特殊过程能力确认记录

5特殊过程确认记录表

确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
□过程能力不足，需要改进。
改进措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）
所使用的设施设备性能完好，规定了安全可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行计划地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
人员资格/技能确认：
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
确认部门
确认类型:□首、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.

特殊过程确认记录

钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

焊接特殊过程能力确认记录

焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。

结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。

人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。

注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。

能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。

人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。

设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。

封口特殊过程确认记录

□该特殊过程在以下方面确认不合格：
改进备注：
确认人
确认日期
编制
编制日期
审核
审核日期
批准
批日期
2、有无作业指导书？□有□无
3、生产厂房是否符合生产条件？□是□否
4、是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？□是□否
5、特殊过程的员工是否具备相应的操作能力？□是□否
6、是否对生产过程进行监视并保持记录？□是□否
7、是否抽样产品的性能参数全部合格？□是□否
确认结论:
□该特殊过程具备达到质量要求能力，确认合格；
封口特殊过程确认记录
产品名称
特殊过程名称
封口
确认工艺
确认日期
人员资格要求
实际资格
确认类型
□首次确认□再确认再确认原因：
特殊过程使用的主要设备、工装
编号
名称
编号
名称
1
DBF-900封口机
2
净化服
3
4
特殊过程使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
封口机操作规程
确认内容：
1、本公司或外协公司是否有相应的资格证书？□是□否

特殊过程确认记录表(热处理)

有限公司
热处理特殊过程确认记录表
特殊过程名称
热处理
过程所在区域/单位
金属制品厂热处理现场
确认类别确认单位确认担当
□ 首次确认 ■ 再确认热处理厂
再确认原因 □异常追加确认 ■ 周期性例行确认单位地址确认时间
书面确认
过程业绩评价
确认结论
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备名称
设备编号
■是
□有 ■ 正常 □有
□否
■无 □ 异常 ■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■ 过程能力满足要求
应采取措施：
□ 过程能力不满足要求
□ 其他
批准人签名
确认人员会签
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
热处理电炉
1#
特殊过程所使用的主要设备、工装
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
Q/XD-ZY-12
热处理作业规定
/
特殊过程所涉及人员有能力
姓名
岗位
能力证明资料
是记录/合格
是
李立斌
电镀员
培训记录/合格
是
/
确认内容： 1）有无作业指导书 2）设备、工装是否通过验收检定 3）有是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 4）特殊过程的员工是否持证上岗 5）现场观察、小样试验结果是否合格
■有 ■ 通过 ■是 ■是 ■ 合格
□无 □ 没通过 □否 □否 □ 不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录 7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）评价内容： 1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ 2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ 3）近期有无与本过程有关的重过程或因素变更？

焊接工序特殊过程确认记录

辅助设备:
对于生产上的辅助设备包括配件等。在我国有些企业经常会因为机器缺少配件给停工。
确认人员/日期：
5监控及记录情况确认：（测）
建立有焊接过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：焊接电流、时间、焊材等参数要求；确保焊接过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
确认人员/日期：
3、材料确认：（料）
材料供方名称：
规格型号/合格证：有合格证
对材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，Байду номын сангаас验证材料的合格证、质检报告及质量，在焊接过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
确认人员/日期：
4、作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：（法）
□过程能力不足，需要改进。
改进措施：
1.生产环境（5S）可以说工厂生产环境的可以影响到作业员的生产效率，你想想作业员工作台附近没有规定的区域，作业的工具都是随手乱放，这样会造成什么样后果?当然是生产效率下降，产品生产不良出现。。
2. 辅助工具也重要(间接单位)
而对于企业来说，产品生产辅助工具可以分为:辅助设备和辅助材料。
辅助材料:属于原材料还是间接费用，看辅助材料的用途，如果是用于生产，可以归集到某项产品的成本上就可以作为原材料，如果是其他部门领用，损耗等等，不可以归集到某项产品，那么就作为间接费用。打个比喻来说，你去办房产证，要有许多的辅助材料，缺少一个你的房产证就办不下来。其实道理很明白也就是说在产品生产过程中这些一个都不能少。
焊接
需确认的过程
氩弧焊焊接过程

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。

并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。

经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。

对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。

达到了预期的效果。

评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。

过程能力确认记录

四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。

综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。

签名：***日期：2016年**月**日。

焊接确认报告(特殊过程)

其他
无
评价结论
人员、设备能力满足要求。工作环境适合。材料符合标准。工艺文件适宜，焊接过程为合格工序。
工艺
制定了焊接的生产工艺文件，明确了焊接前的母材和焊接材料的处理要求、焊接材料的型号规格、焊接质量要求、焊接时的工艺参数要求。工艺文件满足要求
工艺文件满足要求
焊接材料
焊条有材质单合格证，符合要求。存放环境干燥通风处满足要求
焊接材料满足要求
焊接环境
无风雨天室外焊接，雨记录
评价日期
2016.4.1
评价项目
焊接工序是否满足能力要求
评价人员
部门
管理科
制造处
品保处
设计处
评价内容
评价结果
结论
焊工
焊工均有上岗证，且在有效期內。
从事焊接3年以上，熟悉焊接工艺要求
焊工能力满足要求
设备
电焊机设备完好，仪表齐全，接地、漏电保护符合要求。设备能力满足要求。
设备满足要求

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。