酒店费用管理制度
酒店员工费用管理制度
一、总则为加强酒店财务管理，规范员工费用报销流程，提高资金使用效率，保障酒店经济运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店全体员工，包括正式员工、临时工及实习人员。
三、费用报销原则1. 实报实销：员工发生的合理费用，按照实际支出报销。
2. 合法合规：费用报销必须符合国家法律法规、酒店财务制度及相关政策。
3. 严谨细致：费用报销流程严谨，手续完备，审核严格。
4. 透明公开：费用报销情况公开透明，接受监督。
四、费用报销范围1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮、市内交通、通讯等费用。
2. 市内交通费：员工因工作需要发生的市内交通费用。
3. 餐饮费：员工因工作需要发生的餐饮费用。
4. 办公费：员工因工作需要发生的办公用品、资料、打印等费用。
5. 通讯费：员工因工作需要发生的通讯费用。
6. 其他费用：经酒店领导批准，符合规定的其他费用。
五、费用报销流程1. 员工发生费用后，应及时向部门负责人汇报，并提交相关费用凭证。
2. 部门负责人对费用凭证进行审核，确认费用合规后，签字批准。
3. 员工将费用凭证、报销单及部门负责人签字的审批意见提交至财务部。
4. 财务部对费用凭证、报销单及审批意见进行审核，确认无误后，予以报销。
5. 财务部将报销款项打入员工工资卡。
六、费用报销注意事项1. 费用报销必须提供真实、合法、有效的费用凭证，包括但不限于发票、收据、交通票据、住宿证明等。
2. 费用报销金额不得超过实际支出。
3. 费用报销期限为费用发生之日起60日内。
4. 费用报销过程中，如有疑问，应及时与财务部沟通。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、套取费用等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
2. 对未按时报销费用或报销手续不齐全的，予以退回。
3. 对故意隐瞒、伪造费用凭证的，除退回违规报销款项外，还将给予相应处罚。
八、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店住宿费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店住宿费用管理，确保酒店经济效益，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有住宿客房的费用管理。
第三条酒店住宿费用管理应遵循公开、透明、合理、便捷的原则。
第二章住宿费用构成第四条住宿费用包括客房住宿费、客房服务费、客房设施设备使用费、客房押金及其他相关费用。
第五条客房住宿费根据客房类型、入住时间、房价政策等因素确定。
第六条客房服务费包括客房清洁、床上用品更换、垃圾处理等费用。
第七条客房设施设备使用费包括客房内电话、网络、电视等设施设备的使用费用。
第八条客房押金用于保障客房设施设备的完好，按客房类型和标准收取。
第三章费用收取与结算第九条客房预订时，酒店工作人员应向客人说明住宿费用构成及收费标准。
第十条客人入住时，酒店工作人员应向客人收取住宿费用及押金。
第十一条客人离店时，应结清住宿费用及押金。
第十二条住宿费用收取应以人民币结算，特殊情况可按客人要求提供其他货币结算。
第四章费用减免第十三条符合以下条件之一的客人，可享受住宿费用减免：1. 酒店会员；2. 政府部门及企事业单位的公务客人；3. 参加酒店举办活动的团体客人；4. 酒店管理人员及员工；5. 其他经酒店批准享受减免的客人。
第十四条费用减免标准由酒店根据实际情况制定，并报相关部门备案。
第五章费用监督与管理第十五条酒店应设立专门部门或指定专人负责住宿费用管理。
第十六条酒店住宿费用管理应严格执行国家相关法律法规，确保收费合法合规。
第十七条酒店应定期对住宿费用进行自查，确保收费准确无误。
第十八条酒店应建立健全住宿费用管理制度，对违反制度的行为进行严肃处理。
第六章附则第十九条本制度由酒店行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
酒店生活费用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店生活费用的管理，确保酒店经济活动的合规性、合理性和有效性，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有部门及员工，包括但不限于餐饮、客房、前厅、后勤等。
第三条本制度遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则，确保酒店生活费用控制在合理范围内。
第二章生活费用分类第四条生活费用分为以下几类：1. 餐饮费用：包括员工食堂、员工餐厅、客人餐厅的食材采购、人工成本、设备折旧等费用。
2. 客房费用：包括客房用品采购、客房用品消耗、客房设备折旧等费用。
3. 前厅费用：包括前台用品采购、前台用品消耗、前台设备折旧等费用。
4. 后勤费用：包括水电费、物业费、清洁费、绿化费、安保费等。
第三章费用审批与控制第五条所有生活费用支出必须按照规定的程序进行审批，未经审批的费用不得支出。
第六条各部门负责人对部门生活费用负有管理责任，应定期审核部门费用支出情况，确保费用合理使用。
第七条费用审批流程：1. 各部门根据实际需要提出费用预算，经部门负责人审核后提交财务部门。
2. 财务部门对预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
3. 财务部门将预算提交给总经理审批。
4. 经总经理审批同意后，财务部门办理报销手续。
第八条费用控制措施：1. 严格执行预算管理，各部门应按照预算执行费用支出。
2. 严格控制非必要性支出，提倡节约使用，减少浪费。
3. 加强采购管理，选择优质供应商，降低采购成本。
4. 定期对费用支出进行分析，找出不合理支出，采取措施进行改进。
第四章费用报销与审计第九条费用报销必须提供真实、合法、有效的凭证，包括但不限于发票、收据、报销单等。
第十条费用报销流程：1. 员工填写报销单，附上相关凭证。
2. 部门负责人审核报销单及凭证，签字确认。
3. 财务部门审核报销单及凭证，签字确认。
4. 财务部门办理报销手续，将报销款支付给员工。
第十一条定期对生活费用进行审计，确保费用支出合规、合理。
酒店收费管理制度规定
酒店收费管理制度规定第一章总则第一条为规范酒店收费行为，保障顾客权益，提高酒店收费管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及相关人员的收费管理工作。
第三条酒店收费管理应遵循公平、合理、透明、便利”的原则，做到收费明码标价，不得存在强制性消费行为。
第四条酒店应加强收费管理规范化培训，提高员工收费管理水平，提升服务质量。
第五条酒店收费管理制度由酒店总经理负责执行并进行监督管理。
第二章收费标准第六条酒店应根据当地政府部门规定和市场行情情况，制定合理的收费标准，并在显眼位置公示。
第七条房费收费标准和服务项目收费标准应根据房间等级、酒店设施等进行划分，明示不同等级房间费用及服务项目费用。
第八条酒店应及时调整收费标准，适应市场需求。
第九条服装清洗费、额外服务费、迟退房费、外籍人士服务费等另行收费项目应载明于酒店的消费守则中。
第十条酒店应结合当地消费者需求合理制定不同的餐饮价格。
第三章收费管理第十一条酒店应设立专门的收费管理部门，并配备专业人员进行管理。
第十二条酒店所有部门及员工应按照相关收费规定进行收费，并在特定场合提供减免、优惠等服务。
第十三条酒店在收费过程中应严格执行价格政策，不得私自对顾客进行额外收费。
第十四条酒店应保障顾客隐私，严禁在未征得顾客同意的情况下泄露个人信息及消费记录。
第十五条酒店应对收费管理情况进行定期检查，并及时跟进异常情况，保障收费合规性。
第十六条酒店应加强内部财务审计，保障收费管理的合规和透明。
第四章处罚规定第十七条对于酒店收费管理违规行为，酒店应依照公司相关规定予以处罚，并报告上级主管部门。
第十八条对于涉嫌违法问题，酒店应及时向当地政府部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
第十九条酒店发现员工存在违规收费行为，应当及时进行调查核实，对违规行为给予相应的纪律处分。
第二十条对于违反消费者权益的收费行为，酒店应主动向消费者纠正错误，并进行合理赔偿。
第五章其他规定第二十一条酒店应加强收费管理规范化培训，提高员工收费管理水平，提升服务质量。
宾馆财务管理制度 宾馆财务管理制度【优秀7篇】
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商务酒店财务费用管理制度
商务酒店财务费用管理制度一、总则二、费用预算1.商务酒店每年制定费用预算，明确各项财务费用的预算金额和用途，以确保财务费用的合理安排和使用。
三、费用审批1.商务酒店对于所有费用支出都要进行审批，建立审批流程和责任制度。
2.费用审批应根据金额和类别进行分类，设置不同级别的审批权限，确保审批程序的规范性和严密性。
四、费用报销1.商务酒店要求员工在费用发生后及时报销，并按照相应的程序和要求提交相关报销材料。
2.所有费用报销需经过核实、审核后，方可报销，确保费用的合规和合理性。
3.商务酒店可以制定差旅费、招待费等特殊费用的报销标准，以确保费用的合理性和适度性。
五、费用监控1.商务酒店建立费用监控系统，对各项费用进行实时监控和分析，及时发现并纠正费用偏差。
2.商务酒店要制定费用监控指标，对各项费用进行定期分析和评估，及时采取措施优化费用结构和使用效益。
六、费用记录1.商务酒店要建立健全的费用记录和档案管理制度，保留相关费用的收据、发票等凭证，方便日后核查和审计。
2.费用记录应详细、准确、真实，确保费用的透明和可追溯性。
七、费用人员管理1.商务酒店要建立合理的费用人员配备制度，确保财务人员的专业性和诚信度。
2.财务人员应接受专业培训，并签署保密协议，严守商务酒店的财务机密。
八、违规处理1.对于违反该制度的行为，商务酒店将依法依规予以处理，包括但不限于扣发相关费用、纪律处分、甚至追究法律责任等。
2.商务酒店要建立投诉举报机制，鼓励员工和相关方面对违规行为进行监督和举报，确保费用管理的公平公正。
以上为商务酒店财务费用管理制度的主要内容，商务酒店要根据实际情况和需要进行适度的调整和补充。
只有建立健全的财务费用管理制度，商务酒店才能更好地实现财务控制和风险防范，提高经济效益和竞争力。
酒店销售费用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店销售费用的管理，提高资金使用效率，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门及全体员工。
第三条本制度遵循节约、高效、透明、规范的原则。
第二章销售费用范围第四条销售费用包括但不限于以下内容：1. 市场推广费用：包括广告宣传、促销活动、客户关系维护等；2. 人员培训费用：包括销售团队培训、业务知识培训等；3. 业务招待费用：包括客户接待、商务宴请等；4. 交通费用：包括差旅费、市内交通费等；5. 其他与销售业务相关的费用。
第三章销售费用审批流程第五条销售费用审批实行分级管理制度。
1. 各部门负责人对所属部门的销售费用进行初步审核，并签署意见；2. 各部门负责人将审核后的费用报销单报送财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确保费用的合理性和合规性；4. 财务部门将审核通过的报销单报送总经理审批；5. 总经理审批后，财务部门办理报销手续。
第六条特殊情况下的费用审批：1. 紧急费用：在紧急情况下，部门负责人可先行垫付，事后及时补办报销手续；2. 大额费用：超过一定金额的费用，需提前向总经理汇报，并经总经理批准后方可实施。
第四章销售费用报销规定第七条销售费用报销需提供以下资料：1. 报销单；2. 发票或收据；3. 相关证明材料。
第八条报销单填写要求：1. 内容真实、完整；2. 金额准确无误；3. 日期明确。
第九条报销审批时间：1. 一般费用报销，自报销单提交财务部门之日起5个工作日内审批完毕；2. 大额费用报销，自报销单提交财务部门之日起10个工作日内审批完毕。
第五章监督与考核第十条酒店设立销售费用监督小组，负责监督销售费用管理制度执行情况。
第十一条定期对销售费用进行审计，确保费用使用的合规性和合理性。
第十二条对违反本制度的行为，将依法依规进行处罚。
第六章附则第十三条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度如有未尽事宜，由酒店管理层另行规定。
酒店收费管理制度
第一章总则第一条为规范酒店收费行为，保障酒店与客户双方的合法权益，提高酒店服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有客房、餐饮、娱乐、商务、会议等服务的收费管理。
第三条酒店收费应遵循公平、合理、公开的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章收费标准第四条酒店应根据国家物价部门的规定和酒店实际情况，制定合理的收费标准。
第五条酒店客房收费标准应包括客房价格、早餐价格、网络费、一次性用品费等。
第六条餐饮收费标准应包括菜品价格、酒水价格、服务费等。
第七条娱乐、商务、会议等服务的收费标准应根据服务内容、规模和时长等因素确定。
第八条酒店应定期对收费标准进行审核和调整，确保收费的合理性和竞争力。
第三章收费流程第九条客房预订1. 客户通过电话、网络等方式预订客房，酒店应提供准确的房价信息。
2. 客户入住时，酒店前台应向客户明示客房价格及相关费用。
第十条餐饮消费1. 客户点餐时，服务员应向客户明示菜品价格、酒水价格及服务费。
2. 客户消费后，酒店应向客户出具正式的餐饮消费发票。
第十一条娱乐、商务、会议等服务1. 酒店应根据服务内容向客户报价，并签订服务合同。
2. 服务完成后，酒店应向客户出具正式的服务发票。
第四章收费监督第十二条酒店应设立收费监督小组，负责对酒店收费情况进行监督。
第十三条收费监督小组应定期对客房、餐饮、娱乐、商务、会议等服务的收费情况进行检查。
第十四条酒店应接受客户投诉，对客户反映的收费问题进行调查和处理。
第五章罚则第十五条酒店工作人员违反本制度，擅自提高收费标准或收取未公开费用，一经查实，将给予通报批评、罚款等处罚。
第十六条酒店因收费问题造成客户损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六章附则第十七条本制度由酒店经营管理部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
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酒店费用管理制度
为了切实加强费用管理，规范费用报销程序，根据国家财经法规，结合酒店实际，特制定
本办法。
一、费用管理基本要求
费用管理必须从紧从严，历行节约。
在管理方法上主要实行预算管理、额度管理与行政管理相结合办法，做到年初有预算，执行有标准，报销有规程。
单项费用能够实行定额管理的实行定额，不能定额的实行定率管理；既不能定额、也不便定率的在月度或年度财务预算范围内
实行分管领导审批制度，严防费用超支。
二、费用报销规范
（一）费用报销流程
经办人填写费用报销单—>所属部门领导签字—>财务会计审核签字—>财务总监签字—>酒店董事长签字批准—>出纳复核报销
（二）费用报销注意事项
1．费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，不得用圆珠笔填写；费用附件应用粘贴单和胶水粘贴，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。
不符合规定的，财务部门作退回处理。
2、各项费用支出应有合理、合规的凭证，能取得外部票据的，应获取外部合规票据作为入账依据。
原始发票要求尽量提供正规发票。
确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，并有他人证明。
3、所有报销的发票或收据、入库单、清单等需有经手人、收货人、证明人签字；货款、低值易耗损品、办公用品等支出的请款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单等作为入账依据；租赁费用第一次必须附租赁合同作为入账依据。
4、费用报销应一人一报，由本人亲自办理报销手续并向相关审核人员作必要说明。
不得让他人代报费用，不得在一张报销单中报销多人的费用。
否则财务部门有权不予受理。
5、各环节审核签字人员在签署报销单据时，必须认真履行监督职能。
严格审核报销事项的合理性、合法性、真实性、规范性；判断该项支出有无预算，有无不合理、不真实的情况；对费用的发生时间、单据的来源及张数、手续的完整性、相关逻辑性等问题要认真审核，发现问题要把该报销事项制止在本环节，或要求经办人员补充更正，不能把问题全部推诿给单位领导或财务部门。
6、财务部门有权对违规、超支的费用和不真实、手续不完整的票据不予受理。
7、因公办事或出差人员在财务部门有借款的，不得逾期报账或公款私用，事毕三日内应
清算本人的账务，逾期财务部门应催促报销，并有权在发工资时抵扣借款。
三、有关费用项目的管控
1、邮电通讯费。
各部门发文一般通过OA或从互联网传递，确因工作需要邮寄的文件、信函、特快专递等，应交行政人事部登记后寄发；办公电话要严格控制长途电话的时间与次数。
行政人事部应不定期对各部门电话费使用情况进行公布。
严禁用公费邮发私人信函，不准用办公电话打私人电话，违反规定的，应从其工资中扣回私人费用，并给予一倍罚款。
凡享有个人电话补贴的人员，电话费超过规定的部分必须由个人承担。
2、水电费。
建立水电费责任人管理制度。
对客房、餐饮等运营部分的水电费以营业额为基础实行定率管理；对办公场所、员工宿舍水电费实行定额（或定量）管理。
超定额的部分，一方面要追究使用部门的责任，或收取超定额部分的水电费；另一方面要根据责任情况扣罚管理责任人一定比例的工资。
对水电费管理得力，取得明显成效的给予奖励。
3、办公用品、劳保用品、低值易耗品、印刷品、电脑耗材的管理。
需要购买的由相关部门提出计划，报采购部汇总，经总经理办公会或分管领导审批，统一招标采购、统一保管，实行领用登记，第二次领用时以旧换新。
涉及电脑设备的耗材及维修，信息技术部门要参与采购把关；低值易耗品应建立实物管理卡片，做好入库和出库登记台账，明确使用部门、使用人和保管人，领用时必须有领用人和批准人签字。
4、车辆使用费。
出车应有车辆管理部门的派车单，油料应由酒店统一购买加油卡（折），每月按行驶里程考核油耗；车辆保险应实行招标投保；车辆维修由车辆管理部门申报、修理厂定价，报分管领导同意后才能修理。
酒店职员在市区内办事，单位领导可以乘坐公务车，其他人员原则上只能乘坐公共交通车。
特殊情况需要乘坐出租车的，应先报经领导同意。
无特殊原因的不予报销出租车费用。
5、维修费用。
一般房屋、设备维修由工程部负责。
零星维修费用可以先修后报，每次修理费100元以上的要先行上报分管领导同意后才能修理。
6、差旅费。
按集团酒店差旅费管理办法执行。
7、员工薪酬、福利费。
参见酒店薪酬、福利管理办法。
8、广告宣传费。
开展广告宣传活动首先应论证其效果，在确认收效大于支出的前提下方可进行。
每次广告宣传都应编制预算，由酒店办公会或分管财务领导审批。
9、交际应酬费、招待费。
酒店联系业务或来客需要就餐的，首先由来客对口部门向酒店董事长申请，领导同意后下就餐通知单（或宴请单）到餐饮部，不同来客应制定不同就餐标准。
餐饮部凭相关人员签字的通知单每月与财务部结一次帐。
特殊宾客须安排在外就餐，或需购置礼品的，应先报经酒店董事长同意。
10、赠送服务。
按酒店有关赠券管理制度执行。
11、折旧及摊销。
固定资产折旧按平均年限法计提（分类标准见会计制度），如需采用加速折旧方法应报集团酒店审批。
无形资产按其受益年限(软件专利使用权不超过5年)摊销；长期待摊费用按3-5年摊销；低值易耗品按1年摊销。
12、其他。
因公在外消费或开支费用，必须经酒店董事长同意。
未经批准任何个人不得在外以公款消费或开支费用。
在外消费或开支费用必须当场结清账款，回酒店后按程序报销，一律不准在外签单欠帐，否则由个人承担。
费用中涉及到对外采购的项目，包括小商品、原材料、用品、洗涤费、印刷费、保险费、清洁卫生、服务项目等，都应实行招标采购，最大限度降低费用成本。