特殊过程能力确认记录

5特殊过程确认记录表

确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
□过程能力不足，需要改进。
改进措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）
所使用的设施设备性能完好，规定了安全可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行计划地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
人员资格/技能确认：
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
确认部门
确认类型:□首、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.

特殊过程确认记录

钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

焊接特殊过程能力确认记录

焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。

结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。

人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。

注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。

能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。

人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。

设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。

封口特殊过程确认记录

□该特殊过程在以下方面确认不合格：
改进备注：
确认人
确认日期
编制
编制日期
审核
审核日期
批准
批日期
2、有无作业指导书？□有□无
3、生产厂房是否符合生产条件？□是□否
4、是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？□是□否
5、特殊过程的员工是否具备相应的操作能力？□是□否
6、是否对生产过程进行监视并保持记录？□是□否
7、是否抽样产品的性能参数全部合格？□是□否
确认结论:
□该特殊过程具备达到质量要求能力，确认合格；
封口特殊过程确认记录
产品名称
特殊过程名称
封口
确认工艺
确认日期
人员资格要求
实际资格
确认类型
□首次确认□再确认再确认原因：
特殊过程使用的主要设备、工装
编号
名称
编号
名称
1
DBF-900封口机
2
净化服
3
4
特殊过程使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
封口机操作规程
确认内容：
1、本公司或外协公司是否有相应的资格证书？□是□否

特殊过程确认记录表(热处理)

有限公司
热处理特殊过程确认记录表
特殊过程名称
热处理
过程所在区域/单位
金属制品厂热处理现场
确认类别确认单位确认担当
□ 首次确认 ■ 再确认热处理厂
再确认原因 □异常追加确认 ■ 周期性例行确认单位地址确认时间
书面确认
过程业绩评价
确认结论
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备名称
设备编号
■是
□有 ■ 正常 □有
□否
■无 □ 异常 ■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■ 过程能力满足要求
应采取措施：
□ 过程能力不满足要求
□ 其他
批准人签名
确认人员会签
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
热处理电炉
1#
特殊过程所使用的主要设备、工装
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
Q/XD-ZY-12
热处理作业规定
/
特殊过程所涉及人员有能力
姓名
岗位
能力证明资料
是记录/合格
是
李立斌
电镀员
培训记录/合格
是
/
确认内容： 1）有无作业指导书 2）设备、工装是否通过验收检定 3）有是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 4）特殊过程的员工是否持证上岗 5）现场观察、小样试验结果是否合格
■有 ■ 通过 ■是 ■是 ■ 合格
□无 □ 没通过 □否 □否 □ 不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录 7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）评价内容： 1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ 2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ 3）近期有无与本过程有关的重过程或因素变更？

焊接工序特殊过程确认记录

辅助设备:
对于生产上的辅助设备包括配件等。在我国有些企业经常会因为机器缺少配件给停工。
确认人员/日期：
5监控及记录情况确认：（测）
建立有焊接过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：焊接电流、时间、焊材等参数要求；确保焊接过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
确认人员/日期：
3、材料确认：（料）
材料供方名称：
规格型号/合格证：有合格证
对材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，Байду номын сангаас验证材料的合格证、质检报告及质量，在焊接过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
确认人员/日期：
4、作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：（法）
□过程能力不足，需要改进。
改进措施：
1.生产环境（5S）可以说工厂生产环境的可以影响到作业员的生产效率，你想想作业员工作台附近没有规定的区域，作业的工具都是随手乱放，这样会造成什么样后果?当然是生产效率下降，产品生产不良出现。。
2. 辅助工具也重要(间接单位)
而对于企业来说，产品生产辅助工具可以分为:辅助设备和辅助材料。
辅助材料:属于原材料还是间接费用，看辅助材料的用途，如果是用于生产，可以归集到某项产品的成本上就可以作为原材料，如果是其他部门领用，损耗等等，不可以归集到某项产品，那么就作为间接费用。打个比喻来说，你去办房产证，要有许多的辅助材料，缺少一个你的房产证就办不下来。其实道理很明白也就是说在产品生产过程中这些一个都不能少。
焊接
需确认的过程
氩弧焊焊接过程

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。

并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。

经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。

对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。

达到了预期的效果。

评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。

过程能力确认记录

四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。

综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。

签名：***日期：2016年**月**日。