xx公司退货流程管理制度
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一条总则为了规范公司销售退货管理，保障公司权益，提高服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条退货范围1. 销售的产品存在质量问题，经核实确属产品本身原因的。
2. 销售的产品破损、过期、包装不符合规定，影响使用的。
3. 销售的产品与合同约定不符，经双方协商一致的。
4. 销售的产品因政策变化、市场调整等原因，需退货的。
5. 其他符合法律法规规定的退货情形。
第三条退货流程1. 客户在收到产品后，如发现退货情形，应在收到产品的7个工作日内向公司提出退货申请。
2. 客户提出退货申请时，应提供购买产品的发票、产品本身及包装等有关证据。
3. 公司销售部门在收到客户退货申请后，应在2个工作日内进行核实，确属退货情形的，予以同意退货。
4. 销售部门在同意退货后，应填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等，并通知财务部门。
5. 财务部门在收到退货记录后，应在2个工作日内办理退货款项，并将退货款项退至客户指定的账户。
6. 销售部门在办理退货手续后，应将《产品退货记录》、《退货装箱清单》等有关资料归档保存。
第四条退货注意事项1. 退货产品应保持原状，如有损坏、丢失等情形，客户应承担相应责任。
2. 退货产品涉及的运输费用由客户承担。
3. 退货产品如涉及售后服务、维修等事项，客户应按照正常售后服务流程进行。
4. 退货产品如涉及召回、通报等事项，公司应按照相关法律法规和政策要求进行处理。
第五条责任追究1. 销售部门未按本制度规定办理退货手续，造成公司损失的，应承担相应责任。
2. 销售部门及财务部门工作人员滥用职权、泄露客户隐私等行为，给公司造成损失的，应承担相应责任。
3. 客户提供虚假退货理由、恶意退货等行为，公司有权拒绝退货，并追究客户相应责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
2024年销售退货管理规章制度例文（3篇）
2024年销售退货管理规章制度例文第一章总则第一条 ____有限责任公司（以下简称“本公司”）恪守国家法律法规，秉持产品品质优良，维护消费者合法权益，确保销售过程公正透明，特制定本退换货管理制度。
第二章退换货管理制度适用范围及条件第二条消费者退换货权利消费者自购买本公司系列产品之日起____日内，持有本公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、产品外包装、附属物及其他相关说明，且保持产品原质原貌及原始包装完好，在不影响产品再次销售的前提下，有权在原购买处行使退换货权利。
第三条授权加盟店退换货权利1. 授权加盟店未能在规定时间内完成形象店建设，或因严重违规被本公司取消资格，根据本制度及本公司的营销制度，有权享受退换货权利。
2. 授权加盟店在产品保质期内，如因质量问题（非加盟店原因）导致产品不可用，根据本制度约定及本公司的营销制度，有权享受退换货权利。
第三章不予退换货情况第四条非在本公司及授权加盟店购买的产品，不予以退换货。
第五条无购物凭证，或不能提供必要凭证和有说服力的线索，或凭证与货物不符，或凭证有明显涂改痕迹的，不予以退换货。
第六条在本公司及授权加盟店特价购买的产品，不予以退换货。
第七条因不正当使用、保存不当或不可抗力因素导致产品破损的，不予以退换货。
第四章其他第八条本制度中关于商业性或特定用途的适用性、隐含退换货条款等，均仅限于本制度所列情况。
对于偶发性或随机性损坏、预计得到的利益或利润损失、其他方面的损失或损害，以及由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关损失，本公司不承担任何责任。
第九条本制度的最终解释权归本公司所有。
第十条本制度是本公司《特许经销合同》的有效组成部分。
第十一条本制度自发布之日起正式执行。
本制度由起草人制定，知识产权归起草人所有。
未经允许，请勿使用。
本制度已备案，欢迎各界人士结合市场情况及直销、传销相关法规提出修改意见。
2024年销售退货管理规章制度例文（二）为提升产品销售业绩及企业形象，规范销售人员工作行为，提高销售工作效率，特制定以下制度与流程。
退货管理制度
退货管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司退货管理流程，提高客户满意度，降低运营成本，制定本退货管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有涉及产品销售的部门，包括但不限于销售、仓储、客服等。
1.3制度依据本制度依据相关法规、公司内部管理制度及国家质检部门相关标准制定。
第二章退货申请2.1客户退货申请1.客户需在收到商品后[规定天数]内提出退货申请，提供订单号、商品信息、退货原因等详细信息。
2.客户可以通过公司官方网站、客服热线等多渠道提交退货申请。
2.2内部退货申请1.公司内部各部门接到客户退货申请后，立即进行核实，确认订单信息、商品状态和退货原因。
2.内部申请流程应在[规定时间]内完成，确保及时响应客户需求。
第三章退货审核与受理3.1退货审核1.由专业退货审核团队负责对客户退货申请进行审核，确保信息准确、完整。
2.退货审核人员需在[规定时间]内完成审核，并将结果反馈至客户。
3.2退货受理1.审核通过的退货申请，由仓储部门生成退货单，明确退货商品数量、型号等详细信息。
2.生成的退货单需及时通知客户并安排物流人员上门取货。
第四章退货物流与仓储4.1退货物流安排1.由物流部门协调安排专业人员进行取货，并提供详细的取货时间和地点。
2.物流人员在取货前需核实退货商品的数量和状态，确保与退货单一致。
4.2退货仓储管理1.仓储部门收到退货商品后，进行详细检查，确保商品完好无损。
2.根据商品的实际情况，采取合适的仓储方式，防止二次损坏。
第五章退款与结算5.1退款处理1.财务部门在确认收到退货商品并验收合格后，立即启动退款流程。
2.退款应在[规定时间]内完成，并通过与客户约定的方式进行退款。
5.2结算与报表1.财务部门定期对退货流程进行结算，确保财务数据的准确性。
2.生成详细的退货报表，包括退货数量、退款金额等数据，供管理层参考决策。
第六章监督与改进6.1监督体系1.定期对退货流程进行内部审查，确保各个环节符合制度要求。
物品退货管理制度
物品退货管理制度一、制度目的为了规范公司的退货管理流程，确保企业的权益不受损害、维护企业形象，提升客户体验，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有退货事项。
三、退货条件1. 商品未经使用、损坏、换货、不影响二次销售的情况下，客户可以申请退货。
2. 特殊商品（如个性化定制产品等）需根据具体情况酌情处理退货事项。
四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户向公司客服部门提出退货申请，并提供订单号、商品名称和退货原因。
2. 退货审核：客服部门接到退货申请后，核实退货原因和商品情况，并将退货申请转至销售部门审核。
3. 销售部门审核：销售部门收到退货申请后，进行退货申请审核。
如符合退货条件，销售部门将发起退货流程；如不符合退货条件，将通知客服部门回复客户拒绝退货申请。
4. 发起退货流程：销售部门审核通过后，将通知库房部门准备退货物品，并提供退货单号。
5. 客户退货：客户将退货商品按照公司提供的退货地址和单号寄送至公司仓库。
6. 仓库验收：仓库收到退货商品后进行验收，确认商品无损坏并核对退货单号。
7. 退款处理：财务部门收到仓库验收后的退货商品情况，进行退款处理。
五、退货管理注意事项1. 退货时商品必须原包装，附带发票和相关单据。
2. 退货商品包装和数量须与原订单一致，如有任何问题，将影响退货申请。
3. 退货过程中需与客户保持有效沟通，确保客户及时正确地完成退货手续。
4. 退货商品需在规定时间内寄送至公司仓库，逾期未寄送的，公司有权拒绝受理退货申请。
六、退货纠纷处理1. 如客户对审核结果不满意，可向客服部门提出异议。
2. 客服部门将收集客户异议相关资料，与销售部门进行说明和核实。
3. 如果有退货纠纷，公司成立专门的处理小组进行仲裁，最终达成一个合理的结果。
七、制度宣贯和执行1. 公司每年定期进行退货制度宣贯培训，保障全员了解和执行制度。
2. 公司各相关部门需严格执行退货制度，确保每一笔退货均按制度要求执行。
公司销售退货管理制度
公司销售退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售退货业务管理，提高公司销售退货的效率和服务质量，完善公司内部运营机制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条公司销售退货应遵循诚实信用原则，不得恶意退货。
第四条公司销售退货管理应遵循合理、公平、公正原则。
第五条公司销售退货管理制度的解释权归公司总经理办公室。
第二章销售退货的条件和范围第六条销售退货的条件：（一）产品因质量问题引起的退货；（二）产品因销售人员错误操作或虚假宣传引起的退货；（三）顾客提出合理要求的退货。
第七条销售退货的范围：（一）公司所有产品均可退货，但须符合退货条件；（二）售后服务产品不在退货范围内。
第三章销售退货的流程第八条顾客提出退货申请后，销售人员应及时核实退货原因，并进行签字确认。
第九条销售人员将顾客提出的退货申请报告给销售主管，经销售主管审核同意后，方可进行后续操作。
第十条销售主管应及时将退货申请报告移交给仓储管理部门，仓储管理部门收到退货申请后，进行产品检验，并出具退货报告。
第十一条仓储管理部门将产品退货报告提交给销售主管，销售主管审核确认后，通知财务部门协助处理退款事宜。
第四章销售退货的责任与义务第十二条销售人员应严格按照公司销售退货管理制度执行操作，在处理退货事项时要积极配合各部门，努力保证销售退货的顺利进行。
第十三条销售主管负责对销售退货事项进行审核，确保每一笔退货都符合规定条件，不得私自处理。
第十四条仓储管理部门负责对退货产品进行检验并出具检验报告，确保产品质量符合要求。
第十五条财务部门负责协助销售主管处理退货款项，确保退货款项及时、准确支付给顾客。
第五章附则第十六条若销售人员、销售主管、仓储管理部门及财务部门在销售退货过程中有违反公司制度行为的，将按公司规定进行处理。
第十七条本制度自颁布之日起生效，现有有关规定不符合本制度规定的，均以本制度为准。
第十八条本制度内容由公司总经理办公室负责解释和修改。
退货流程管理制度
第一章总则为了规范公司的退货流程，确保退货事宜能够及时、有序地处理，减少不必要的损失，提升客户满意度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有退货业务及相关人员操作。
第二章退货流程1.客户退货申请客户在收到货物后，如发现质量问题或者非正常使用损坏等情况，可提交退货申请。
退货申请应包含以下内容：(1)退货原因(2)退货货品名称、数量和货号(3)销售订单号、退货单号2.退货单填写销售部门收到客户的退货申请后，应受理并向客户发出退货单。
退货单应包含以下内容：(1)退货单号(2)退货申请人员姓名、联系电话(3)货品名称、数量、单价及金额(4)退货原因(5)销售订单号、退货申请时间同时，销售部门应及时将退货单和相关信息传给仓库管理人员处理。
3.仓库人员处理(1)验收货品：收到退货货物后，应当立即检查货物的数量、品质、规格、包装，进行核对和验收，确保货物的数量、品质等符合退货要求(2)处理货品：若验收合格，则仓库人员应记录货品信息并放回库存中，若货品有质量问题或已经使用过，则应处理或报废。
处理后的货品还应缴纳退货报废单给财务部门处理。
4.财务处理(1)退货单审核：退货单填写完成后，应由财务部门审核退货原因和货品情况，若审核合格则支付退款。
(2)退款处理：财务部门应立即进行退款处理，确认退款金额无误后生成相关凭证，并负责将款项退回客户账户中。
5.客服跟单处理客服跟单人员应及时跟进客户的退货申请，了解退货原因，配合销售部门和仓库管理部门处理退货事宜。
同时，在退货过程中应及时与客户联系，及时了解退货详情并妥善处理。
第三章退货流程职责1.销售部门(1)受理客户退货申请(2)填写退货单并向客户发送退货通知单(3)协调跨部门合作，确保客户退货申请及时回复(4)协调解决客户提出的售后问题(5)制定退货相关政策2.仓库部门(1)接收退货货物(2)核验退货货物数量和质量(3)检查货物合格后，及时将货物归还库存中(4)对于有问题的货物进行处理或报废(5)及时上报货物处理情况3.财务部门(1)审核退货单的合法性(2)签署凭证并执行退货金额(3)处理退货款项的退回(4)撤销退货相关会计记录4.客服跟单部门(1)及时了解客户的需求和退货原因(2)协助销售部门处理退货申请(3)及时跟进退货情况进展(4)记录客户时刻及时更新相关退货信息第四章退货管理制度的监督与检查公司内设退货管理指导小组，负责整个退货流程的监督和检查，监督和检查工作包括：(1)检查公司的退货流程，督促各部门按照流程规范操作(2)负责指导各部门制定和完善退货管理规定(3)检查记录退货服务的质量，并提供相关客户反馈信息该小组由公司高级管理人员领导，由销售、仓库、财务、客服等部门的代表组成，每季度会召开一次退货管理工作会议，总结工作，提出进一步改进和规范管理的建议。
公司退货组管理制度
第一章总则第一条为规范公司退货管理工作，提高退货处理效率，保障客户权益，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有退货相关工作人员，包括退货组、客户服务部、仓储部等相关部门。
第二章退货流程第三条退货申请：1. 客户在收到商品后，如因商品质量问题、规格不符、破损等原因需要退货，应在收到商品后的7个工作日内向客户服务部提出退货申请。
2. 客户服务部接到退货申请后，应核实退货原因，并告知客户退货流程及所需材料。
第四条退货审核：1. 客户服务部将退货申请及相关材料提交给退货组进行审核。
2. 退货组在收到材料后，应在2个工作日内完成审核，确认退货是否合法。
第五条退货处理：1. 退货审核通过后，退货组负责安排退货商品的退库处理。
2. 仓储部在接到退货通知后，应在1个工作日内完成商品的清点、入库等工作。
第六条退货款项处理：1. 退货商品经审核、处理无误后，退货组应及时与财务部沟通，办理退货款项的退款事宜。
2. 退款款项应在3个工作日内原路退回客户账户。
第三章退货管理第七条退货商品质量检查：1. 退货商品在入库前，退货组应进行质量检查，确保退货商品符合退货条件。
2. 对于不符合退货条件的商品，退货组有权拒绝退货，并告知客户原因。
第八条退货记录：1. 退货组应建立完善的退货记录制度，对每笔退货进行详细记录，包括退货时间、退货原因、退货数量、退款金额等信息。
2. 退货记录应保存至少3年，以备查询。
第九条退货统计分析：1. 退货组应定期对退货情况进行统计分析，找出退货原因，并提出改进措施。
2. 分析结果应定期上报公司管理层，以便采取针对性措施。
第四章责任与奖惩第十条责任：1. 客户服务部负责客户退货申请的接收、审核及与客户的沟通。
2. 退货组负责退货商品的审核、处理及退款事宜。
3. 仓储部负责退货商品的清点、入库及出库工作。
第十一条奖惩：1. 对在退货工作中表现突出的个人或团队，公司给予表彰和奖励。
2. 对工作失误，导致客户利益受损或公司经济损失的，将根据情况追究相关责任。
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XX公司外售产品退货流程管理制度
为了公司外售产品退货能够及时处理，正确对待供需关系，维护市场平台和公司产品形象，保证退货产品质量，对公司外售产品退货施行分管领导同意、质检部门认可、总经理批准制度；现对退货流程做以下规定：
1、公司外售产品退货施行经营部分管领导同意制度
所有外售产品退货首先必须得到经营部分管领导同意后，才可进行退货等相关流程。
2、经营部根据外售产品使用方的退货要求，认真填写退货通知单：详细注明产品名称、出货数量、出货产品质量、出货时间、退货原因、退货数量、退货时间，待退货产品到达公司后，先检查产品外包装情况并注明，然后通知质检部，在质检部未做出结论、总经理未签字前，不允许外退产品卸车。
3、质检部进行现场检测，首先取样目测退货产品外观，确认是否为公司同批次产品，确认后方可进行取样检测（包括质量、水分等相关指标）；退货产品包装如果为桶装，质检部需采用玻璃管每桶进行检测查看后取样分析；如果为瓶装或袋装产品，需增加随机取样基数检测查看后取样分析。
对外观不符合公司同类产品的退货，质检部有权直接拒绝检测；对退货产品经检测，质量、水分等主要指标存在较大差异时，质检部有权直接作出拒绝退货。
对取样检测的退货产品，现场取样人员、分析检测人员需如实填写检测结果并签字，质检部负责人审核后签字并确认是否可以退货。
4、根据质检部的检测结果及最后意见，由总经理最后审核，并签署是否允许退货意见。
5、如果总经理批准可以退货，由经营部负责通知仓库接受，并按进货流程过磅、
卸车、签收，指定区域存放。
6、退货产品接收后，由仓库通知生产部接收，生产部根据产品实际情况，会同质检部确定是否需进行重新处理、返包，还是进入制剂、加工等处置，对该退货产品的最终处置车间，由车间主任签字确认并注明处置时间、处置的最后产品类型。
7、外售产品退货施行流程跟踪表签字制度，每一步认可需相关部门、责任人签字，跟踪表由经营部保管，每一步认可流程与跟踪表同步，经营部具体负责跟踪表进程，全部流程完成后由经营部将跟踪表交由企管部存档。
8、本管理制度适用于公司所有外售产品，从颁布之日起生效。
鞠躬尽瘁，死而后已。
——诸葛亮。