项目物资采购程序
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
项目部采购管理流程
项目部采购管理流程背景项目部采购是指为了项目顺利进行，获取所需的物资和服务的过程。
本文档旨在规范项目部采购管理流程，确保采购活动的高效、合规和透明。
流程概述项目部采购管理流程包括以下主要步骤：1. 需求确认：项目部根据项目需求和计划，确定采购的物资和服务的具体需求。
2. 供应商筛选：项目部根据需求，对潜在供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商进行后续合作。
3. 报价和议价：项目部向选定的供应商发送采购询价和议价，并根据报价和议价结果进行选择和谈判。
4. 合同签订：项目部与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付日期等关键条款。
5. 交付和验收：供应商按照合同要求交付物资和服务，项目部进行验收，并确保交付的物资和服务符合合同约定的质量和数量要求。
6. 结算和支付：项目部按照合同约定进行结算，并及时支付供应商的费用。
流程细节需求确认在项目启动和进行中，项目部应及时确认采购需求，并明确项目物资和服务的具体要求，包括数量、质量、交付期限等。
供应商筛选项目部应通过市场调研和招投标等方式筛选潜在供应商，并根据供应商的资质、信誉、产品质量等因素进行评估和比较，选择最合适的供应商参与后续采购活动。
报价和议价项目部向选定的供应商发送采购询价，并根据询价结果进行比较和选择。
对于价格较高的报价，项目部可进行谈判和议价，争取更优惠的价格和条件。
合同签订项目部与选定的供应商进行合同谈判，达成双方满意的谈判结果后，签署正式的采购合同。
合同应明确双方权责、交付时间和付款方式等关键条款。
交付和验收供应商按合同约定的时间和要求交付物资和服务，并由项目部进行验收。
项目部应确保所交付的物资和服务符合合同约定的质量和数量要求，如有问题应及时提出。
结算和支付项目部按合同约定的结算方式和期限进行结算，并及时支付供应商的费用。
同时，还需保留相关财务凭证和记录，确保采购活动的合规性和财务追溯性。
监督与改进项目部应建立采购管理的监控与评估机制，定期对采购流程进行监督与评估，发现问题及时改进。
物资采购招投标程序
物资采购招投标程序物资采购招投标程序一、招标文件准备阶段1. 项目立项项目发起单位根据实际需求，制定物资采购计划并完成项目立项手续。
2. 招标准备工作2.1 确定采购方式：根据采购金额、性质和需求紧急程度，确定是否进行公开招标、邀请招标或者询价采购。
2.2 编制采购文件：包括招标公告、招标文件、投标文件、合同模板等。
2.3 确定评标委员会和组织人员：组织评标委员会，并确定评标委员会成员，确保评标过程公正、合法、透明。
二、招标公告发布阶段1. 发布招标公告根据采购方式，发布项目招标公告，公告内容包括项目概况、招标条件、投标资格要求、文件获取方式、开标时间等。
2. 招标文件发售和将招标文件提供给故意向投标的供应商，供应商按要求购买或者招标文件。
三、投标文件准备阶段1. 投标文件解读供应商子细阅读招标文件，了解招标要求和要求提交的材料。
2. 投标文件准备供应商按照招标文件要求，准备投标文件，包括投标函、技术方案、商务方案、资质材料等。
3. 投标保证金提交供应商按要求将投标保证金缴纳到指定账户，并提交缴纳凭证。
四、开标阶段1. 开标准备评标委员会成员核对投标文件完整性、逾期等情况，并准备开标所需工具和设备。
2. 开标程序2.1 公示开标时间和地点：在指定时间和地点进行开标，严格按照计划和规定程序开展。
2.2 开标过程记录：记录开标过程的每一个环节，包括供应商信息、投标价格、技术方案评审等。
3. 开标结果公示即时公示开标结果，并将开标记录保存备查。
五、评标阶段1. 评标委员会评审评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审，并对技术方案、商务方案、资质材料等进行综合评分。
2. 评标结果确认评标委员会根据评审结果，确定评标报告，并提出推荐中标供应商的意见和理由。
六、中标与合同签订1. 中标通知将中标结果通知中标供应商，并要求其按要求办理相关手续。
2. 签订合同中标供应商按要求与采购方签订合同，并完成相关手续。
物资采购项目操作流程
物资采购项目操作步骤一、采购项目申请1.部门依据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足情况下能够申购; 库房在库存定额不足情况下要依据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必需认真检验部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房贮备以外项目由各使用部门提出申购。
申购之前必需查询库房是否有该项目贮备或替换品。
二、采购项目审批、择商、确定、报价与购置1.经确定实属必需购置项目, 必需由库房或使用部门填写申购单, 经部门责任人、库管员、分管领导签字, 经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;3.采购员应根据申购项目进行采购, 如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确定无误后, 应根据要求立刻安排采购。
如该项物资由长久供给商供给, 可直接联络供给商供给。
假如没有长久供给商应寻求最少三家供给商进行业务洽谈, 经过对比、筛选, 并报相关人员同意后进行采购。
对于零星项目采购可安排采购员在市场上直接采购, 但要做好采购监督工作。
4.供给商优惠、折扣、赠予、回扣、奖金、奖品等归酒店全部, 任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求或需要加工定做采购项目, 申购部门需要作具体说明或提供样品, 供给商报价时必需提供样品或相关资料, 经部门责任人及相关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持亲密联络, 树立服务意识, 熟知酒店物品标准和使用情况; 对外常常做好市场调查研究, 掌握市场信息; 主动主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉替换品; 主动主动向酒店提供市场情况及购置策略。
7.全部采购项目择商、报价必需由财务部在充足准备、掌握市场行情条件下择优确定; 使用部门有权了解所需物品价格和提出质疑。
财务部在择商报价中必需认真研究对待; 使用部门必需在工作中要主动与财务部沟通配合, 对所掌握供给商情况及购物意向要主动通报财务部, 由其选定质优价廉服务好供给商。
8.确属疑难采购项目, 财务部应立刻与使用部门进行沟通, 研究对策, 必需时可由使用部门派人一同采购。
项目物资采购方案
项目物资采购方案1. 引言本文档旨在为项目物资采购提供一个详细的方案。
采购物资是项目顺利进行所必需的重要环节，合理的采购方案可以确保项目的进展和质量。
2. 采购目标本项目的采购目标如下： - 确保项目所需物资的质量和数量符合要求； - 确保物资的采购成本控制在预算范围内； - 确保物资的采购过程合法、公平、透明。
3. 采购流程本项目的物资采购流程分为以下几个阶段：3.1 需求确定项目相关部门将通过需求调研和需求分析确定项目所需物资的种类、规格、数量和质量要求，并编制物资清单。
3.2 供应商选择在需求确定阶段结束后，项目采购负责人将根据物资清单，编制采购公告，并发布在相关采购平台或媒体上。
供应商将根据公告要求提交合格的报价，并提供相关资质证明。
项目采购负责人将根据供应商报价、资质证明和评审标准，选择合适的供应商。
在选择供应商的过程中，应注重供应商的信誉度、资金实力、交货期限和售后服务等因素。
3.3 合同签订在供应商选择结束后，项目采购负责人将与供应商签订正式采购合同。
合同应明确物资的名称、型号、数量、价格、交货时间、质量标准和验收标准等重要条款。
3.4 采购执行采购执行阶段是物资采购的核心阶段。
项目采购负责人需与供应商保持密切沟通，确保物资按合同要求按时交付。
同时，项目采购负责人需定期对物资的采购执行情况进行监控和评估。
如发现问题和异常情况，及时采取相应措施，确保项目进展顺利。
3.5 物资验收物资交付后，项目采购负责人需组织验收工作。
验收过程应与供应商共同进行，按照合同中的质量标准和验收标准进行。
4. 采购管理项目采购管理是确保项目物资采购顺利进行的关键环节。
项目采购负责人需具备良好的组织、协调和沟通能力，确保采购工作符合预算、进度和质量要求。
为了有效管理采购工作，项目采购负责人需履行以下职责： - 制定采购计划，明确采购目标、时间和预算等要求； - 监控和评估供应商的绩效，及时调整和优化供应链； - 定期汇报采购进展，向项目管理团队提供决策依据； - 管理采购合同，确保合同履行和维护项目利益。
工程物资采购管理制度及流程表格
工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。
（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。
2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。
（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。
（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。
（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。
4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。
5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。
（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。
（2）财务部门按合同约定支付采购款项。
四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。
（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。
2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。
（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。
3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。
（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。
4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。
（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。
5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。
（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目物资（采购）采办程序
根据《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律法规组织实施物资采办工作。
采办工作的主要任务是按照设计部门提出的经过业主批准的技术要求及数据单，并依据进度计划的交货期，通过询价、招标等方式，以经济合理的价格签订合同，达到合理地组织工程物资供应，保证工程质量和进度。
在满足技术规格要求的前提下，应优先考虑使用中石油系统内的供货商所提供的设备、材料。
物资采购招投标工作将遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。
本程序适用于EPC为此项目进行的设备和材料的采购，分标段从供货商名录的推荐直到签订合同的活动全过程。
1 采办计划
1.1编制采办计划是EPC项目初始阶段的工作。
在项目开始之后，采办部在EPC项目部领导下，编制采办计划。
采办计划是对项目实施计划的深化和补充，是采办工作的指导性文件。
.1.2采办计划应描述采办任务的范围，明确项目部与业主、施工单位在采办任务方面的分工和责任关系。
1.3采办计划应对以下原则作出规定，包括：
1.3.1 质量保证原则
1.3.2 经济原则
10.1.3.3 安全保证原则
1.3.4 进度保证原则
1.4 采办特殊问题的说明。
例如关键物资的采办，不按正常程序采办的特殊物资，要求提前采办的物资，现场组装物资等。
1.5 采办协调程序。
规定采办部与供货厂商的协调程序和通信联络方式，采办文件的传递和分发范围，确定项目经理部审查确认的原则和内容等。
1.6 采办工作采取的措施。
例如采办的组织，解决特殊问题的方法等。
2 采办进度计划及控制程序
采办进度计划是为完成设备、材料的采办和供应任务而安排一系列的进度控制目标。
采办进度计划在采办部长的指导下，由采办计划管理人员编制完成。
采办进度控制需严格按照业主或其派出机构编制的三级计划执行，严格控制采购时间，以确保物资准确、及时的供应。
3 一般采办程序
经过业主审批的厂商将被列入合格供货厂商名单。
项目所需要的询价厂商应从业主批准的项目供货商名录中选择，通常选择至少三家以便得到有竞争力的价格。
4 采办方式
工程建设的大宗主要物资采用邀请招标方式采购。
小型非关键物资、批量较小且零散和应急物资，采用询价谈判方式采购。
根据工程情况的实际需要，部分物资采用现场采办方式。
4.1 招标采购
4.1.1 国内物资单台（套）设备或一个品种的材料，一次采购估计金额达到和超过100万元人民币的项目，由EPC采用邀请招标的方式进行采购。
4.1.2 进口物资单台（套）设备或一个品种的材料，一次采购估计金额达到和超过10万美元的项目，由EPC采用公开（邀请）招标的方式进行采购。
4.2 询价谈判采购
4.2.1 国内物资单台（套）设备或一个品种的材料，一次采购估计金额低于100万元人民币的项目，由EPC划分采办界面，经业主批准后，直接进行议标采购。
4.2.2 进口物资单台（套）设备或一个品种的材料，一次采购估计金额低于10万美元的项目，由EPC采办部划分采办界面，经业主批准后，直接进行谈判采购。
.4.3现场采购
4.3.1 工程急用或临时、零星采购的国内设备、材料，经业主批准后，EPC采办部进行现场采购。
特殊情况下，经业主批准可执行单一货源采购。
4.4编制采办申请
根据采办计划和项目进度，EPC应准备工程所需的材料设备的采办申请。
在设计规范、相应的数据表得到业主的批准，具备订货条件之后，采办部编制请购单提交业主审批，请购文件包括采购方式的选择、产品名称、设计规范、参考规范图纸、供货商数据要求、材料清单、备件要求等。
接到业主批准的请购文件后，EPC采办部立即开始采办活动。
4.5 询价单
在向业主提交采办申请之后（如果采购时间紧，可以在报批的同时，但是EPC应考虑业主关于采办申请的所有意见并及时将意见传达给供货商），EPC将向供货商发布询价单或者招标文件（采用邀请招标方式的即为招标文件，招标文件的范本见附件）。
供货商接到EPC反馈的意见后应传真给EPC以确认意见收到。
不适宜以传真或邮件的形式传达的意见应通过快递或信件方式，供货商以传真形式确认收到。
在发布询价单或者招标文件之前，EPC应审核文件内容以确保技术和商务文件的完整性。
询价单或者招标文件里包括产品规格、
参考规范、图纸、数据表、两年运行备件价格等。
5 紧急采办程序
5.1 条件
5.1.1工程急需的物资。
5.1.2 采办周期长保证不了工期要求的物资。
5.1.3 施工中设计图纸提交延迟、设计变更造成设备/材料参数发生变化，且按正常采办程序保证不了工期要求的物资。
5.1.4 品种杂、批量少、非标准的物资。
5.2 采购商务过程
5.2.1 采办部以电子邮件或传真、电话的方式报请业主批复。
5.2.2 业主同意后，根据设计部提供的技术规格书或技术要求，立刻在合格供货厂商名册中进行询价，按谈判的方式货比三家或者进行单一货源采购，择优选择合格的供货商。
5.2.3 报请业主批准后签订经济合同。