办公室物品领购单
办公用品管理制度通用6篇
办公用品管理制度通用6篇办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。
凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。
请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。
如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。
（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。
各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。
（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。
办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
第六条收发管理：(一)验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。
关于办公室用品领用管理制度最新修订模板(7篇)
关于办公室用品领用管理制度最新修订模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉"的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
各种申购单使用说明
各种申请表使用说明
1、《机票申请表》：需乘坐飞机出差时，提前填写此表，交至办公室XX处，统一
订票，不允许个人私自订票。
2、《用车申请单》：出去办事需要用车时，需填写此表，交至办公室XX处统一派
遣。
3、《差旅费申请单》：出差需要预支费用时，填写此表，并按要求找相关人员签
字确认后到财务预支费用。
4、《项目核算统计表》：出差回来报销时须填写此表，按表中明细进行报销。
5、《非/固定资产申购单》：购买物品时，需按要求填写申购单，部门主管签字后
交至办公室XXX处，所有物品由办公室统一购买，特
殊物品由办公室指派人员进行购买，购买物品总额超
过5000元，需写“大型采购申请”（后附表）。
6、《图书申购单》：需要购买图书时填写此表，交至办公室XXX处统一购买。
7、《出版通知单》：需要出版时填写此表，交至办公室XXX处统一出版。
大型采购申请1、申购物品明细（名称、型号、数量等）
2、申购原因
3、申购日期
4、预算
项目核算统计表
制表人：部门负责人：财务总监：
机票申请表
用车申请单
差旅费申请单
差旅费申请单
日期：
差旅费申请单
日期：
图书申购单
日期：
出版通知单（表—14）。
用品领用管理制度
用品领用管理制度用品领用管理制度1为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。
一、办公用品和电脑耗材的采购1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。
2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。
4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。
各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。
5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。
6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。
7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。
成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。
8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。
二、办公用品和电脑耗材的管理及领用1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。
2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。
办公用品发放规则
办公用品发放规则一、办公用品发放1）办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。
3）电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
二、领用原则1．办公用品：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。
②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用。
由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。
②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
②各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。
③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。
④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。
⑤每月初第一周，各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。
⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。
②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。
③行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。
④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。
⑤物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
办公室采购管理制度1、目的：为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序，特制定本制度；2、适用范围：公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品；填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》；2、库管员预算下月采购金额，并将<办公室库存物资数量表>和<计划表>交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买；4、行政主管按计划安排实施采购，库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划；临时应急采购1、应急采购物品确认是（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误，行政经理签字审核，总经理批准后交予行政部库管员；3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》，总经理签字后到财务部领取采购金额，并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品；公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材；行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根；2、物品实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属个人原因遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，行政部方可发放物品。
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
行政机关等单位办公用品采购和领用管理规范
行政机关等单位办公用品采购和领用管理规范1目的加强对办公用品的采购和使用管理,确保采购质量和节省使用。
2适用范围适用于局机关各股室日常办公用品的采购，发放、使用和费用核算等管理。
3职责 3.1办公室负责日常办公用品的采购与发放，评价与建立供方名录:a）开展供方评价，建立合格供方名单;b）建立供方档案;c）给各股室发放日常办公用品;d）核算各股室日常办公经费使用情况;1.1.12各股室应本着节约使用的原则领取日常办公用品。
4工作规范4.1采购4.1.1办公室根据局领导批准的采购计划，从经评价的合格供方处采购日常办公用品。
1.1.21. 2单一物品采购价格在2万元以上的采购供方,须报经局议定。
1.1.3常用的办公易耗用品或不易采购或消耗量大的物品,应酌量库存。
1.1.4办公室无法采购的特殊办公用品，可同意由股室自行采购，购回后，应先到办公室入帐，并办理领用手续后使用。
1.1.5办公室建立日常办公用品的台帐，购回的日常办公用品必须进帐，月底消帐。
每月清点库存，及时补仓。
4. 2领用4.2.1每周二、四下午为领取日常办公用品时间（特殊情况除外），股室开会需领用大量日常办公用品的，应提前一天通知办公室准备。
4.2.2各股室领用日常办公用品时填写《局办公用品申领表》一式3联,领货人签名，股室领导签名，发货人核实并填写好所领取物品,数量,单价金额,签字后发货，二联给领货人,二联给财务入帐,三联留底备查；4.2.3《局办公用品申领表》每月初汇总给财务人员，用作核算各股室日常办公经费使用的依据。
o5相关/支持文件XX局《股室预决算管理》工作规范6记录7修改记录本规范由办公室提出审核：XXX日期：20XX年4月28日批准：XXX日期：20XX年5月08日。