药品采购流程图2014
药品采购流程图
药库管理员生成
采购申请 责任人：药库管理员
工作要求：1、严格遵守药品采购管理制度；
2、严格履行药品采购申请程序；
3、准确填写药品申请计划。
药剂科主任
审核 责任人：药剂科主任
工作要求：1、审核药品数量是否符合实际需求；
2、审核药品质量是否符合临床治疗要求；
3、审核药品是否符合药品集中招标采购规定。
责任人：主管副院长
工作要求：1、有未经药委会讨论通过的新药采购计划不批；2、不符合临床治疗需求的采购计划不批；
3、不符合药品集中招标采购要求的采购计划不批。
责任人：药品采购员
工作要求：1、严格执行黑龙江省网上药品集中采购管理程序；
2、严格执行采购计划上的品名、规格、数量、生产企业、经营企业。
责任人：药品采购员、库管员
工作要求：1、严格按照采购计划核对随货清单；
2、严格按照随货清单验收到库药品；
3、严格按照管理制度和程序分区摆放入库药品。 药品采购员核对采购申请并生成采购计划
采购员按已审核采购计划在药品采购网上下达采购申请
库管员、采购员按“随货同行单”核对、验收到库药品 主管院长
审 批 责任人：药品采购员
工作要求：1、严格核对采购计划药品是否招标；
2、严格核对采购计划药品规格、数量；
3、严格核对采购计划药品生产企业；
4、严格核对采购计划药品供应企业。 固 定
计 划
药剂科主任
审核 临 时
计 划
药库管理员生成
临时采购申请
药品采购员登记
采购申请 药品采购员生成
临时采购申请
供应商按网上采购申请配送交货
验收合格 验收不合格
入 库 退 货
药剂科工作流程
药品采购供应流程图
药品验收流程
验收员根据收货凭证 药品送货先到药品待验区
符合规定的检查品名、规格、生产企业、批号、
清点数量、检查包装质量
、有效期、数量是否与随货凭证一致
验收员详细记录 合格药品发放各药房
验收员填拒收报告单报质管员 记录不合格
验收台账 不合格药品 药品台账
不合格药品移入不合格区
质管员与供货公司
及时退药给供货公司联系后 招标药品（医院基本药物目录）、医院必备的非招标目录
临时采购药品
药库保管员根据临床需要与库存情况合理药品计划
药剂科科主任、主管院长审临床科室提出申请
采购员根据采购计划目录中的品种、剂型、规格、数量、价格及生产厂家、进行采购
入库时核对药品品种、剂型、规格、数量、价格、生产厂家、批号、效期、包装等信息，合格后方可入库 药 品 采 购
药品质量报告途径与流程
重大质量问题
造成危害的
组织药品质量管理小组人员对质量事故进行调查，查清原因，及时处理，并提出整改措施 及时通知各有关部门，采取必要的控制、补救措施 一般质量问题
及时报告当地药监部门 发现部门、人员一天内通知 发现部门、人员立即通知
药品质量负责人
两日内书面形式报院
领导 出现药品质量事故
药品质量负责人
立即报告院质量管理组织与院领导 效期药品管理流程
对检查结果汇总登记并告知本室人员
效期6个月药品 效期4-6个月药品 效期3个月药品
继续使用 提出预警，告知药库及供货单位 重点预警，与供货单位协商
病房药房流程图
病房药房流程图
病房药房是医院内负责提供药品和药物管理的部门，其流程图描述了病房药房的各项工作流程，包括药品采购、入库、分发、退库以及药品管理等环节。以下是一份详细的病房药房流程图。
1. 药品采购
- 病房药房根据医院的需求和药品清单，与供应商进行联系和谈判，以获得所需的药品。
- 药房负责人与供应商签订合同，并确保合同中包含了药品的品种、数量、价格、交货期限等信息。
- 药房负责人将合同信息传达给采购员，采购员负责向供应商下订单。
- 采购员核对订单信息，包括药品名称、规格、数量等，并将订单发送给供应商。
2. 药品入库
- 供应商将药品送达医院，药房负责人与供应商进行验收。
- 验收时，药房负责人核对药品的品种、数量、有效期等与订单信息是否一致，并检查药品的包装是否完好。
- 若药品符合要求，则药房负责人签收，并将药品送至药房内的仓库。
- 药房负责人将药品信息录入药房管理系统，包括药品名称、规格、批号、有效期等。
3. 药品分发
- 医生开具药品处方后，将处方单送至病房药房。 - 药房工作人员根据处方单上的药品信息，从仓库中取出相应的药品。
- 药房工作人员核对药品的名称、规格、数量等与处方单上的信息是否一致。
- 若一致，则将药品交付给护士或患者本人，并记录药品的发放情况。
- 药房工作人员将处方单上的信息录入药房管理系统，以便进行药品使用的追踪和管理。
4. 药品退库
- 若患者不需要继续使用某些药品或药品过期，护士将药品退还给病房药房。
- 药房工作人员接收退回的药品，并核对药品的名称、规格、数量等与退库单上的信息是否一致。
- 若一致，则将药品放回仓库，并将退库单上的信息录入药房管理系统。
- 过期的药品将被药房工作人员进行处理，遵守医院相关的废弃药品处理规定。
5. 药品管理
药品进医院的流程图
新药的进药流程
新药进药程序 在掌握每家医院进药或选药的原则之后，接下来需要详细了解的是进
药的程序。以下是医院进药普遍采取的一个程序：
1． 临床主任根据临床用药的需求，向药剂科提出用药申请。一般由
一个比较重要的、有影响力的临床药剂科主任提单；
2． 医院药剂科对临床科室的用药申请进行复核批准；
3． 主管进药医院(一般是副院长)对申请进行审核；
4． 医院药事委员会对欲购药品进行讨论通过；
5. 通过药剂师委员会的讨论之后，药剂科主任会下达购买通知，采购会根据药剂科主任的指示与相关的医药公司联系采购药品
6． 企业产品进入医院药库；
7． 企业产品由医院药库发药人员将产品送到药房(门诊部、住院部)；
五．特殊进药程序
因为并非每种药品都遵循一个相同的进药程序，所以除了常规的进药程序之外，还有特殊进药程序。常见的特殊进药方式有：紧急
采购调配、临时采购、科研进药等。在特殊进药程序中，医药销售主
管需要注意以下几个人：首先是院长，如果院长非常认可某种药，这种药进入医院的可能性就比较大；其次是药剂科主任、临床专家，如
果某位在全国非常有影响力的专家极力推荐某种药品，那么这种药进入医院的可能性也很大； 再就是临床与科研部的专家，这时候可以以
科研为名义申请进药。 紧急采购：是指根据临床病症的需要，医生提出申请，由主管
院长批准，采购处直接从医药公司、厂家或者其他医院直接购买药品
用于临床，不需要经过药事委员会讨论。这种情况一般是在急救的时候或者手术的时候，或者重大政治影响人物在的时候比较常见。这种
时候，急诊科或者ICU（重症加强护理病房）的主任说话比较有份量。一般来讲，医院对于急救药品的管理相对宽松，急诊科或者ICU（重
药品招投标流程图详解
搜搜·药品招标信息网
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药品招标流程是招标人在招标前必须要了解的内容，也是其必须要掌握的
内容。药品招标工作主要分为两部分，即内部操作和外部运作。所谓内部运作就
是招标信息的获得，招标资料的准备等;外部运作则是指对招投标涉及的相关单
位进行公关，协调和沟通。
一、内部操作
一般来说，在整个招标活动过程中，可以分为以下几个步骤：
1.招标信息的获得
招标都具有时间性，因此，及时获得招标的信息非常重要，一旦错过档次的
招标信息，则会造成很大的影响，一般而言，招标信息的获得来源有以下几种：
Ⅰ招标专业网站
最常见的网站就是各省市的招标信息官方网站。还有就是如药品招标信息网
()一般的专门转载汇总药品招标信息的网站.其中既可以
查看到各省的最新药品招标进程,还包括了药品中标目录、国家医保目录、国家
基药目录等系列丰富的信息资源供人们查询。
在实际操作中，从相应招标信息公布网站获得的信息实际上已经是相对滞后
了，此时，招标文件也已成稿，相应的规则也已经确定，在这种情况下，企业也
只有按照该规则进行，处于被动状态。不过随着招标的发展，一些地区的招标文
件在起草的时候也会事先公布其招标文件草案，要求各相关单位提出修改意见，
在这种情况下，企业也可以通过这样的方式间接的影响招标规则，不过能起到
影响作用的往往也是大型的制药企业和当地具有影响力的商业公司。中小型的企
业最终也是按照既定规则行事，不具备太大的影响力。
Ⅱ医药商业公司的通知
由于目前招投标大多是地区性的，因此当地的龙头商业公司对这方面的信息
获得是具有超前性，一般而言，商业公司会将得知的招标信息提前通知给他的
VIP客户，以寻求支持和配合。
从当地主要商业公司了解信息也是获取信息的很好方式，往往信息来的更早
更快更准确，以便企业提前做好相应准备。因此中小型企业与当地龙头商业公司
中药材采购流程图
word版本 .
文件名称 中药材采购流程 文件编号 SMP•GY-GL-006
起 草 者 起草日期 年 月 日 原文件编号
审 核 者 审核日期 年 月 日 原文生效日
批 准 者 批准日期 年 月 日 版 本 号 00
颁发单位 供应部 生效日期 年 月 日 分 发 号
分发单位与数量 质量部2份，化验室、仓储部、财务部、供应部1份
修订记载
版本号 生效日期 修订原因、依据及容
00
依据2010版《药品生产质量管理规》要求编写。
word版本 .
目的：为进一步完善、细化中药材采购工作，规采购流程，保障生产所需物料及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程。
围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；
供应部负责管理；
供应部部长、质量部负责审核；
生产副总经理批准；
供应部中药材采购员执行。
容：
1 供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2 生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。我部门根据以上所需品种、数量，做出采购招标前的整理工作。
3 供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为4天，提醒供应商按时报价，并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
GSP操作流程简图
GSP操作流程简图
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
深圳市中泰药业GSP操作流程简图
质量管理文件管理操作规程图：
组织评审现行否 执行原文是否修改
是
征求意见 修改、起审核
批准
发放文组织培训 回收旧文销毁旧文执行新制
质量管理体系内审操作规程图
不合格
合格
评审计划/方质量负责人批准
首次会议
内审
末次会议、内审报告发放
整改通整改
验证整记录存
首营企业、首营品种审核操作规程：
②
必要采购部索取资实地考察
必要时 采购部经理初审，填报首营审合格
不符合 质量管理部审核
补充资料 质量负责人审批 合格
系统维系统审资料归
销售客户审核操作规程：
②
必要销售部索取资实地考必要时 销售部经理初审，填报首营审合格
不符合 质量管理部审核
补充资料 质量负责人审合格
系统维系统审资料归
药品采购操作规程图
采购计质管部审核质量条签订合同质保采购订跟进交收货
验收入记录归库存管应付管进货质量评
药品收货操作规程图
药品到货 是
通知采购部、质管药品是否被雨淋、腐蚀、污染
检查运输工具、运输状况 不符 通知质管部 在途时限
符合合
拒收、通知采购部（销售部）、质管部 无随货同行单无采购订单（退货通知）
数量不符，经供（退）方确认后，采购部确定、调整采购订单数量后核对采购订单/退货单、随货同其它不符，经供（退）方确认并提供正确的随货同行单（票）后，方符合 二者信息不符
供（退）货方对不符信息不予确认的，拒收。异常情况报质管部采购部（销售部）处理 不符 核对随货同行与实物
无异常 冷藏车或冷藏箱、保温箱是否达到冷链运输要求、能否显示温度、温度是否在冷链药品要求范围内，运输过程是否符合放对应温度区暂存，拒收 承运方式、承运单位、启运时间 不符 通知采购部、质管部
麻醉药品10种 流程图
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麻醉药品管理常用流程
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1.麻醉药品、第一类精神药品购用《印签卡》申办流程
2.麻醉药品、第一类精神药品采购流程 符合条件的医疗机构提出申请 1、有与使用麻醉药品、第一类精神药品相关的诊疗科目；2、具有经过麻醉药品、第一类精神药品培训的、专职从事麻醉药品、第一类精神药品管理的药学专业技术人员；3、有获得麻醉药品、第一类精神药品处方资格的执业医师；4、有保证麻醉药品、第一类精神药品安全储存的设施和管理制度。
市级卫生行政部门 1、《印签卡》申请表；2、《医疗机构执业许可证》副本复印件；3、麻醉药品、第一类精神药品安全储存设施情况及相关管理制度；4、市级卫生行政部门规定的其他材料；5、《印签卡》有效期满需换领新卡的医疗机构提交对经审核合格的医疗机构发放《印签卡》。《印签卡》有效期三年，满有效期前三月，医疗机构应当向市级卫生行政部门重新提出申请。 40天内作出是否批准的决定
《印签卡》中医疗机构名称、地址、医疗机构法人代表、医疗管理部门负责人、药学部门负责人、药品采购药师等项目发生变更，医疗机构在变更发生之日起3日内到设区的市级卫生行政部门办理变更手续。 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
3.麻醉药品、第一类精神药品验收流程 库管人员制定申购单
申购单经采购人员、药剂科负责人、医疗机构负责人审核签字并盖章，加盖医疗机构公章。
省、市定点批发企业将麻醉药品、第一类精神药品送到药库，采购人员、库管人员不得自行提货。付款采取银行转帐，严禁现金采购。 向省、市定点批发企业购买麻醉药品、第一类精神药品。 凭印签卡 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
药品采购操作规程
1 **药企（药店、药房）管理文件
药品采购操作规程（参考）
1、目的：建立药品采购操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。
2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其附录、《***省药品零售企业GSP现场检查评定标准》。
3、适用范围：药品购进过程的管理
4、职责：采购员对本规程的实施负责。
5、内容：
5.1采购业务流程见附页1；
5.2基础数据的建立。采购员索取首营资格证明文件，在计算机系统录入质量基础数据，经质量管理人员审核确认；
5.3首营的审核。按《首营企业审核的操作规程》、《首营品种审核的操作规程》规定的首营审批流程，各相关人员通过自己的用户名、密码登录，根据各自的操作权限进行审核、审批，首营业务未经审核批准，计算机系统不支持建立采购订单；
5.4计算机系统自动验证供应商资质及经营范围，防止从不合格供应商采购，或超范围采购。供应商信息中应锁定状态，此时不能发生业务。
5.5建立采购订单。采购员依据采购任务(计划)在计算机系统建立采购订单；
5.6形成采购记录。采购订单确认后，系统自动生成《药品采购记录》，《药品采购记录》的内容包括：药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单 2 位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药饮片的还应标明产地等内容。采购记录至少保存5年。
5.7采购药品时，采购员须索取以下手续：
索取加盖供货单位药品检验专用章或质量管理专用章原印章的药品检验报告书；从批发企业采购药品的，检验报告书的索取和保存，可以采用电子数据的形式，但要严格与印章、印模核实，以保证其合法性和有效性。
5.8采购药品时，与供应商约定药品的在途时限，录入计算机系统采购订单中，冷藏冷冻药品约定的在途时限必须在供货单位冷藏车或冷藏箱、保温箱经过验证的最长运输时限以内；
医院药品医用耗材采购流程图
医院药品医用耗材采购流程图
This manuscript was revised by the office on December 10, 2020. 叶县中医院药品医用耗材采购流程图
叶县中医院 使用科室提交书面申请单
（责任人：科室药房负责药械科库管人员填报
医院购买药品、器械招标审批表
（责任人：库房负责人）
职能科室按照省药品、医疗器械网上集中招标精神，查询产品价格并完善签字审批程序
（责任人：采购负责人）
医院主管领导及药事管理和药物治疗学委员会审批
医院招标采购管理委员会审核
（责任人：主管院长）
（责任人：药事管理委员会、招标采购办）
）
职能科室按招标要求完成招标网上采购
（责任人：药械科采购人）
提交药品计划单给配送公司
在招标原则下质优价廉
（责任人：药械科主任）
（责任人：各配送公司）
提交器械计划给配送公司
在招标原则下质优价廉
（责任人：药械科主任）
（责任人：各配送公司）
药品采购流程图精编版
药品采购制度及流程
为了加强本院药品管理，规范采购流程，保证临床合理用药，维护医疗单位和患者利益，根据《药品管理法》，结合医院实际情况，制订我院药品采购细则：
一、加强对药品招标采购工作的领导，加强管理、健全制度，保证药品采购工作规范运行，防范违法违纪行为的发生。
二、采购药品必须向证照齐全、获得医疗药品供应资格的经营批发企业进行采购。必须将供货单位的相关证照复印件存档备查，并定期审核证件有效期。
三、供货单位需定期提供药品的价格，在采购管理过程中应选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
四、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则。不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品，确保临床用药安全。
五、采购药品要根据临床所需，结合本院基本用药目录制定采购计划，目录以外药品须由药剂科主任初审并经院务会审核同意后方能进行采购。
六、采购药品必须执行质量验收制度，并仔细核对、记录药品的相关信息。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
七、药房购进、调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
八、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、付款分离制度，药品发票由验收人和药剂科主任双签字后由院长签字，到财务室付款给供药单位。
九、在药品采购活动中，严禁与医药代表接触，严禁以任何形式收受贿赂
及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
药品采购流程图
药库管理员生成
采购申请 责任人：药库管理员
工作要求：1、严格遵守药品采购管理制度；
2、严格履行药品采购申请程序；
3、准确填写药品申请计划。
药剂科主任
审核 责任人：药剂科主任
工作要求：1、审核药品数量是否符合实际需求；