某公司流程管理制度
公司部门工作流程的管理制度的标准化要求
公司部门工作流程的管理制度的标准化要求随着现代企业的发展，为了提高工作效率和质量，公司部门工作流程的管理制度的标准化变得尤为重要。
只有明确的流程和规范化的操作，才能确保各部门之间的协作和高效的工作。
本文将讨论公司部门工作流程管理制度的标准化要求，并提供一些建议。
一、标准化的流程规范公司部门工作流程的管理制度需要明确规范各项工作流程，确保每个环节都有明确的步骤和要求。
在制定工作流程时，应充分考虑公司的实际情况，并与相关部门进行充分的沟通。
工作流程应该包括具体的任务分工、时间节点、所需资源以及质量要求等。
在规范工作流程时，还需要注意以下几个方面：1. 明确流程责任人：每个工作流程都应指定一个责任人，负责流程的执行和监督。
责任人需要具备相关的专业知识和管理能力，能够协调各方的工作，并及时解决问题。
2. 设立检查点：在流程中设立必要的检查点，以确保任务按时完成并符合质量要求。
检查点可以是中间产物、审核环节或者其他可衡量的指标。
通过检查点的设置，可以及时发现和纠正问题，避免工作延误或质量不合格。
3. 确定问题解决机制：在工作流程中，难免会出现问题或者突发情况。
公司需要规定明确的问题解决机制，确保问题能够及时得到解决，并避免对整个流程产生影响。
问题解决机制应该包括问题汇报的渠道、解决问题的责任人和时间限制等。
二、培训和沟通为了确保员工能够正确执行工作流程，公司需要提供必要的培训和沟通机制。
培训应该覆盖工作流程的内容、操作要点以及可能遇到的问题与解决方法等。
培训可以通过面对面的培训、培训材料或者在线培训等方式进行。
此外，为了促进沟通和协作，公司还应建立有效的沟通机制，以确保各部门之间的信息畅通并及时对问题进行解决。
沟通机制可以包括定期例会、工作报告、电子邮件等。
有效的沟通可以避免信息传递不畅导致的工作延误或冲突。
三、建立监督和评估机制为了确保工作流程的标准化得以有效执行，公司需要建立相应的监督和评估机制。
监督机制可以包括定期巡检、抽样检查、流程审查等，以确保各个环节按照要求执行。
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
严谨管理公司部门工作流程规章制度
严谨管理公司部门工作流程规章制度1. 引言公司部门的工作流程规章制度对于企业的顺利运营以及员工的高效工作起着重要作用。
严谨管理工作流程规章制度是确保企业运行正常、有序、高效的关键。
本文将围绕严谨管理公司部门工作流程规章制度展开探讨，分析其重要性以及如何建立和完善相关制度。
2. 严谨管理工作流程的重要性严谨管理公司部门工作流程具有以下重要性：2.1 提高工作效率：严谨的工作流程规章制度能够规范员工的工作行为，减少人为疏漏和错误，提高工作效率。
2.2 保证质量和一致性：通过严格的工作流程管理，能够保证工作的质量和一致性，避免因工作失误而带来的不良后果。
2.3 促进团队合作：严谨的工作流程可以明确工作任务和责任，为团队成员之间的合作提供基础，提高团队协作水平。
2.4 提升安全性和风险控制：严格遵守的工作流程规章可以确保工作过程中的安全性和风险控制，减少事故和意外的发生。
3. 建立严谨的工作流程规章制度建立严谨的工作流程规章制度需要考虑以下几个方面：3.1 分工明确：明确各个部门的职责和任务，确保工作的有序进行。
3.2 流程规范：规范工作的流程和步骤，明确每个环节的具体要求，减少工作中的歧义。
3.3 验证与监控：建立验证和监控机制，确保工作流程得到有效执行，及时发现问题并进行纠正。
3.4 更新与改进：定期检查和评估工作流程规章制度的实施效果，根据需要进行更新和改进。
4. 完善工作流程规章制度的方法为了完善工作流程规章制度，可以采取以下方法：4.1 深入调研：与各个部门的员工进行沟通，了解实际工作中存在的问题和需求，为制定规章制度提供依据。
4.2 制定标准：根据调研结果，制定相应的工作标准和规则，确保工作流程的一致性和高效性。
4.3 培训与沟通：对员工进行相应的培训，使其了解并且能够遵守工作流程规章制度，加强沟通与理解。
4.4 定期检查：定期检查工作流程规章制度的执行情况，发现问题及时纠正，保证其有效性和公平性。
公司日程管理制度及流程
一、目的为提高公司工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本制度。
通过规范日程管理，明确工作计划，提高员工时间利用率，确保公司目标的实现。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员和行政人员等。
三、管理制度1. 日程规划（1）每位员工应于每周一上午完成本周工作计划的制定，并于周五下午进行总结，形成下周工作计划。
（2）工作计划应包括工作任务、预计完成时间、责任人等。
（3）工作计划应与部门经理或上级领导进行沟通，确保计划合理可行。
2. 日程执行（1）员工应按照既定的工作计划执行任务，确保工作进度。
（2）如遇特殊情况导致工作计划调整，应及时与上级领导沟通，并更新工作计划。
（3）每日工作结束后，员工应填写《每日工作总结表》，总结当天工作完成情况。
3. 日程监督（1）部门经理负责监督本部门员工的日程执行情况，定期检查工作计划完成情况。
（2）人力资源部负责对公司全体员工的日程管理进行监督，定期开展检查和评估。
四、流程1. 制定日程计划（1）员工根据自身工作职责，结合部门及公司整体工作安排，制定本周工作计划。
（2）员工将工作计划提交给部门经理或上级领导审批。
2. 执行日程计划（1）员工按照既定的工作计划执行任务，确保工作进度。
（2）如遇特殊情况导致工作计划调整，员工应及时与上级领导沟通，并更新工作计划。
3. 监督与评估（1）部门经理定期检查本部门员工的日程执行情况，确保工作进度。
（2）人力资源部定期对公司全体员工的日程管理进行监督，对工作计划完成情况进行评估。
4. 反馈与改进（1）部门经理和人力资源部根据监督和评估结果，对工作计划进行调整和优化。
（2）员工根据反馈意见，改进工作方法，提高工作效率。
五、奖惩措施1. 对按时完成工作计划的员工，给予一定的奖励。
2. 对未按时完成工作计划的员工，进行批评教育，并要求限期整改。
3. 对工作计划执行过程中出现严重问题的员工，进行严肃处理。
公司内部管理制度流程模板
公司内部管理制度流程模板公司内部管理制度流程模板如下：一、管理制度的制定和修订1. 公司内部管理制度由公司领导小组负责制定和修订。
2. 部门负责人负责执行公司内部管理制度，并定期汇报执行情况。
3. 公司员工对公司内部管理制度有异议或建议，可以向公司领导小组提出意见，并经讨论后确定是否修订。
二、公司内部沟通流程1. 公司内部沟通以邮件、会议、电话等形式进行，确保信息畅通。
2. 公司领导每月组织员工大会，汇报公司运营情况和重要决策。
3. 部门负责人每周组织部门例会，通报部门工作进展和安排下周工作计划。
三、公司内部考核评价制度1. 公司制定员工绩效考核评价制度，包括KPI考核、360度评价等方式。
2. 部门负责人负责对下属进行绩效考核评价，并提出奖惩建议。
3. 公司每年进行一次绩效考核评价，根据评价结果制定奖惩措施。
四、公司内部人事管理流程1. 公司招聘需经过部门负责人审核，确定需要职位和要求。
2. 入职员工需进行试用期培训和定期考核，确定是否转正。
3. 离职员工需提交书面辞职申请，并办理离职手续，公司对员工提前告知。
五、公司内部资产管理流程1. 公司规定员工使用公司资产需经过部门负责人审批。
2. 员工需保管好公司资产，不得私自乱用或外借。
3. 公司定期进行资产清查，发现问题及时处理。
六、公司内部纪律管理1. 公司规定员工需遵守公司纪律，不得迟到早退、擅离职守等。
2. 公司定期进行纪律检查，对违纪员工进行处罚。
3. 公司建立员工奖惩制度，对表现优秀员工进行奖励。
七、公司内部安全管理1. 公司定期进行安全演练和培训，确保员工安全意识。
2. 发生安全事故需及时上报，公司负责组织应急处置。
3. 公司设立安全委员会，定期检查公司安全设施和隐患，保障员工安全。
以上为公司内部管理制度流程模板，公司员工须严格遵守，保持公司内部管理秩序的规范和高效。
公司制度管理流程
公司制度管理流程⼀个公司的发展⼀定离不开科学的管理制度，那么制定公司制度管理流程就是很重要的事，如何制定公司制度管理流程呢，公司制度管理流程⼤概是怎样的呢，店铺⼩编整理了“公司制度管理流程”的内容为你答疑解惑。
公司制度管理流程范本⼀、⽇常管理制度(⼯作纪律)1、严禁迟到、早退现象，当⽉违规⼀次，次⽇点名，当⽉违规两次，罚款50元，当⽉违规三次，按⾃动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象，当⽉违规⼀次，次⽇点名，当⽉违规两次，罚款50元，当⽉违规三次，按⾃动离职处理。
3、严禁散播公司负⾯消息，当⽉违规⼀次，次⽇点名，当⽉违规两次，罚款50元，当⽉违规三次，按⾃动离职处理。
4、⼯作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现⼀次，5元乐捐。
5、⼯作期间保持办公场所环境卫⽣，仓库整洁。
6、严禁赚取差价，发现⼀次，100罚款，情节严重者，开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品，发现⼀次，100罚款，情节严重者，开除处理。
8、不得让客户把货款打⼊个⼈账户，发现⼀次，100罚款，情节严重者，开除处理。
9、⼯作期间不允许⼤声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现⼀次，5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当⽉违规⼀次，次⽇点名，当⽉违规两次，罚款50元，当⽉违规三次，按⾃动离职处理。
⼆、⽇常业务管理制度1、客户资料管理（1）全⾯搜集各⽚区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建⽴客户类别(⽉进货额在1000/⽉以上归为A类;⽉进货额在500元/⽉以上，1000元⼀下，归为B类;⽉进货额在500元/⽉⼀下，归为C类客户)。
（2）逐步建⽴客户商品信息档案，实现A类客户单店商品信息管理。
2、⽚区路线及周期管理（1）建⽴每⽚区客户路线拜访表，每线路⾄少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。
（2）根据⽚区客户数量，合理制度客户拜访周期。
根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
（3）每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
医药公司作业流程与管理制度
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷，明确相关责任特制定以下制度。 一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步的单据录入做好初步准备工作。
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务销售，特制定本流程： 商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入交验的准备。
供货企业
票货到 达时间
票据 份数
检验 报告
总件数
拼箱 件数
品规 数
票号
验收 时间
票据传递 时间
接收人
业务 经办人
日期
录入环节奖惩
基本资料录入错误的由采购部录入人员给予质管部信息建立人员负评2分。 基本资料在录入环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予录入人员1分负评。 基本资料中验收环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予验收人员1分负评。 录入时选错品种而导致品种的所属部门、生产厂家、批准文号、规格、单位等信息错误的给予录入人员负评1分。 录入时数量、单价、批号及效期、供应商、申购部门、结算人录入错误由审核员给予录入人员2分 录入人员票据整理不及时、传递不及时、发生遗漏、丢失的给予2分负评
公司运营流程及管理制度
一、引言为了确保公司高效、有序地运营，提高员工工作效率，降低运营成本，本公司特制定以下运营流程及管理制度。
本制度旨在规范公司各部门、各岗位的工作流程，明确职责，强化执行力，为公司的发展奠定坚实基础。
二、组织架构1. 公司设立董事会、监事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场营销部、生产部、技术研发部、客服部等职能部门。
2. 各部门负责人对总经理负责，部门内部实行层级管理。
三、运营流程1. 市场调研与产品开发（1）市场营销部负责市场调研，了解市场需求，收集客户意见。
（2）技术研发部根据市场调研结果，制定产品开发计划。
（3）生产部按照产品开发计划，组织生产。
2. 采购与供应链管理（1）采购部负责原材料、设备、办公用品等采购工作。
（2）供应链管理部负责供应商关系维护、采购成本控制等。
3. 生产管理（1）生产部根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产车间按照生产计划，组织生产。
（3）质量检验部负责产品质量检验，确保产品合格。
4. 销售与客户服务（1）市场营销部负责产品推广、销售渠道拓展。
（2）销售部负责客户关系维护、订单处理、售后服务。
5. 财务管理（1）财务部负责公司财务报表编制、税务申报、资金管理。
（2）成本控制部负责成本分析、成本控制。
6. 人力资源管理（1）人力资源部负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。
（2）员工关系部负责员工沟通、员工活动组织等。
四、管理制度1. 岗位职责各部门、各岗位应明确岗位职责，确保各项工作有序开展。
2. 工作流程各部门应制定详细的工作流程，确保工作高效、有序。
3. 沟通机制公司内部应建立畅通的沟通机制，确保信息及时传递。
4. 绩效考核公司实行绩效考核制度，对员工进行考核，激励员工不断提高工作效率。
5. 质量管理公司实行全面质量管理，确保产品质量。
6. 安全生产公司加强安全生产管理，确保员工生命财产安全。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***号流程管理制度1、目的为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。
2、适用围涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。
“**集团”是指**控股、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**。
3、定义和缩略语3.1 流程管理制度指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规，是流程规化管理体系的纲领性文件。
3.2 高阶流程指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。
3.3 低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含3级）的流程。
3.4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。
可以通俗的理解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程，是一个域。
3.5 域过程域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程。
比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程。
3.6 子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。
子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。
3.7 流程owner指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。
3.8 流程责任矩阵是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。
一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。
3.9 PMO是Process management office的缩写,即流程管理委员会，为公司级流程管理部门。
3.10 E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。
4、流程管理原则4.1 业务流程流程作为贯穿组织架构的工作流转过程，应有公司级统一的业务流程体系。
流程体系中应对流程进行分类分级，且需要保持高阶流程在公司层面的统一。
公司级统一制定发布的低阶流程在其适用围各业务系统必需遵守，不允许另行制定和执行本系统个性化的流程；对于公司级暂不统一规定的流程，需要建立和维护时由流程的owner发起，按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核，确定使用围，并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在其他系统试点或进行借鉴。
对于统一的流程中，因业务性质不同而更详细的操作说明可以“操作手册”形式来作为流程的补充和细化。
4.2 流程管理流程管理应以业务部门为主体，各级流程管理部门在流程建设过程中应起到组织、统筹、方法指导和推动的作用，帮助业务部门发挥创新能力。
落实业务部门的主体作用，要求各级流程均明确相应的业务部门或岗位作为流程的owner，对流程的制定和执行负责。
按流程级别来分owner包括域的owner、域过程owner、流程owner和各级子流程的owner。
域owner由PMO与公司管理层确定，域下属的各级流程owner以域owner为主确定。
5、流程管理模式根据流程管理原则，为确保流程建设的有效推行，对流程管理模式和组织明确如下：5.1 流程管理模式实行三级管理模式，即公司级、系统级和部门级三级，其对应的部门或岗位分别为PMO、业务系统办公室（或BU流程经理）、部门流程经理。
5.2 流程管理组织流程管理组织包括公司各级管理者、各级流程管理部门、流程owner三部分，其相应的职责详见第6条。
6、流程管理的组织与职责公司流程管理总负责为公司高层管理者；流程体系的总体规划、建设计划、流程管理规、培训/支持/指导等组织、统筹性工作由流程管理部门PMO和各业务系统办公室（BU流程经理）负责；而除公司级流程总体框架外，各级业务流程的建立、维护、优化、E化等工作由业务部门——流程责任矩阵确定的流程Owner 来负责。
具体如下：6.1 各级管理者的流程管理职责各级管理者在其所管理的层面和围，对流程管理工作负有指导、推动、协调、落实相应工作的权利和义务。
当其同时还作为流程责任矩阵中流程owner的角色时，应同时履行这两种职责。
6.1.1 公司管理高层总体负责公司流程的规化管理和持续改进工作，明确愿景和方向，审批流程建设的计划和方案，对阶段性成果提出指导和审批意见，提供和协调相关资源，总体负责核心业务流程的优化。
6.1.2 业务系统负责人根据公司的流程管理原则，指导、推动、落实与本系统相关的流程管理工作。
包括但不限于：参与公司级流程框架、流程规化管理体系的制定，发表意见和建议；参与流程建设的目标、计划确定，对阶段性成果发表意见和建议；授权指定人员组织、推动、落实、贯彻本系统相关的流程管理工作。
6.1.3 部门负责人根据公司的流程管理原则，落实、贯彻与本部门相关的流程建立、优化和规化管理工作。
对本部门、以本部门为owner的业务流程负责主导规划、建立和持续改进（优化、E化、实施、检查监控）的工作；对本部门不是owner但参与执行的流程，应积极提供资源配合流程建设，及时反馈意见和建议并落实推行。
6.2 流程管理部门职责6.2.1 PMO规划公司流程体系，建立、维护公司级流程框架；组织公司级核心流程建设，建立、维护、推行流程规化管理体系；培训、支持和辅导业务部门进行流程管理；监控公司流程体系的运行情况，建立、执行流程体系和流程管理方法的持续改进机制，使公司的流程管理水平得到持续提升。
6.2.2 业务系统办公室（BU流程经理）作为流程管理的二级管理者，与PMO配合，参与公司级核心流程的建设，执行与业务系统相关的流程管理工作，包括但不限于与本系统相关流程建设的组织、宣传，流程建立、优化的发起、审核，流程推行、流程检查、跨系统的流程协调等。
6.2.3 部门流程经理作为流程管理的三级管理者，在PMO、业务系统办公室（BU流程经理）的组织和指导下，参与公司级流程建设，执行本系统跨部门的流程建设，组织本部门的流程建设，包括但不限于执行相应围的流程建立、优化、培训、沟通、新流程推行、定期检查等工作。
6.3 流程Owner根据流程管理原则，各级业务流程均需确定流程的owner，由其对流程的建立、日常运行、维护、优化、E化等工作自始至终担负主体责任，包括但不限于执行、协调、跟踪、监督、反馈、审核、调整等。
流程体系各级owner参见相关文件《流程责任矩阵》。
7、流程管理规流程管理规通指流程建设和日常管理需遵循的原则和标准，以下对规做总体描述，具体执行的流程和标准请参见附件[附录2：流程建立、维护流程（试行）、附录3：流程描述规（试行）]。
7.1 描述规公司流程体系应有统一的描述规，对各级流程的描述方式、模板和统一符号体系进行规定，以保障公司围对流程统一的表达方法，这是确保流程得到清晰一致的理解和有效执行的前提。
经过公司发文的流程描述规，全公司围必须遵循执行，不允许擅自采用其他描述规，包括文件结构、模板、符号等。
7.1.1 描述规制定各级流程的描述方法，描述模板和规，由PMO征求各业务系统意见后统一制定，经公司统一发文后执行。
7.1.2 描述规维护流程描述规由PMO定期（或不定期)检查维护，确保其可操作性。
仅符号体系的变动，更改后由PMO通知生效；描述文件结构、模板的变化需经公司统一发文生效。
7.2 控规流程必须设有关键控制点，以规避业务风险、进行合理控制。
关键控制点对流程是否达成目标起决定性的作用，在流程制定中应仔细讨论其合理性，在流程执行中应确保被遵循，并将作为流程检查监控的重要容。
流程域须有相应的KPI ，以衡量流程执行的绩效，并作为流程改进的重要依据。
对关键的低阶流程，建议根据具体情况设立相应的KPI，以保障高阶流程KPI 的实现。
7.3 流程体系的建立、维护7.3.1 流程体系的建立、维护流程体系包括流程总体框架、流程清单、流程关系总图。
流程体系应由公司流程管理部门PMO发起，在主要业务部门资源参与下建立，并定期根据公司战略和业务的变化来进行维护。
流程体系定期维护时间为1年，经公司发文生效；日常工作中可根据具体流程的变化或管理重点的调整进行小版本的维护，可不经公司发文程序直接在流程管理的相关平台发布。
7.3.2 高阶流程的建立、维护流程体系中的高阶流程包括一级流程和二级流程。
高阶流程一般随流程体系的建立而建立，日常发生变更不是很频繁。
随着业务的发展，日常可以做一些小版本的更新。
高阶流程的建立、维护由PMO组织发起，由域流程的owner授权相应人员负责制定，域流程的owner审批，并得到高层管理者批准。
7.3.3 低阶流程的建立、维护低阶流程指三级以下（包含三级）的流程，是直接指导业务运作的具体流程，其建立、维护对流程体系保持完备性、合理性很重要。
低阶流程的建立、维护包括根据业务的需要，新建立一个流程，或者对原有的流程进行部分容的修改甚至废除。
因低阶流程的建立和维护相对高阶流程比较频繁，在管理上须有规的控制流程，保障该流程与流程体系、高阶流程的要求相符，制定、修改和发布程序合理。
在低阶流程建立和维护上，要求遵循以下原则：1）业务部门应增强流程管理意识，日常工作中发现符合流程建立、维护的情况[a.流程体系的持续改进；b. 日常业务或管理上的变更,详细说明见附录2：流程建立、维护流程（试行）6.2.1.1流程的触发事件]，应该由该流程的owner（未建立的应由流程主导者）发起流程的建立或维护工作。
2）为保障流程的严肃性和可执行性，新建或维护后的流程应首先发布进入试行状态。
在试行期后，根据试行情况反馈，确定是否进入正式运行状态。
一般试行期至少为1个月，但如果1个月中，该流程没有运行过1次，或者在此期间没有收集到任何支持、反对的反馈意见，需延长试行期，具体延长时间根据情况由业务系统办公室（BU流程经理）和PMO确定。
3）流程试运行和正式运行需经相应的审批，基本程序如下（详见附录2：《流程建立、维护流程》）：流程制定者提出试运行或正式运行申请，根据流程级别和使用围的不同经由不同的审批程序：——单一的部门流程：部门负责人审批，本系统办公室（BU流程经理）审核，抄送PMO备案后发布；——跨部门流程：包括系统跨部门和系统间流程。
3级流程，由参与流程的各部门负责人会签后，经相关的系统办公室（BU流程经理）及PMO审核，最后由流程域owner审批后发布。
3级流程以下的各级子流程，由参与流程的各部门会签、系统办公室（BU流程经理）审核，抄送流程域owner和PMO后发布；——对于因一个流程的建立或维护而需要建立、修改其他流程的情况，流程制定者应在制定流程过程中与相关流程的owner明确流程建立或修改方案，在试运行、正式运行申请中说明并提交会议纪要。