质量管理体系各种质量记录(DOC 101页)

15
张文武
生产部
钱润琦 2015.2.1
16
谈军耀
生产部
钱润琦 2015.2.1
17
张永军
生产部
钱润琦 2015.2.1
18
滕国勇
生产部
钱润琦 2015.2.1
19
周洁
生产部
钱润琦 2015.2.1
20
宛竹华
生产部
钱润琦 2015.2.1
21
吴敏法
生产部
钱润琦 2015.2.1
22
朱仁林
生产部
钱润琦 2015.2.1
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明： 1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。 2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
填表人：
设施名称：
月 年
保养项目及内容
设施日常保养记录
设施编号：
使用部门：
保养人：
编号：QR-6.3-05
频率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
编号：QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 质量策划项目名称：
执行部门： 执行情况：
№：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
批准人：
日期：
验证人：
管理人员由总经理评价。
编号：QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容：
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
日期：
编号：QR6102 时间：
培训题目：
地点： 参加培训人员签到（共 人）：
培训记录表
№： 培训老师：
培训方式：
培训方式
培训内容
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
生产设施配置申请单
编号：QR-6.3-01 设施名称
型号（规格） 使用部门
主要技术参数：
购置数量 单价预算 到厂日期
№：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
编号：QR-6.3-02 设施名称
型号（规格） 生产厂家
主要技术参数：
设施验收单
出厂编号
№：
价格
进厂日期
随机附件及数量：
随机资料： 设施安装调试情况：
设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名：
日期：
生产部门签名：
日期：
编号：QR-6.3-03 序号 本厂编号
设施名称、型号规格
设备台帐
生产厂家
价格 起用日期
使用部门
№： 放置地点 备 注
日期：
更改审查意见： 批准意见：
更改人：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
编号：QR4102 文件名称
作废原因：
文件作废申请
编号
№： 版本
份数
所在部门意见：
申请人：
日期：
文件保管部门意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
编号：QR-4.2.3-02
序号
文件名称
外来文件确认记录
文件编号 文件来源 文件类型 确认日期 确认签名
签回
日期
份数
编号：QR-4.2.3-03
时间
文件名称
文件借阅、复制记录
编 号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签 名 归还时间
部门： 序号
部门受控文件清单
文件名称
编号
编号：QR-4.2.3-04
版本
备注
编号：QR-4.2.3-04 文件名称
申请更改原因：
更改前内容：
文件更改申请
编号
№： 版本
申请人： 更改后内容：（可另附页）
编号：QR-4.2.3-01 序 号
文件名称
有效文件清单及配备表
文件编号
版本/ 修改
配备状态（分发号、发放部门与份数） 01 02 03 04 05 06 07 08
编制：
日期：
批准：
日期：
编号：QR-4.2.3-03
序 号
文件名称
文件发放回改记录
文件编号 分发号 版本
部门
发放记录
签收
日期
份数
№ 回收记录
日期：
编号：QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号：QR-5.6-01 评审目的：
№：
评审参加部门、人员： 评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：QR5403
№：
评审会议时间、地点：2013 年 12 月 8 日 公司会议室
8
赵天兴
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
9
吴秦健
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
10
张晓惠
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
11
陈林
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
12
马晓玲
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
13
陆亚州
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
14
钱龙
生产部
钱润琦 2015.2.1
能力评价 强 一般 差
评价人 钱润琦
日期 2015.2.1
备注
2
路亚娟
质保工程师
钱润琦 2015.2.1
3
陈开
综合部
钱润琦 2015.2.1
4
陈洪才
综合部Biblioteka 钱润琦 2015.2.15
姚洪
销售部
钱润琦 2015.2.1
6
袁玉琴
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
7
张惠
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
地点 记录人
№：
姓名
参加人员签到表
部门
姓名
部门
员工名册
序号 姓 名 性别 年龄 文化程度 职务(工种) 进单位时间
备注
编号:QR-6.2-01
岗位
学历
岗位人员能力确认表
工作经历
N0： 岗位技能
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
岗位人员能力确认表
编号：QR6103
序号
姓名
1
范国庆
职务(工种) 管代
评审目的： 就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人
评审内容及纠正和预防措施： 1.内部质量管理体系审核情况
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审会议记录
编号：QR5602 时间
主持人 会议内容：
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）
考核方式及考核成绩： 培训的有效性评价（包括理论考核、操作考核等）：
评价人员 部门
编号：QR-6.2-06 培训日期 培训内容
序号 姓 名
______年员工培训档案
考核情况
__________年度员工培训计划
编号：QR6101 序号 培训日期
培训对象
负责部门