采购价格管理办法
采购价格控制管理暂行办法全
采购价格控制管理暂行办法第一章总则第一条为了尽量降低采购价格，控制采购成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司医疗器械设备、医疗器械耗材采购价格控制。
第二章职责划分第三条采购职能部门职责：1、采购职能部门负责人具体指导、监督采购专员进行询价、比价、议价，并对采购专员编制的采购申请报告等进行审核、审批。
2、采购专员根据采购申请表，负责采购物资价格的估价、询价、比价、议价等相关工作,并制定采购报价单。
3、负责收集有关供应价格信息，督促相关人员完善价格档案，更新相关重要物资的价格档案。
第四条价格审议小组主要由财务部、采购职能部门、销售部门、市场企划部等相关部门选派主管及以上级别人员组成其主要工作职责如下：1.负责审议采购报价单底价。
2、督促采购职能部门积极进行采购价格询价、议价工作并对采购职能部门议价工作进行考核。
3、尽量降彳氐采购价格，同时保证采购质量。
第五条术语解释本办法所指采购底价是指公司采购物资时愿意支付的最高价格。
第二章采购价格底价确定第六条财务部门须依据采购预算制定采购价格的底价。
第七条收集确定底价所需资料：1.公司以往采购记录。
2.市场调查资料。
3.报朝亍情。
4.同业公会牌价。
5.著名公司的报价。
6.临时向有关工厂询价。
7.其他机构调查的采购价格。
第八条采购底价计算1.财务部根据合理的物资成本、人工成本及作业方法，计算物资的采购价格，其计算公式如下。
采购底价二总成本+采购对象的预期利润总成本=采购需求量X采购价格+标准时间X（单位时间工资率+单位时间费用率）×（1+修正系数）预期利润二单位时间费用率X预期利润2.标准时间包括主要作业时间和准备时间，修正系数产生原因包括为特急品而加班、赶工及试作等。
3.财务部操作时，若供应商无法接受底价时，财务部须根据各采购项目的资料，逐一检讨分析原因。
原因合理的，则报财务部经理和主管副总审批后，修正采购项目底价。
4.财务部在利用公式计算的基础上，可综合利用成本加成法、市价法、投资报酬率法等方法对采购底价进行调整、确定。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
学校采购价格管理办法
学校采购价格管理办法1. 背景和目的学校作为教育机构，需要采购各种教学用品、设备和服务。
为了保障采购的公平性、透明度和高效性，学校需要制定一套采购价格管理办法。
该办法的目的是规范学校的采购活动，确保采购的价格合理、公正，并加强对采购价格的管控，节约资源，提高采购效率。
2. 适用范围本办法适用于学校所有的采购活动，包括但不限于教学用品、设备、办公用品、维修项目、咨询服务等。
3. 价格调查和比较为了确定采购物品或服务的合理价格，学校应进行价格调查和比较。
具体操作包括：•建立价格调查和比较的工作制度；•了解市场行情，与多家供应商进行沟通，了解产品价格；•采集供应商的价格信息，进行调查和比较；•根据市场行情和供应商价格，制定采购的价格范围。
4. 价格评估和审批在确定采购价格之后，学校需要进行价格的评估和审批，确保采购价格的合理性和公正性。
具体操作包括：•设立价格评估小组，由具有相关专业知识的人员组成；•对采购价格进行评估，比较市场行情和供应商价格；•根据评估结果，确定采购价格的合理性，并进行相应的调整；•价格评估小组提交报告，报告需要经过相关部门审批。
5. 价格监控和审核为了保障采购价格的合规性和稳定性，学校需要进行价格的监控和审核。
具体操作包括：•设立价格监控和审核部门，负责采购价格的监控和审核工作；•对已采购物品和服务的价格进行监控，确保采购价格和市场行情的一致性；•对采购价格进行定期或不定期的审核，发现问题及时进行纠正；•对价格审核结果进行记录和归档，留存相关资料。
6. 教育培训和沟通为了提高学校采购工作的专业水平和效率，学校需要进行教育培训和沟通活动。
具体操作包括：•组织相关人员参加采购管理培训，提高他们的专业技能；•定期召开采购工作会议，分享经验和交流问题；•指导各部门负责人正确理解和执行采购价格管理办法；•加强与供应商的沟通，促进良好的合作关系。
7. 惩罚措施为了确保采购价格的合规性和公正性，学校需要对违反采购价格管理办法的行为进行惩罚。
学校采购价格管理办法细则
学校采购价格管理办法细则一、背景介绍学校作为教育机构，需要进行大量的采购活动，包括购买办公设备、教学用具、实验器材等。
为了保证采购活动的公平、透明和高效，学校需要制定采购价格管理办法细则，规范采购过程中的价格管理。
二、价格确定原则学校采购价格的确定应遵循以下原则：1.公平公正原则：采购价格应公平、公正，不偏袒任何供应商或个人。
2.透明原则：采购价格的确定过程应当公开透明，确保各方都能了解和掌握相关信息。
3.合理性原则：采购价格应合理，不能存在过高或不合理的情况。
合理的价格应考虑市场行情、质量要求等因素。
4.经济效益原则：采购价格应符合学校的经济效益目标，不能浪费资源。
三、价格确定方法学校采购价格的确定可以采用以下方法：1.市场调研：学校在采购过程中可以进行市场调研，了解相同或类似产品的市场价格水平，以此作为参考进行价格的确定。
2.招投标：针对一些较大规模或重要的采购项目，学校可以通过招标的方式来确定价格。
供应商通过竞争性报价，学校选择最低价或最有经济效益的供应商。
3.协商议价：对于一些特殊的采购项目，学校可以与供应商进行协商议价，达成双方都接受的价格。
四、价格管理流程学校采购价格管理应遵循以下流程：1.采购需求确认：学校部门提出采购需求，并明确所需物品的数量和质量要求。
2.采购计划编制：根据采购需求，采购部门编制采购计划，并确定采购预算。
3.价格确定：根据采购需求和采购计划，采购部门按照价格确定方法确定采购价格。
4.供应商选择：根据价格确定的结果，采购部门选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
5.价格审查：学校采购管理部门对采购价格进行审查，确保价格合理、公平、公正，并及时纠正不合理的价格。
6.合同管理：学校采购管理部门对采购合同进行管理，确保供应商按照合同约定提供物品或服务。
五、价格监督和评估为了确保采购价格的合理性和经济效益，学校应进行价格监督和评估，包括以下方面：1.价格监督：学校采购管理部门对已签订的采购合同价格进行监督，确保供应商按照合同约定价格提供物品或服务。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
设备采购价格管理办法
设备采购价格管理办法一. 引言设备采购是企业运营中非常重要的环节之一，合理管理设备采购价格对企业的发展和运营具有重要意义。
为了规范设备采购价格管理，提高采购效率，制定了本《设备采购价格管理办法》。
二. 目标与原则2.1 目标本办法的目标是确保设备采购价格的合理、公正和透明，并促进供应商和企业之间的长期合作关系，以达到降低采购成本、提高设备质量和效率的目标。
2.2 原则设备采购价格管理遵循以下原则：1.公平原则：采购过程中，供应商应当享有平等的竞争机会，不得有歧视性待遇。
2.透明原则：设备采购价格信息应当及时、准确地向相关人员公开，保持透明度。
3.合理性原则：设备采购价格应当符合市场行情和企业预算，确保合理的成本控制。
4.合同原则：采购合同中的设备采购价格应当明确，并且供应商应当按照合同履行价格要求。
三. 设备采购价格的确定原则3.1 市场调研在设备采购之前，企业应当进行市场调研，了解当前市场行情和设备价格的变化趋势，以便更好地制定采购预算和价格管理策略。
3.2 多渠道比价企业可以通过多渠道获取设备供应商的报价，对比不同供应商的价格和服务，并选择最合适的供应商进行设备采购。
3.3 成本控制设备采购价格应当结合企业的预算和成本控制要求，确保采购价格在合理范围内。
3.4 竞争性谈判在确定设备采购价格时，企业可以采取竞争性谈判的方式与供应商进行价格协商，以获得更有利的价格和优惠条件。
四. 设备采购价格管理流程4.1 采购需求确认企业部门提出设备采购需求，并明确设备的技术要求、规格、数量等具体信息。
4.2 市场调研和供应商选择企业进行市场调研，获取设备供应商信息，并按照一定的评价指标选择最合适的供应商。
4.3 报价与比较企业向选定的设备供应商索取报价，对比不同供应商的价格和服务。
4.4 价格谈判与确定企业与供应商进行价格谈判，协商最终的设备采购价格，并确定在采购合同中明确价格条款。
4.5 采购合同签订企业与供应商签订采购合同，确保合同中价格条款的准确和明确。
采购业务价格管理办法
采购业务价格管理办法1. 引言采购业务价格管理是指对企业在采购过程中进行价格控制和管理的一系列规定和方法。
合理的采购价格管理可以有效控制企业采购成本、提高采购效率，对于公司的盈利能力和竞争力具有重要意义。
本文档旨在制定一套适用于公司的采购业务价格管理办法，并详细说明各项管理措施和步骤。
2. 采购业务价格管理原则采购业务价格管理应遵循以下原则：•公平公正：根据市场行情和供需关系确定采购价格，不偏袒任何一方。
•透明公开：明确采购价格的计算方法和依据，让供应商、采购团队和相关部门能够理解和接受。
•灵活变通：根据实际情况灵活调整采购价格，及时应对市场波动和供需变化。
•合理合法：确保采购价格符合法律法规和公司内部规章制度。
3. 采购业务价格管理流程3.1 价格调研与评估采购团队应定期对市场行情进行调研，了解商品价格的变动趋势和供应商的价格竞争情况。
同时，结合公司的采购需求和预算，对供应商的价格进行评估，确定合理的价格区间。
3.2 价格谈判与确定在与供应商进行价格谈判时，采购团队应根据公司的利益和实际需求，主动争取更有利的价格条件。
与供应商达成一致后，双方应签订合同或协议，明确价格、付款方式和交货期限等具体细节。
3.3 价格监控与维护采购团队应定期对已确定的价格进行监控和维护，及时调整采购价格以应对市场波动。
同时，与供应商保持密切沟通，了解市场情况和供应商的价格政策变化，确保采购价格的合理性和稳定性。
4. 价格管理的工具和方法4.1 价格数据库建立并定期更新价格数据库，记录市场各商品的最新价格信息和历史变动趋势。
采购团队可以根据价格数据库中的信息，有效比较供应商价格，作出更合理的选择。
4.2 采购价格指导价根据市场行情和供应商的报价，制定采购价格的指导价。
采购团队可以根据指导价和实际情况进行谈判，确保采购价格的合理性。
4.3 价格风险管理针对价格波动带来的风险，可以采用期货、期权等金融工具进行价格风险管理。
采购价格控制办法
第3章询议价采购价格控制
第11条询价阶段的价格控制
采购专员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。
1.至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应商。
2.选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
采购价格控制办法
制度名称
采购价格控制办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。
第3条管理职责
1．采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。
第15条本办法经总经理审核批准后方可执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。
采购审批权限
采购总价款
审批权限
10万元以下
采购经理审批
在10万～50万元
采购总监审批
在50万元以上
总经理审批
第9条大宗合同物资采购的审批
1.凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。
4.存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。
需加强议价的情况
第13条谈判价格的审批
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山东泰汽管理制度————————————— ★ ——————————————采购价格管理办法山东泰汽投资控股有限公司2012年06月12日发布B D L1.目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。
2.适用范围本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务3.无4.4.14.24.34.456.6.16.1.3负责采购目标成本的控制与管理；6.1.4负责采购价格的评审与审批。
6.2财务部：公司采购成本的归口管理部门6.2.1负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行；6.2.2负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立；6.2.3负责采购件价格评审、审核；6.2.4负责采购件价格的发布与监督执行；6.2.5负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定；6.2.6负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知；6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核；6.2.9负责供应商差价多退少补统计的审核；6.2.10负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。
6.3采购部：公司采购成本的控制与实施部门6.3.1负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立；6.46.4.4负责参与采购件价格评审，提供新增专用件定价理由，如材料、结构、参数发生变化等技术参数；6.4.5负责公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；；6.4.6负责设计更改影响采购成本变化的分析与提报；6.4.7负责设计降成本目标的提出与落实；6.4.8从工艺角度出发，对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。
6.5质量部6.5.1参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立；6.5.2参与采购件价格评审，从质量保障角度会签成本控制意见。
6.6综合管理部6.6.1 对本公司独家供货现象每月统计并进行专项检查，检查通报结果发集团企管办；6.6.2负责对未按规定执行的相关单位及个人下发考核通报。
7. 价格管理内容7.1.管理原则7.1.1分类管理原则：分零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等分类制定、评审、报批的管理原则。
7.1.10.1类比定价法：采购件价格=可类比采购件价格±定价采购件价格与类比采购件差额7.1.10.2测算定价法：根据采购件成本测算参数，按制造成本分析计算定价。
7.1.10.3招标定价法：招标比价定价。
7.2管理流程及相关规定：7.2.1价格制定7.2.1.1组织报价7.2.1.1.1技术中心自S图下发3个工作日内，提报“专用件目标价格测定单”(见附表1)，新车型按开发计划提报至采购部；7.2.1.1.2对于重要性采购件，由技术中心与制造技术部共同输出目标成本；7.2.1.1.3采购部自收到“专用件目标价格测定单”后，体系内零部件10个工作日内、体系外零部件15个工作日内，对需供应商报价的采购件，组织供应商报价并在进行相应成本分析的基础上，经过与采购件价格管理平台的比较，完成价格的协商、谈判工作，初步制定采购价格(见附表1)；7.2.1.1.4供应商报价应提供详细的报价分析及对比分析，并在报价单上必须注明零部件毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，并加盖单位公3），（同新定价）组织评审、报批。
7.4.1.3.3公司内部审批完成后1个工作日内，采购部负责向公司采购管理本部报批，并协调公司在15个工作日内予以批准下发。
7.4.2 价格调整7.4.2.1价格上调联动机制下，需进行采购价格上调整的，由供应商直接向公司采购管理部出具报告，公司采购部制定应对措施报厂长审批。
7.4.2.2价格下调7.4.2.2.1联动机制下，由采购部编制“采购价格调整评审表”(见附表5)，组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.2年度与日常专项采购降成本项目实施过程中，需进行采购成本下调的，由提出部门编制“采购价格调整评审表”，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.3 通过对采购价格管理平台的梳理与完善，对发现的不同平台采购件需进行采购价格下调的，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.7）；7.2.4.1.1发布形式：由财务部以连续编号的价格文件形式（含电子版）发送至各相关部门，各部门设专人接收保管价格文件；7.2.4.1.2财务部收到公司下发价格通知后，于1个工作日内完成公司内部价格的发布；7.2.4.1.3采购部在接到价格通知后的1个工作日内发布给供应商。
7.2.4.2价格执行7.2.4.2.1采购部在接到价格通知后的2个工作日内完成CMMP系统维护；7.2.4.2.2财务部于1个工作日内完成CMMP系统内价格审核工作。
7.2.4.2.3一次性结算价格公司采购部采购的累计20台套以内的商改车型小批量试制专用采购件件，原则上在采购件批产价格制定后再进行结算；如果试生产采购件在试生产后不再量产或使用，由公司采购或使用部门写明原因、数量、状态后，按新采购件价格评审报批流程，经批准后予以发布一次性结算价格，并仅限结算发布价格日期前的产品。
7.2.4.2.4多退少补、批量返利7.2.4.2.4.1由于价格管理平台的建立、临时结算、价格调整、价格检查等须多退少补、批量返利的，由采购部核算员每月度10日前，对上月度多结算部分进行统计汇总，形成“月度多退少补、批量返利统计报表”（见附表8），主管采购部长审核后报财务部；8.8.1100元/8.28.2.1 不按流程评审定价，私自制定、调整采购价格的，对责任部门或责任人视情况考核200-500元/次；8.2.2 对不按时参加价格评审或评审时应付了事的部门，由组织评审部门提报，对责任部门或责任人考核100元/次；8.2.3不执行公司制定及公司下发的采购价格的，对责任部门或责任人考核200元/次；8.2.4提供虚假的重量、长度、体积、工时定额等定价参数，对责任部门或责任人视情况考核100-200元/次；8.2.5蓄意提供虚假价格情报，造成公司经济损失，对责任部门或责任人考核500-1000元/次。
8.3 对内奖励8.3.1根据了解到的市场信息向公司提出价格调整建议，使采购成本降低，为公司带来经济效益的，给予提出部门或个人降低成本额1%-5%的奖励；②检举、揭露有关违反公司价格规定，经检验属实，避免公司损失的，给予部门或个人奖励100-500元/次；9 其它9.1 本办法由财务部制定并负责解释：9.29.310.11.附加说明：本办法提出部门：财务部本办法归口部门：财务部附件一：萨普公司专用件价格测算流转单专用件价格测算流转单编号：22102.01.04.E 顺序号：[2011]- 001号项目名称征服者II零部件图号P0120040003A0零部件名称消声器总成技术状态描述：（例如）在消声器总成1102712000295基础上改如下四种情况，原质量为：5.75Kg ，改后约为：5.9Kg 1.加挂钩，材料：热圆2.将法兰厚度由9减到8，材料：热板3.消声器两端管径由60改为51，所改长度为129，材料：直缝管 HG10-60×1.5-DY-GB/T 137934.消声器筒经由180加到185，筒长为525.基础零部件 图号 1102712000295专用件目标价格（元） 124价格（元）121基础零部件适用车型（萨普V 和征服者I493增压车型）开发类型商改主管人员： 科长： 所长：供应商名称报价 谈判价格 是否达到目标价格 报价 谈判价格 是□ 否□报价谈判价格责任人： 确定供应商最终价格日期：加此挂钩 前后两端管径改小前后法兰厚度减小1筒径由180加至185附件二：萨普公司零部件报价单供应商新开发零部件批产价格报价单零部件图号：零部件名称：定点供应商：联系人：联系电话：电子邮箱：报价日期：表一：新开发零部件所用材料2011年1月至今价格变动情况序号零部件单位价格（含税，元/吨）名称材质规格产地2011年1月2011年2月2011年3月2011年4月…12345…请附： 2011年1月份至报价月份的主要零部件采购价格发票复印件。
表二：新开发零部件批产价格报价单汇总表零部件图号零部件名称零部件技术参数材质毛坯重量（kg）净重（kg）加工方法长宽面积序号金额（元）备注一制造成本（不含税）1 直接材料2 外购外协件3 辅料4 直接人工5 燃料动力6 制造费用二管理费用三财务费用四销售费用五成本合计（不含税）六利润七增值税八模具费分摊九运费分摊十包装物分摊含税报价新开发零部件材、辅料、外购外协件批产价格分析核算表（可另附页）序号零件每产品件数材料下料尺寸消耗定额及材料成本（含税）零件净重（长度/面积/体积）代号名称名称来源（自制/国产/进口）材质/ 规格计量单位消耗定额（A）单价（含税）（B)可回收材料重量（C）可回收材料单价（D)可回收材料金额（E=C×D）总金额（含税）(F=A×B-E)合计附件三：萨普公司采购价格评审表南海汽车公司表号：22102.01.04.D采购价格评审表（测算）生效日期：2011.1.1编号：[2011]- 002号业务类别序号零件号零件名称单位供应商零部件价格状态描述评审部门目标价格报价差异业务部门技术中心质控部工艺科财务部123456…提报部门：评审部门：业务部门技术中心质控部工艺科财务部表二：萨普公司表号：22102.01.04.D采购价格评审表（类比）生效日期：2011.1.1编号：[2011]- 002号业务类别序号定价零部件基础零部件产品技术状态类比差异说明建议批报价格图号名称单位技术状态变化说明图号名称单位技术状态现行价格技术状态差异成本差异1234提报部门：评审部门：业务部门技术中心质控部工艺科财务部附件四：萨普公司采购价格审批表萨普汽车公司表号：22102.01.04.E采购价格审批表生效日期：2011.1.1编号：[2011]- 003号业务类别归口业务部门序号零件号零件名称单位评审价格审核价格供应商名称供应商代码执行起止日期备注123456……会签部门：业务部门技术中心质控部工艺科财务部附表4续：封面萨普工厂新增采购件价格审批表（降价）[ 业务类别 ]编制：复核：审核：审定：批准：日期：20 年月日附件五：萨普公司采购价格调整评审表萨普公司表号：22102.01.04.E采购价格调整评审表（降价）生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 002号业务类别序号零件号零件名称单位供应商零部件价格状态描述评审部门现价格拟调整价调整幅度业务部门技术中心财务部123456…提报部门：评审部门：业务部门：技术中心：财务部：附表6封面萨普工厂采购价格调整审批表（降价）[ 业务类别 ]编制：复核：审核：审定：批准：日期：20 年月日附件六：萨普公司采购价格调整审批表萨普公司表号：22102.01.04.E采购价格调整审批表（降价）生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 005号业务类别归口业务部门序号零件号零件名称单位原价格拟调整价调整幅度供应商供应商代码调整起始日期调整原因1 2345…提报部门：审核单位财务部：财务总监：主管厂长：附件七、萨普公司设计变更产品价格评审表萨普公司表号：22102.01.04.E设计变更产品价格评审表生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 006号序号零件号零件名称单位原图号原价格设计变更状态描述评审价格采购部技术中心质控部工艺科财务部1 2 3 4 5 …提报部门：评审部门：技术中心：采购部：质控部：工艺科：财务部：主管厂长：附件八：萨普公司月度多退少补统计报表萨普公司表号：22102.01.04.E南海汽车公司月度多退少补统计报表生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 007号序号入库单号零件号零件名称厂家代号厂家名称单位开票数量入库数量合同单价结算单价差额发票号1234561.流程图流程图二：1.流程图。