五、采购(外协)价格管理制度
外协件采购价格管理办法
外协件采购价格管理办法1. 引言外协件采购是企业为满足自身生产需求而从外部采购零部件或成品的一种常见方式。
为了确保采购活动的顺利进行，管理企业应制定相应的外协件采购价格管理办法，以合理规范采购活动中的价格控制和管理。
2. 价格核定原则在外协件采购价格管理过程中，应遵循以下价格核定原则：2.1 公平原则外协件采购价格应公平合理，不得存在任何形式的倾斜或歧视行为，确保供应商的利益得到平等对待。
2.2 合理原则价格核定应基于合理的成本计算，同时考虑市场行情和供需关系等因素，确保采购价格与市场价格相符合。
2.3 透明原则采购商应向供应商公布采购价格的计算方法和依据，并确保所有涉及价格的信息对供应商透明可见。
3. 价格核定流程外协件采购价格核定的流程包括以下几个步骤：3.1 采购需求确定采购部门根据生产计划和物料需求，确定外协件的采购需求，并明确技术规格及质量要求。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商的信誉、价格、交货能力等因素，选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈。
3.3 价格谈判采购部门与供应商就价格进行谈判，根据供应商的成本计算、市场行情等因素，确定最终的采购价格。
3.4 价格审批采购部门将确定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保价格的合理性和合规性。
3.5 价格公布采购部门将最终确定的采购价格公布给供应商，确保透明度和公平性。
4. 价格变动管理在外协件采购过程中，价格可能会受到多种因素的影响而发生变动。
为了有效管理价格变动，应建立以下机制：4.1 价格监控建立价格监控机制，定期跟踪和监测市场行情和供应商的价格变化情况。
4.2 变动通知及时将价格变动信息通知给供应商，确保供应商对价格变动有所准备，避免不必要的纠纷和误解。
4.3 价格调整在价格发生变动时，采购部门应与供应商重新进行谈判，根据变动情况决定是否对采购价格进行调整。
5. 价格风险管理在外协件采购过程中，可能会面临各种价格风险，如市场价格波动、货币汇率变动等。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
公司外协价格管理制度
第一章总则第一条为规范公司外协价格管理，提高外协采购效益，降低成本，确保外协产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、效益的原则。
第二章外协价格管理职责第四条公司采购部门负责外协价格管理的组织、协调和监督工作。
第五条各部门负责提出外协需求，配合采购部门进行价格谈判。
第六条财务部门负责对外协价格进行审核，确保价格合理。
第三章外协价格管理流程第七条外协需求提出各部门根据生产、研发等需要，提出外协需求，填写《外协需求申请表》，经部门负责人审批后，提交采购部门。
第八条外协价格调查采购部门根据《外协需求申请表》中的内容，进行市场调研，收集相关外协产品的价格信息，包括市场价格、供应商报价等。
第九条外协价格谈判采购部门根据价格调查结果，选择合适的供应商进行价格谈判，争取获得最优的价格。
第十条外协价格审核财务部门对外协价格进行审核，确保价格合理、合规。
第十一条外协价格确定采购部门根据谈判结果和财务部门的审核意见，确定最终外协价格。
第十二条外协合同签订采购部门与供应商签订外协合同，明确双方的权利和义务。
第四章外协价格管理要求第十三条采购部门在价格谈判过程中，应充分了解供应商的生产能力、产品质量、售后服务等信息，确保供应商具备良好的信誉。
第十四条采购部门在价格谈判过程中，应尽量争取优惠的价格，降低采购成本。
第十五条采购部门应定期对外协价格进行统计分析，对价格波动较大的产品，应及时调整采购策略。
第十六条采购部门应加强与供应商的沟通，确保外协产品质量和交货时间。
第五章监督与考核第十七条公司定期对外协价格管理进行监督检查，对违反本制度的行为，依法进行处理。
第十八条公司对采购部门、各部门及财务部门在外协价格管理中的表现进行考核，考核结果纳入年度绩效评价。
第六章附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
采购 外协 管理制度
采购外协管理制度第一章绪论1.1 背景为了更好地管理和控制外协资源，提高外协质量和效率，制定本管理制度。
1.2 目的本制度的目的是明确外协管理的责任、程序和流程，规范外协采购活动，确保外协资源的合理利用和管理。
1.3 适用范围本管理制度适用于公司内部所有外协采购和管理活动，包括但不限于外协选型、合作协议签订、质量管理等。
第二章外协管理组织2.1 外协管理部门公司设立外协管理部门，负责制定和实施外协管理制度，监督和管理外协资源的使用。
2.2 外协管理人员外协管理部门设立外协管理人员，负责具体的外协资源管理工作，包括资源选型、合作谈判、合同签订等。
第三章外协资源选型3.1 供应商评估公司设立供应商评估制度，对潜在的外协资源进行评估，包括但不限于资质、技术实力、信誉等方面。
3.2 外协资源选择公司按照供应商评估结果，选择合适的外协资源，签订合作协议。
第四章外协合作协议4.1 合作协议约定公司与外协资源签订合作协议，明确协作内容、责任、权利、义务等内容，确保双方权益。
4.2 合同管理公司设立合同管理制度，对外协合作协议进行管理，包括合同起草、签订、履行等。
第五章外协质量管理5.1 质量验收外协资源交付后，公司进行质量验收，确保产品或服务的质量符合要求。
5.2 质量反馈公司定期对外协资源的质量进行评估和反馈，及时发现问题和改进措施。
第六章外协审计管理6.1 外协审计制度公司设立外协审计制度，对外协资源进行审计，确保合作资源的合规性和效益性。
6.2 外协审计程序公司设立外协审计程序，包括审计范围、审计标准、审计程序等，确保审计工作的有效开展。
第七章外协风险管理7.1 风险评估公司设立外协风险评估制度，对外协资源的风险进行评估和管理。
7.2 风险防范公司建立外协风险防范措施，定期对外协资源的风险进行分析和防范。
第八章外协绩效考核8.1 绩效指标公司设立外协绩效考核指标，评估外协资源的绩效表现。
8.2 绩效考核程序公司制定外协绩效考核程序，对外协资源的绩效进行评估和考核。
采购 仓库 外协管理制度
采购仓库外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购、仓库与外协管理工作，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购、仓库与外协管理的工作。
第三条本制度的遵守是公司全体员工的责任，违反本制度的行为将受到相应的处理。
第二章采购管理第一条采购管理是公司的重要工作之一，必须严格遵守公司的采购流程和规定，确保采购活动的合法性和效率。
第二条采购流程包括需求申请、采购计划、供应商选择、合同签订、验收入库等环节。
第三条采购人员必须具有较高的职业操守和责任心，严格遵守公司的采购规定，不得私自调整采购方案和合同。
第四条采购过程中，采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保供应商提供的产品和服务符合公司的需求和标准。
第五条采购人员应定期对采购合同履行情况进行评估和考核，确保合同的执行达到预期效果。
第三章仓库管理第一条仓库是公司的重要组成部分，是保障生产和销售顺利进行的重要环节，必须严格管理和保护。
第二条仓库管理员必须具备一定的专业知识和技能，负责仓库的日常管理和运作。
第三条仓库管理员应做好入库、出库、盘点等工作，保证仓库存货的安全和准确无误。
第四条仓库管理员应做好库存管理，合理分配存货位置，确保仓库区域干净整洁。
第五条仓库管理员应定期对仓库的设备和设施进行检查和维护，确保仓库设施的正常使用。
第四章外协管理第一条公司在工作过程中可能需要外协的服务，外协管理是保障外协服务质量和公司利益的重要环节。
第二条外协服务必须经过严格的评估和比选，选择合适的外协服务商进行合作。
第三条外协服务合同必须明确服务内容、价格、时限等重要条款，避免发生争议和纠纷。
第四条外协服务的质量和效果必须进行监督和评估，如发现问题及时采取相应措施。
第五条外协服务商应严格遵守公司的规定和要求，确保服务质量和效果。
第五章监督与考核第一条公司应设立专门部门对采购、仓库和外协管理工作进行监督和考核，确保工作的顺利进行。
第二条监督部门应每季度对采购、仓库和外协管理工作进行全面检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
采购外协管理制度
采购外协管理制度近年来，随着现代企业的发展和国际经济的日益全球化，外协采购已经成为很多企业不可或缺的一部分。
在外协采购中，采购外协管理制度是企业中不可或缺的一个重要环节。
本文将从现状、问题、对策三个方面来阐述采购外协管理制度的重要性及其完善的必要性。
一、现状企业通常通过向外协企业采购较为相近的产品或服务来达成自身的经济或生产目的。
在此过程中，采购外协成为了企业的一个非常重要的环节。
在如今经济大环境下，大部分的公司都将采购外协看作了降低自身成本的一个有效手段。
同时，由于外协企业可以实现一些外延治理，从而帮助企业不断扩大其经营范围。
由于采购外协已经成为了企业中不可或缺的一部分，但因为它是由外部公司来提供服务和产品的，所以很多外部因素会对采购外协的管理制度造成一定影响。
企业必须加强对采购外协的管理，从监管、实施、落实等方面来确保采购外协的管理制度实施有效性。
二、问题随着时间的推移，采购外协制度的改进已经成为很多公司办公桌上不可缺少的议题。
针对采购外协制度，我们发现了如下问题：1. 采购员关注的主要是价格而非质量和服务2. 外协企业的管理不受企业直接约束3. 采购项目之间的往往缺乏沟通，导致采购效率低下4. 采购人员与供应商之间的沟通渠道不畅，而沟通质量差以上问题的存在会导致采购外协效率低下，降低采购质量，从而影响公司的经济效益。
企业必须采取措施来解决这些问题。
三、对策为了解决采购外协制度存在的问题，企业可以从以下方面入手：1. 采取新的采购模式在采购时，企业应该更加重视产品或服务的质量和服务质量等方面的考虑，而非仅仅关注价格。
企业要尽量避免在采购过程中盲目地追求价格优势，而牺牲了产品和服务的质量，以免影响公司运营效益。
2. 加强对外协企业的管理为了弥补外协企业管理不受企业直接约束的不足，企业可以建立多渠道监控、质量管理等机制。
同时通过外协企业的定期评估，不断提高其管理、服务质量，保证产品或服务的可靠性和信息的安全性。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
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采购（外协）价格管理制度
一、总则
1、目的
为使采购品或外协产品质量保证和价格合理，从而切实降低成本，规范价格审核管理，特制定本制度。
2、范围
各项原材料采购或产品外协一次单品金额200元以上或一次合计金额1000元以上或年度单品累计金额5000元以上的价格审核、确定。
二、价格审核规定
1、定价依据
采购或外协，负责部门必须广泛收集市场第一手价格动态信息，一般应选择三家以上供应商或外协商询价，以作比价、定价参考依据。
2、价格审核
⑴供应商或外协商根据本公司要求于规定期限内提出报价单。
⑵采购或外协的负责部门根据定价参考依据进行核价，认为合理的则报分管副总审核，再报总经理审批方可生效；认为不合理的则重新与之议价或另寻别家。
⑶分管副总、总经理均可视需要再进行议价或要求相关负责部门进一步议价。
3、价格调整
⑴已核定的价格，负责采购或外协部门必须经常收集市场信息进行分析，作为降低成本的依据。
⑵公司其他各部门，均有义务协助提供价格信息，以作比价参考。
⑶已核定采购或外协单价如需上涨或降低，应以书面形式重新报批，且附详实原因说明。
⑷单价调整的审核流程，按新价格审核流程执行。
⑸采购或外协数量频率有明显增加时，应要求供应商或外协商适当降低单价。
三、本制度由公司总经办制定，总经理办公会议通过，总经办负责解释。