物资采购控制程序
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
采购物资的质量控制与管理
采购物资的质量控制与管理一、引言采购物资的质量控制与管理是确保所采购物资符合预期质量要求的关键步骤。
本文将详细介绍采购物资质量控制与管理的标准格式，包括质量控制流程、质量标准、质量管理措施等。
二、质量控制流程1. 采购需求确认：根据实际需求，明确所需物资的规格、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选：通过市场调研和供应商评估，选择具备良好信誉和质量保证能力的供应商。
3. 供应商评审：与供应商进行面谈，了解其质量管理体系、质量控制措施等，并评估其能否满足采购要求。
4. 合同签订：与供应商签订合同，明确双方责任和义务，包括质量标准、交货期限、验收标准等。
5. 采购过程监控：监控供应商的生产和交付进度，确保按时交付，并保持与供应商的沟通和协调。
6. 到货检验：对到货物资进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面的检测，确保符合质量标准。
7. 验收与入库：根据验收标准，对合格的物资进行验收，并及时入库，确保物资的安全和完整性。
8. 质量问题处理：如发现物资存在质量问题，及时与供应商联系，要求其进行处理或者退换货。
9. 质量跟踪与评估：对采购物资的使用情况进行跟踪和评估，采集用户反馈，为后续采购提供参考。
三、质量标准1. 外观要求：物资的外观应无明显瑕疵、污渍、划痕等，符合相关标准或者规范。
2. 尺寸要求：物资的尺寸应符合设计要求或者规定的尺寸范围，且各部件之间配合良好。
3. 功能要求：物资应具备预期的功能，并能满足使用要求，如性能指标、工作效率等。
4. 安全要求：物资应符合相关安全标准，不会对人员、设备或者环境造成危害。
5. 耐久性要求：物资应具备一定的耐久性，能够在规定使用寿命内正常运行。
6. 可靠性要求：物资应具备一定的可靠性，能够在规定条件下保持正常运行，不易浮现故障。
四、质量管理措施1. 供应商管理：建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量能力。
2. 合同管理：制定明确的合同条款，明确质量要求、验收标准等，并确保供应商的履约。
物资采购控制程序
采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。
2.范围适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。
3.职责3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。
3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。
3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。
3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。
顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。
3.5生产部负责提供生产计划。
3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。
4.程序要点4.1采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。
外购设备不进行分类。
A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。
C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。
4.2 供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2根据供方样品进行检测与试用；4.2.3选择已获第三方认证的供方；4.2.4根据供方多年供货业绩评估；4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。
4.3供方的评定4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。
物资采购价格管理和控制程序
采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。
2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家；b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家；c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
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物资采购控制程序版次生效日期失效日期状态编写审核批准修改说明 2008A 2008(06(01 执行王会萍王文艺任文军QB中国二冶集团有限集团企业标准CSMGC—QEHS(13)—2008A物资管理部物资采购控制程序修改记录版次修改日期修改章节修改内容及依据2010-5-20 封面中国第二冶金建设有限责任集团更改为中国二冶集团有限集团物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A物资管理控制程序录目1 目的 (2)2 范围................................................2 3 术语................................................2 4 相关文件.. (2)5 职责................................................36 管理内容............................................4 6.1 物资分类及采购权限划分............................4 6.2物质供方的评价与选择..............................5 6.3物资需用计划......................................7 6.4物资采购计划......................................7 6.5采购合同..........................................7 6.6采购文件的变更....................................7 6.7物资验收 (8)6.8物资贮存..........................................10 6.9物资保管与发放....................................11 6.10不合格物资控制.. (12)6.11顾客财产.........................................12 7 记录.. (13)第1页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 1目的为了保证集团施工生产所需物资全过程管理符合规定要求，满足工程需要，特制定本程序。
2 范围本程序适用于中国二冶工程物资全过程管理工作。
3 术语本程序引用 GB/T1900—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、《管理手册》中有关术语及以下术语。
3.1物资:指各种建筑材料等。
3.2质量证明文件:随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件。
包括材质证明、出厂合格证、商检报告、使用安装说明书等。
3.3检验和试验状态:指通过某种标识方法，表示产品处于待检、已检验和试验待判定、合格或不合格等状态。
3.4标识:是指通过标志、标记或记录来识别产品特定特性或状态，如标牌、标签、卡片、印章、记录、现场平面布置图。
3.5搬运:物资的装卸和运输过程。
3.6贮存:物资的存放,它包括从入库到发放的过程。
3.7顾客财产:是指顾客所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括原材料、材料、成品、半成品及顾客的知识产权等。
3.8不合格物资:物资通过检验或试验，物资的质量证明文件、实物的检验或试验数据与规定的质量标准不符合。
3.9供方:指提供产品的组织或个人。
4 相关文件4.1 《管理手册》4.2 《文件控制程序》4.3 《施工过程质量控制程序》4.4《纠正预防措施控制程序》4.5 《化学危险品控制程序》第2页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 4.6 《不合格品控制程序》4.7 国家有关建筑材料规范、标准5 职责5.1集团物资管理部是集团施工生产所需的主要物资、大宗物资集中采购和管理的部门，履行对施工生产所需物资采购供应和物资管理职责。
5.1.1负责集中采购物资计划的汇总及分类整合，提出批量批次物资采购方式、采购渠道和价格。
5.1.2负责集团集中采购物资的采购与合同签订;负责集团不具备条件的集中采购物资授权委托的下达。
5.1.3负责收集、发布物资信息，搭建集团物资信息平台，实施价格管控。
5.1.4负责合格供货商管理，形成长期合作关系，定期审核、实施动态管理。
5.1.5负责收集供方有效资质，并进行实地考查，建立供方档案，同时对供货商进行供方评审，填写《物资供方评审表》，每年年底对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。
5.1.6负责汇总《物资供方评审表》，建立合格供方档案，定期发布《物资采购合格供方名册》。
5.1.7负责集团物资系统的三体系认证和合同评审。
5.1.8负责集团物资管理基础工作及票据、台帐、报表的制定和统一使用。
5.1.9负责物资的年终存货盘点工作。
5.1.10负责周转材料的考核管理。
5.1.11负责掌握集团各二级单位物资采购、库存及消耗情况，并对其操作程序实施检查考核。
5.1.12负责组建区域集中采购供应组(站)和对各直属项目部主要物资管理人员的派出。
5.2二级单位5.2.1设立物资管理部门，负责各单项工程物资计划的编制、审批及报送。
5.2.2负责对参加直属项目施工的单位实施物资管理。
5.2.3负责根据《物资管理办法》的基本原则制订本单位自营工程项目及非集第第3页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 中采购物资管理办法。
5.2.4负责完成各类统计报表的填制上报工作。
5.2.5负责收集供方有效资质，并进行实地考查，建立供方档案，同时对供货商进行供方评审，填报《物资供方评审表》，每年年底对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。
5.2.6负责按照规定对现场原材料、材料、成品、半成品及业主提供物资进行标识，业主提供物资在标识上注明“甲供”字样。
5.2.7仓库保管员负责对进场物资进行验收、保管、标识。
5.3直属项目部5.3.1负责组建本项目部的物资管理部门，协助集团物资管理部集中采购品种的确定、报批。
5.3.2负责组织所辖工程物资采购计划的编制、审核及报送和协助集团物资管理部集中采购品种的确定、报批。
5.3.3负责对集团授权集中采购的物资价格报批和采购工作，对非集中采购的物资进行监管以及参与采购方式的确定及招标、议标工作。
.3.4负责收集供方有效资质，并进行实地考查，建立供方档案，同时对供货商5进行供方评审，填报《物资供方评审表》，每年年底对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。
5.3.5负责本项目物资消耗定额管理办法，并对所辖施工单位物资消耗情况进行管控，降低消耗。
5.3.6负责检查、督促物资体系文件的执行情况。
5.3.7负责对周转材料的现场管理。
5.3.8做好现场库存物资管理和废旧物资处置报批的检查考核工作。
5.3.9负责完成各类统计报表的填制上报工作。
6 管理内容6.1物资分类及采购权限划分6.1.1物资分类物资按其在工程中的重要度分为集中、非集中两类。
(见附件“集中、非集中物资目录”)第4页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 6.1.2采购权限划分6.1.2.1集中采购的物资由集团和直属项目部共同完成。
6.1.2.2自营项目、非集中采购的物资由各二级单位物资管理部门完成。
6.2物质供方的评价与选择6.2.1物质供方的评价6.2.1.1物资管理部负责收集、整理供方所提供资质证明的资料。
a) 供方的评价准则:——国家或行业认可的有资质的厂家;——有产品生产许可证;——近年内没有因产品不合格受到过国家、行业或行政监督部门的处罚;——产品的环境影响为本集团可控制或可接受;——合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的信誉;——生产能力强，服务水平高，售后服务好;——财务状况良好，经营情况正常;b) 集团两级物资管理部门要及时收集供方有效资质，同时对供货商进行供方评审，填报《物资供方评审表》;集团物资管理部汇总《物资供方评审表》，定期发布《物资采购合格供方名册》，为集团和各二级单位(直属项目部)提供长期合作伙伴，形成合作采购网络，做到资源共享。
c) 批准后的物资供方名录，进入集团物资管理部《物资采购合格供方名册》。
6.2.1.2物资合格供方的审批工作要以供方的产品质量状况、质量保证能力、生产供应能力情况作为审核依据，由集团物资管理部审批。
6.2.1.3采购物资时应选用《物资采购合格供方名册》中的供方，确因工程需要向《物资采购合格供方名册》以外的供方采购时，采购部门要按6(2(1(1和6(2(1(2条款增补《物资供方评审表》，并根据采购权限划分，由责任人审批后方可安排采购。
6.2.2物资供方的选择6.2.2.1比物比价，择优择廉，减少采购环节，最大限度的降低物资采购成本。
第5页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 6.2.2.2物资供方必须具备的条件A、具有法人资格和独立承担民事责任能力;B、遵守国家法律、法规、具有良好的商业信誉;C、产品质量符合国家或行业标准;D、具有良好的服务;E、具有良好的资金、财务状况和经营情况;F、在三年内无重大违法经营行为;6.2.2.3经评审满足以上条件且价格最低者为物资供方。
6.2.3物资供方的评估6.2.3.1物资供方的评估工作均由集团两级物资部门每年对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。
6.2.3.2评估方法A、根据供方以往供货情况。
B、到供方处进行实地考察。
C、对新供方及一次性供方调查其基本情况，并在使用物资前进行抽检或全检。
D、对于具有重要环境健康安全影响的供方，考虑其EHS能力。
6.2.3.3评估频次a) 每年年底由集团物资管理部组织对物资供方进行一次年度评估，集团两级物资部门填写物资《物资供方评估表》，由物资管理部审批。
b) 物资评估表将纳入合格供方档案，作为集团物资管理部更换下一年度《物资采购合格供方名册》的重要依据。
6.2.3.4物资供方年度评估内容:a) 物资供方履约情况;b) 供应物资品质(合格率、退货次数);c) 是否有重大的环境和安全事故;d) 有下列情况之一的物资供方为不合格供方。
——因使用所提供的物资影响工程质量的;——物资供应不及时而影响工期的;——年内供应物资达不到规定要求退换次数较多的;第6页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A——服务态度差，服务质量低的;——有重大环境或安全事故的;6.2.4《物资采购合格供方名册》的更新6.2.4.1通过对物资供方进行评估，对那些履约情况不好、物资品质、服务质量及使用效果不合格的供方，将除名不再进入下一年度的《物资采购合格供方名册》，对评估认定合格的供方，经批准后方可进入下一年度的《物资采购合格供方名册》。