采购价格管理规定
采购价格管理规定
括审查厂商资格及投标、启封；最后是开标文件的整理分析； z 决标：报价单的规格审核与条款审查，决标单的公布与通知（包括决标
会议举行与决标决定）； z 签约：决标通知一经发出，买卖即将成立。依据招标规范，办理书面合
约的签署工作 （2）一般性采购或非常规线路运输要求通过比价方式进行
（2）除 PVC 外，其它原辅料邀请供应商面谈，确定材料价格。PVC 因价格变
化频繁，允许商务部部长直接电话洽谈，对价格直接负责。PVC 采购批量要邀
请集团分管副总裁亲往洽谈；
（3）采购员起草合同，供应商签字盖章后，按集团规定报批。 3．运价及 C 类物资的价格审核 3．1 定义
z 所需设备、工具。 z 直接及间接人工成本。 z 制造费用或外包费用。 z 营销费用。 z 税金。 z 供应商行业利润。
（2）成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种：
z 由供应商提供。 z 由采购部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
2．4 价格洽谈
（1）组成三人谈判小组，针对采购员提供的信息进行分析，评估底价；
础，也作为供应商报价之依据。 （2） 新材料，一般由供应商先提供样品，供技术部确认可用后，方予报价。 2．2 价格调查 （1）已核定之材料，采购部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 （2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购部门比价参考。 （3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，采购员要提供采购成本分析表、
采购成本分析表
厂商名称：
年 月日
产品名称
规格
编码
备 估价数量
注
主 NO 名称
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
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采购价格管理规定1. 引言采购价格管理是指在采购过程中，对于商品或服务的价格进行管理和控制。
通过采购价格管理，企业可以提高效益，降低采购成本，并确保采购的商品或服务具有价格公平、合理的特点。
本文档旨在制定采购价格管理规定，以规范企业的采购活动。
2. 价格核算2.1 价格来源在采购过程中，价格的来源可以分为内部和外部两种。
内部价格指的是企业自身对于商品或服务的价格要求，外部价格指的是市场上对于同类商品或服务的价格水平。
在确定采购价格时，需要参考内部价格和外部价格，并综合考虑其他因素，如质量、供货能力等。
2.2 价格核算方法在确定采购价格时，可以采用以下核算方法： - 成本加成法：在商品或服务的成本基础上，加上一定的利润来确定最终的采购价格。
- 市场价格法：参考市场上同类商品或服务的价格水平，来确定最终的采购价格。
- 竞争性议价法：通过与供应商进行竞争性议价，来确定最终的采购价格。
3. 价格核准3.1 价格核准流程在确定最终的采购价格后，需要进行价格核准。
价格核准是指将确定的采购价格提交给相关部门进行审批和核准的过程。
价格核准流程可以按照以下步骤进行：1. 采购部门填写价格核准申请表，包括商品或服务的基本信息、价格核准的理由等。
2. 价格核准申请表经过采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门对价格核准申请表进行评审，并进行相应的调整和修改。
4. 审批通过后，价格核准申请表返回给采购部门。
3.2 核准权限在价格核准过程中，涉及到不同的部门和岗位。
为了确保价格的合理性和公平性，需要明确各个部门和岗位的核准权限。
核准权限可以分为以下几个层级： - 一级核准：由采购部门负责人进行核准。
- 二级核准：由财务部门负责人进行核准。
- 三级核准：由高级管理人员进行核准。
4. 价格变动管理4.1 价格变动的途径商品和服务的价格是不断变动的，为了及时应对价格变动，需要建立价格变动管理机制。
价格变动的途径可以分为以下几种： - 供应商提价：供应商自行提高价格。
采购价格管理制度
采购价格管理制度
第一条凡属产品用主要原材料及外购件明细表，技术部门必须同时提供给审计部和物资计划处部。
第二条审计部人员应在微机上公布至少三家的合格供方价格，提出建议选购的厂商。
物资计划部如果找出质优价廉的其它厂商也可以在申报时提出，经审计部审核同意后方可购买。
第三条采购物资申报单填写的供应商应该是三个单位（独家经营的除外），凡是申报单只写一个单位的，审计部不应审批。
第四条申报金额在一万元以下的，经价格管理员审核后，由审计部部长签字后返回物资计划部即可实施采购，金额在一万元以上的应由总经理签字后生效。
第五条各分厂用的辅助材料，每旬提一次需求计划，除特殊情况外，没有需求计划的采购人员一律不许采购。
需求计划应经总经理签字后方可购买。
价格《需求计划》应报价格管理员审价，审计部审核，总经理签字批准后方可购买。
第六条所有物品采购必须填写申报单后方可采购，否则都视为违反物资控制管理制度，一切后果经办人自己承担。
第七条严禁先采购或先赊帐后申报现象，一经发现应严肃处理当事人。
第八条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。
采购合同采购价格的规定
采购合同采购价格的规定一、合同价格的定义本合同中所指的“采购价格”是指买方为购买卖方提供的货物或服务而支付的总金额。
二、价格确定方式1. 固定价格：双方在合同中明确约定一个固定的价格，无论市场情况如何变化，买方均按此价格支付。
2. 浮动价格：根据市场供需、原材料价格变动等因素，双方约定一个价格调整机制，合同价格在一定范围内浮动。
三、价格条款1. 含税价格：合同价格包含所有税费，买方支付的金额为最终价格。
2. 净价：合同价格为不含税价格，买方需另行支付相应的税费。
四、价格调整条件1. 原材料价格变动：若原材料价格变动超过约定的百分比，则合同价格相应调整。
2. 汇率变动：若合同涉及外币交易，汇率变动超过约定的百分比，则合同价格相应调整。
3. 政策变动：因政府政策变动导致成本增加或减少，合同价格相应调整。
五、价格调整程序1. 价格调整申请：卖方需在价格变动发生后的规定时间内，向买方提出价格调整申请。
2. 审核与确认：买方对卖方提供的价格调整理由进行审核，并在规定时间内予以确认或提出异议。
3. 调整通知：经双方协商一致后，卖方应向买方发出价格调整通知。
六、价格支付方式1. 一次性支付：买方在合同约定的时间内一次性支付全部采购价格。
2. 分期支付：买方根据合同约定，将采购价格分期支付给卖方。
七、违约责任1. 若卖方未能按照合同约定提供货物或服务，应承担相应的违约责任。
2. 若买方未能按时支付采购价格，应按照合同约定支付违约金。
八、价格争议解决1. 协商解决：双方应首先通过友好协商解决价格争议。
2. 仲裁或诉讼：若协商不成，双方可提交至约定的仲裁机构或法院解决。
九、其他约定双方可根据具体情况，对合同价格的相关规定进行补充或修改，并在合同中明确记录。
十、合同生效本合同价格规定自双方签字盖章之日起生效，并作为合同不可分割的一部分。
企业物资采购价格管理制度
企业物资采购价格管理制度第一章总则第一条为规范企业物资采购价格管理，制定本制度。
本制度适用于企业内部所有物资采购价格管理工作。
第二条本制度的制定目的是为了有效管理企业物资采购价格，确保采购成本的合理性和节约性，提高企业采购效率，降低采购成本，增强企业竞争力。
第二章价格采集第三条企业采购部门应当及时、准确地掌握市场物资价格信息，积极开展市场调研工作，收集各种渠道的物资价格信息。
第四条采购部门应当建立完善的供应商信息库，定期更新供应商的价格信息和产品信息，并与供应商保持密切的联系，及时了解供应商的价格变动和优惠政策。
第五条采购部门应当建立专门的价格数据库，用于保存、整理和分析市场价格信息，做好价格趋势分析和市场价格预测工作。
第三章价格比较第六条采购部门应当对同一种物资在不同供应商处的价格进行比较，并根据品质、服务和信誉因素做出综合评价。
第七条对于某一种物资的采购，采购部门应当至少在三家以上的供应商处进行价格比较，并选择性价比最优的供应商进行采购。
第八条对于长期合作的供应商，采购部门应当定期与供应商进行价格谈判，争取获得更优惠的价格。
第九条对价格差异较大的供应商，采购部门应当要求供应商提供合理的价格解释和证明，督促供应商调整价格。
第四章价格定额第十条采购部门应当根据市场价格信息和供应商价格比较结果，合理确定物资的价格定额，确保价格与市场相适应。
第十一条价格定额应当由采购部门负责人审批，留存备查，未经审批的价格定额不得使用。
第十二条价格定额的变更应当严格按照规定程序办理，需要变更的，应当提出书面申请，由采购部门负责人审批。
第五章价格监控第十三条采购部门应当建立健全价格监控体系，对重要物资的价格进行定期的、系统的监控和分析。
第十四条价格监控的内容包括市场价格的变动趋势、供应商价格的变化情况、价格定额的合理性等。
第十五条价格监控的结果应当及时上报给企业经营管理层，形成价格监控报告，并提出合理的建议和意见。
第十六条价格监控的结果也应当向供应商通报，要求供应商对价格进行解释，并对供应商的价格进行评价和考核。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
物资采购价格管理规定
物资采购价格管理规定引言物资采购是企业日常经营活动中不可或缺的一部分。
为了有效控制企业物资采购成本，保证采购价格的合理性和公正性，特制定本《物资采购价格管理规定》。
1. 价格管理的目的和原则1.1 目的本规定的目的是为了确保物资采购价格的公正、合理、透明，提高企业采购效率，降低采购成本。
1.2 原则1.公正原则：所有物资采购活动必须按照公正原则进行，遵循公平竞争原则，防止不正当竞争行为。
2.合理原则：物资采购价格必须合理、符合市场行情和相关法律法规的规定。
3.透明原则：采购价格及其调整必须明确、透明，所有相关方可以查阅和了解。
2. 价格管理的主体和责任2.1 采购主体企业的物资采购工作由采购部门负责，采购部门必须依照本规定的要求进行物资采购价格管理。
2.2 价格管理责任采购部门负责人必须对物资采购价格的合理性和公正性负责，确保企业的物资采购价格符合本规定的要求。
同时，其他相关部门也有责任配合采购部门，提供必要的数据和信息支持。
3. 采购价格的确定和调整3.1 价格确定的程序采购部门在物资采购前必须进行市场调研，了解市场价格水平，并综合考虑物资品质、供需关系、交货期等因素，确定合理的采购价格。
3.2 价格调整的原则物资采购价格的调整必须遵循以下原则：1.合同约定原则：在签订采购合同时，应明确价格的调整方式和条件。
2.市场行情原则：当市场价格发生变动时，采购部门可依照市场行情调整采购价格。
3.合理成本原则：采购价格的调整必须合理，不能超过实际成本和合理利润的范围。
3.3 价格调整的程序价格调整必须经过采购部门负责人的审批，并及时通知供应商和相关部门。
调整后的价格必须在采购合同中有明确记录。
4. 价格监督和管理4.1 价格监督企业内部应建立健全的价格监督机制，对物资采购价格进行监督，发现问题及时进行整改。
4.2 价格管理企业应建立完善的价格管理制度，包括价格审批、价格核算、价格统计等方面的管理。
结论本《物资采购价格管理规定》，旨在保障企业物资采购价格的合理性和公正性，促进企业采购工作的规范和高效开展。
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采购价格管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
采购价格管理办法
1．目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本，规范采购价格审核管理，特制定本办法。
2．适用范围
各项原物料采购时，价格的审核、确认，除另有规定外，均依本办法处理。
3．采购价格审核
3．1报价依据
⑴开发部提供新材料的规格书，作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
⑵非通用物料的规格书，一般由供应先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
3．2价格审核
⑴供应商接到规格书后，在规定期限内提出报价单。
⑵采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
⑶采购人员以“单价审核单”一式三份呈部门主管（经理）审核。
⑷采购部主管审核，认为需再进一步议价时，退回采购部人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
⑸采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
⑹副总经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
⑺“单价审核单”经核准后，一联转财物，一联由采购部存档，一联转供应商。
3．3价格调整
⑴已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。
⑵本公司各有关单价，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考。
（3）已核定的物料单价如需上涨或降低，应以“单价审核单”形式重新报批，且附上书面的原因说明。
（4）单价涨跌的审核流程，应同新价格审核流程。
（5）在同价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购的单价要求供应商作降价的配合。
（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
4．采购成本分析
4．1成本分析项目
成本分析就是供应商提供的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性，一般包括以下项目：
⑴直接及间接材料成本。
⑵工艺方法。
⑶所需设备、工具。
⑷直接及间接人工成本。
⑸制造费用和外包费用。
⑹营业费用。
⑺税金。
⑻供应商营业利润。
4．2成本分析时机
以下情形时，应进行成本分析：
⑴新材料无采购经验时。
⑵底价难以确认时。
⑶无法确认供应商报价的合理性时。
⑷供应商单一时。
⑸采购金额巨大时。
⑹为提高议价效率时。
4．3成本分析表的提供方式
成本分析表提供一般有两种：
（1）由供应商提供。
（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
4．4成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格，其步骤一般如下：
⑴确认设计是否超过规格要求。
⑵检查、讨论使用材料的特性与必要性。
⑶计算各方案的使用材料成本。
⑷提出改善建议并检查、讨论。
⑸检查、讨论加工方法、加工工程。
⑹选定最合适的设备、工具。
⑺作业条件的检查、讨论。
⑻加工工时的评估。
⑼就制造费用、营业费用、利润空间进行压缩。
4．5成本分析注意事项
利用自己或他人的经验。
应用会计查核手段。
利用技术分析方法。
向同类供应商学习。
建立成本计算经验公式。
提高议价技巧。
5，相关记录
采购成本分析表。