立即追回。
紧急放行的材料须限时、限批、限数，并可追溯。
4.6.7非主要原辅材料或公司不具备检验条件的化工辅助材料，由仓管员验证其合格证、出厂检验报告等质量证明资料，合格后办理入库手续。
4.6.8产品检验不合格时，化验室组织人员按《不合格品控制程序》进行处理。
4.7 供方的考核
4. 7.1 对供应商实施动态量化考核，并维护到ERP系中。
每年对供应商进行年度考评，考核情况及结果填写《供应商考核记录》，不合格供应商淘汰。
4.7.2 如出现下列情况之一者，经公司主管领导批准后可随时剔除或停止订货：
4.7.2.1不按合同要求供货，公司生产造成重大不良影响的；
4.7.2.2 报价不真实，扰乱报价秩序的；
4.7.2.3供应的同一产品先后两次存在同样的严重质量问题的；
4.7.2.4 违反国家有关法律法规，有不正当经营行为，在业务交往中拉拢采购供应管
理及业务人员，兜售假冒伪劣产品，提供假冒商标、假冒资质证书、弄虚作假的；
4.7.2.5供应商内部管理松懈，经营财务状况恶化，技术力量严重滑坡，不具备按要
求提供合格产品能力的。
4.8 过程控制有效性评价和改进
4.8.1对于供方有期限限制的资料，必须督促供方及时更新，确保资料有效性。
4.8.2 对不具备检验条件的化工辅料，由采购部发放《化工原辅料质量跟踪单》，使用部门填写并反馈质量管理部及采购部执行，对过程进行有效性评价监督
5 相关文件
《供应商管理制度》
《到货物资检验管理制度》
《不合格品管理程序》
《物资采购招投标、询比价管理制度》
《合同管理制度》
6 相关记录
6.1物资采购计划表
6.2物资采购招标评标报告表
6.3供应商考核记录
6.4供应商情况考察评价表
6.5授权管理供应商准入审批表
6.6供应商变更许可供应产品目录审批表
6.7设备开箱验收记录
6.8化工原辅料质量跟踪单
7 附加说明
本程序由采购部提出并归口。
本程序起草部门：
本程序起草人：
本程序审核人：
本程序批准人：
本程序解释权归。
原有：
4引用文件
HDS-QMS-CX83-1 《不合格品控制程序》5相关记录
HDS-QMS-JL74-1 《合格供应商名录》
HDS-QMS-JL74-2 《合格供应商考评表》
物资供应管理流程图。