物资采购管理程序资料
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购验收管理程序
物资采购验收管理程序1. 引言物资采购是企业运营过程中必备的环节。
为了确保采购的物资质量符合要求，保证企业生产和运营的正常进行，对采购物资进行验收是必要的。
本文档旨在介绍物资采购验收管理的程序和步骤，帮助企业建立科学、规范的物资采购验收流程。
2. 验收准备在进行物资采购验收之前，需要做好以下准备工作：2.1 制定验收标准根据采购物资的类型和规格，制定相应的验收标准。
验收标准应包括物资的外观、尺寸、材质、性能等方面的要求。
2.2 设置验收环境确保验收环境符合验收要求。
环境包括温度、湿度、光线等因素，应根据物资的特性进行设置。
2.3 准备验收工具和设备根据物资的特性，准备相应的验收工具和设备，如测量工具、试验设备等。
3. 验收流程物资采购验收应按照以下流程进行：3.1 采购物资到货验收当采购物资到货时，采购人员进行到货验收。
验收内容包括以下几个方面：•外包装检查：检查外包装是否完好，有无损坏、破损等情况。
•内容物清点：核对物资名称、数量、规格型号等与采购订单是否一致。
•外观检查：检查物资的表面是否有划痕、变形、氧化等情况。
•尺寸检查：使用相应的测量工具对物资的尺寸进行测量，检查是否符合要求。
3.2 抽样检验对部分采购物资进行抽样检验，以保证整批物资质量的可靠性。
具体抽样方式和检验方法应根据物资的特性和验收标准确定。
3.3 功能性能测试对采购物资的功能性能进行测试，以确保其能够满足使用要求。
根据物资的特性和验收标准，选择相应的测试方法和设备进行测试。
3.4 检验结果记录与评定在验收过程中，需要记录每个环节的检验结果。
根据验收标准，对物资的合格与否进行评定，并进行相应的记录和处理。
4. 异常情况处理在物资采购验收过程中，可能会出现以下异常情况：4.1 物资存在质量问题当发现采购的物资存在质量问题时，应立即通知供应商，并依据采购合同约定的条款进行处理，如退货、调换等。
4.2 检验结果与标准不符如果检验结果与验收标准不符，应及时采取相应的措施，如进行再次验收，重新协商供应商等。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
物资采购管理程序
目录1.目的 (3)2.范围 (3)3.定义 (3)4.相关文件 (3)5.职责 (4)6.程序 (4)7.报告和记录 (11)8.附录 (12)归档夹类：管理制度夹号：3本版文件于 XXX年XX 月 XX日开始实施。
批准人：物资采购管理1. 目的规范工程项目物资采购管理工作，对采购工作进行有效控制，保证所采购物资满足规定的质量、成本等要求。
2. 范围适用于XX工程项目部所有物资采购、外委加工活动。
3. 定义3.1. 采购管理：为得到所需要的物资所进行各种活动，从提出需求开始，到购买验收入库、保管发放一系列活动。
3.2. 采购部门：项目部的物资部及负责采购的实施部门。
3.3. 施工项目：施工部的XX、XX、电仪、综合、调试项目。
3.4. 管理部门：工程管理部、质量部、安全部、行政部、物资部、合同部。
3.5. 安全件：直接涉及人身、工程安全或为保护人身、工程安全而采用的物资（如安全帽、安全带、扣件、主要起重工具及其它安全防护用品）。
3.6. 关键件：对工程质量有决定性影响的物资，本工程泛指主要的装置性材料（如钢材、管道等），包括辅助施工使用的管道、钢材、电缆等在公司物资分类中属主材类物资。
3.7. 辅助材料：不构成本工程安装设备的实物形态，辅助施工使用的消耗材料及工具。
3.8. 周转材料：不随施工而损耗或损耗较少，可于多个工程周转使用的大宗物资，主要指架子管、竹排、扣件、路轨等。
4. 相关文件4.1. QBXXXX7 《物资采购管理规定》4.2. QB/XXXXX07 《物项控制程序》4.3. QB/XXXXX-X006 《监控、检验和试验的控制管理》4.4. QB/XX 20X01007-200XX 《物资检验大纲》4.5. QB/XX 20X01008-200XX 《物项标识管理》4.6. QB/XXC 20X00006-20XX 《不符合项管理》5. 职责5.1. 施工项目负责提出物资需求计划、使用计划和提供技术条件，协助对物资质量或技术要求的检验，配合做好安全件、关键件及周转材料使用质量状况跟踪工作。
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1. 适用范围
本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。
2. 职责
物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。
物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设
备及零配件、后勤物资。
3. 内容 3.1 采购流程图
3.2.1.
按用途分
3.2.1.1
生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。
3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。
3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料
3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。
3.2.2.3 设备 3.2.2.4
计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料
a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额
采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。
● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。
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a)依据：储备定额
b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物
流部经理制定采购计划。
c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。
●购置设备，执行《设备前期管理程序》。
●购置计量器具，执行《计量管理程序》。
●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关
规定。
3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。
3.3.2.计划审批
3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。
3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。
3.3.3..购置
3.3.3.1采购人员
●物流部采购员
●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与）
●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与）
3.3.3.2.购置标准
●质量合格
●价格合理
●售前、售后服务质量好
3.3.3.3供应商选择
●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务
好。
●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。
●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。
●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两
家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。
●一般物资尽量做到“货比三家”。
3.3.3.
4.购销合同签订、审批
●需长期购置的或金额在2000元人民币以上的或直接影响产品质量的物资采购
应签订“购销合同”，在业务洽谈时请物流部经理参与；单件价值在
1000~2000元人民币且购买频次极低的物资也应签订购销合同。
●签订
a)最初应签订短期合同，以便及时调换供应商，以减少因产品不合格而带来
的损失。
b)经过一段时间的考察后，可选定重合同、守信誉、售后服务好，价格适中
的生产供应商作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。
c)购销合同必须有公司的质量标准或相关行业标准作为合同附件。
d)购销合同的主要内容包括：
●物资名称、规格、单价
●物资产地
●生产厂家或供货单位
●交货时间及数量
●金额
●质量标准
●供方质检报告及合格证
●交（提）货地点、方式
●运输方式及到达站港和费用负担
●合理损耗及计算方法
●包装标准、包装物的供应与回收
●验收标准及提出异议期限
●结算方式及期限
●违约责任
●解决合同纠纷的方式
●其他约定事项
●审批
a)采购员将填写好的“购销合同”（原辅料、包装材料合同可参照相关文件
执行）和《购销合同审批表》一同交物流部经理进行初审。
b)金额在3万元上（含3万元）的购销合同交法律顾问审核。
c)将通过以上审核的“购销合同”和购销合同审批表，交总经理审批。
d)未经总经理批准的“购销合同”不能执行。
●合同一份交供应商，另两份分别送交财务部、物流部或行政部存档。
3.3.3.5采购
●直接影响产品质量的物资必须在QA批准的供应商处采购，如遇到特殊情况，
须有批准手续，否则不准采购非定点供货方的物资。
●采购员通过“购销合同”、《订货单》等方式通知供应商备货，其数量应按照
物资申购计划单上的数量及标准购买，并要求供方开具发票（尽量开增值税发票）。
●采购员须严格检查货物。
●随时了解供应商货物准备情况、发运情况，掌握计划执行情况，应保证物资定
点、按期、定量、优价采购。
●合理使用资金，尽可能做到先货后款或滚动付款。
3.3.3.6.接货
●供方送货到厂，采购员在厂接货。
●异地交货
交货地点不在厂部，由采购员携带相关证明到交货地点接、取货，并送货到厂或委托他人送货到厂，但本人必须回厂接货。
3.3.
4.验收
3.3.
4.1.到厂物资按《库房物料管理程序》或《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后
勤物资管理程序》进行验收，合格者入库，并填写《物资明细帐》。
3.3.4.2退货
经查验为不合格的物资，决定退货时，由采购员及时联系供应商办理退货手续，并作好《退货记录》。
3.3.5.付款
3.3.5.1方式：现金，先款后货，先货后款、滚动付款。
●直接用现金或现金支票付款
●先款后货
a)根据合同条款规定，由采购员填写“转帐支票申请单”。
b)将“转帐支票申请单”经物流部经理、财务部经理审核后，报总经理批准。
c)将已审批的“转帐支票申请单”交财务部办理付款手续。
d)货款付出后，采购员应及时通知对方，并要求对方履行合同。
e)货物验收入库后，将《入库单》及发票交财务部入帐。
●先货后款，滚动付款
a)采购员向供应商索取货物发票。
b)填写“转帐支票申请单”并附《入库单》和发票。
c)将“转帐支票申请单”报物流部经理、财务部经理审核，并报总经理批准。
d)将已审批的“转帐支票申请单”交财务部办理付款手续。
e)滚动付款为每月6-10日办理付款手续，结清前欠货款。
f)采购员到财务部取回“转帐回单”，交物流部备查，并及时通知对方。
3.3.5.2.登记上帐
采购员将已到货物及付款情况按要求登记上帐。
4.相关文件
《供应商批准程序》1202·017 《库房物料管理程序》1209·003 《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序》1209·006 《设备前期管理程序》1206·001 《计量管理程序》1207·001 《退货记录》2109·004 《办公类物资申购计划表》2109·010 《生产类物资申购计划表》2109·011 《购销合同》2109·012
《印版保密保险责任书》2109·013 《物资明细帐》2209·009 《订货单》2309·001。