立井施工安全质量标准化标准及考核评分表

(五)安全教育培训：1、有月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有记录；5、按规定开展安全风险评估和班组危险预知，并有记录；5、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册，有管理制度，补充内容齐全。
1.5
(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；
1
查资料记录，每一项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，必须设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议），建立职工血型和职业健康档案、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。
3
查资料记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
2、设备技术档案及管理。(1)设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签；(2)设备有帐、卡、图牌板。
(五)保护装置：1、提升机应有①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护； 减速功能保护装置； 后备保护； 信号闭锁保护； 脚踏开关灵敏可靠。
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查现场，缺一保护装置或不起作用扣2分，可连扣，扣完标准分为止
(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限。
4
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
三、
三盘
两台
安装
与管
理
(10)
(一)凿井井架及天轮平台安装和管理：1、①天轮的垂直度和水平度有检查记录,偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；②轴承座无裂纹，与轴座梁按要求联接；③井架无变形、锈蚀、损坏情况；④天轮轴承座限位装置按要求安装；⑤天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；⑥天轮平台周围要设合格围栏，平台要有检修人员安全行走通道，且牢固可靠；2、①井架的过卷高度应符合规程要求；②井架应安装符合要求的避雷设施。
1
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。
1
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度； 12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度； 15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、其它有关的安全生产管理制度和专项规定。
1.5
(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3、按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施；7、上班时间严禁携带手机，着装规范。
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查现场和记录， 第1、2、3、4、5(3)项每项不符合扣1分，第5项每项不符合扣0.5分可连扣，扣完标准分为止
五、提升系统
(14)
(一)提升机安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。
3
查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
四、
悬吊系统管理(6)
1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、试验记录；2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单，且要合格；3、安全梯紧跟吊盘，且有且有备用电源；4、下吊盘有备用安全软梯；5、稳车群：（1）安装符合要求，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；（2）传动系统联轴节传动销齐全，有缓冲胶圈，齐全完好；（3）有检查减速箱蜗轮蜗杆磨损情况及检查记录；磨损不超限；（4）制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳压板齐全、紧固，层间垫板规范；（6）电控完好、；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；电机外壳接地符合规范；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关；（8）减速器不漏油、开式齿轮不缺油。
1.5
查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
检 查 项 目 及 标 准
六、机电理管
(8)
标准分
评分办法
得分
(一)机电管理机构：1、有机电管理部门；2、有机电设备及电气设备防爆管理小组。
1
查资料记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(二) 主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有检修计划，并有检修记录。
2
查资料记录，无检修计划不得分
（三）机电管理基础工作：1、健全规章制度(1)设备运行、维修、保养制度；(2)设备定期检修制度；(3)机电干部上岗查岗制度；(4)设备管理制度；(5)机电事故责任追究制度；(6)设备包机制度;(7)防爆设备入井安装、验收制度；(8)电缆管理制度;(9)小型电器管理制度；（10）配件管理制度；(11)班前会制度并有记录。
1
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
二、
技术管理
(8)
(一)施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；4、按公司施工组织设计管理规定要求编制施工作业规程并报处审批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；且措施内容有针对性；6、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、技术管理文件齐全。
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查资料记录，制度内容符合施工实际，并贯彻落实，现场悬挂符合要求，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(四)安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。
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每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
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查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(三)封口盘安装与管理：1、安装符合设计要求；2、铺板须采用不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度齐全；5、信号装置须声光兼备，高瓦斯矿井必须防爆； 6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒的集控应设在井口外；7、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生； 8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠；9、封口盘安装提升导向板。10、回风口应设盖、周围是网、底脚有踢脚板
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每一项每一点不符合扣0.6分，可连扣，扣完标准分为止
(二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标并有考核记录； 2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；3、有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；4、砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按《规范》要求有测试记录；5、水泥、钢筋砂、石、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；6、砌壁大模板有出厂合格证，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立模有质量检验记录；7、建立质量监测设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；8、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；9、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。
鲁能大南湖煤矿立井施工安全质量标准化标准及考核评分表
检 查 项 目 及 标 准
标准分
评分办法
扣分
一、安全管理
(10)
(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理；2、技术人员配备：机电、矿建（通风）、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。
3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。
1.5
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。