医院物资供应流程
医院设备、物资、低值耗材采购流程图
三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
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责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
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责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
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责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
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责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
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责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
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责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。
医院物资采购制度
医院物资采购制度一、总则为规范医院物资采购行为，加强采购管理，确保医院物资供应的合理性和有效性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有部门和岗位的物资采购活动。
三、采购程序1.需求确认各部门根据工作需要，提出物资采购需求，并填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2.招标或比价3.评审根据招标文件或比价结果，成立采购评审委员会，对投标或报价进行评审。
评审主要考虑物资质量、价格、售后服务等因素，最终确定供应商。
4.签订合同确定供应商之后，双方需签订正式合同，并明确物资交付时间、质量标准、价格等内容，并对合同进行备案。
5.验收及付款四、采购管理1.制定采购计划医院管理部门根据各部门需求和绩效评价结果，制定年度采购计划，并根据实际情况进行调整。
2.供应商管理3.采购合同管理采购部门需建立采购合同档案，并对合同进行备案和管理。
合同到期前需提前与供应商进行续约或解除合同，并及时通知有关部门。
4.物资库存管理医院物资部门要做好物资库存管理，定期清点物资库存，及时补充和调整库存量，确保物资供应的及时性。
5.采购统计报表医院采购部门要做好采购统计工作，定期向院领导和相关部门提供采购报表，包括物资采购金额、品种、供应商等情况，并根据报表进行数据分析，为决策提供依据。
五、监督与约束1.内部监督医院内部设立专门的监督机构，负责对采购行为进行监督和检查，对违反采购制度的行为进行处理。
2.外部监督3.公开透明六、附则1.本制度由医院管理部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效。
以上为医院物资采购制度的主要内容，通过制定和实施此制度，可以规范医院采购行为，提高采购效率和质量，确保医院物资供应的安全性和稳定性。
同时，也可以加强采购监督和管理，减少采购风险，为医院提供良好的物资保障。
医院供应室工作流程
医院供应室工作流程医院供应室工作流程篇一：医院供应室工作流程医院供应室工作流程供应室是医院内各种无菌物品的供应单位，它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。
现代医院供应品种繁多、涉及科室广、使用周转快，每项工作均关系到医疗、教学、科研的质量。
如果消毒不彻底会引起全院性的感染，供应物品不完善可影响诊断与治疗，因此做好供应室工作是十分重要的，也是医院工作不可缺少的组成部分。
布局合理、符合供应流、职责分明、制度完善等手段、是确保供应质量的前提。
消毒供应中心(室)标准工作流程(七个环节)：回收----分类----清洗----检查与包装----灭菌----储存----发放。
一、回收 1、器械、物品使用后，科室及时清除明显的污物(常水冲洗)，避免干燥，封闭暂存。
2、供应中心(室)工作人员定时、按照规定的路线、使用专用封闭式回收车(或箱)回收至科内。
3、回科后，与清洗人员交接物品数量，避免在科室清点、核对污染器械、物品，减少交叉感染。
4、每次回收后，清洁消毒回收车(或箱)，干燥存放。
5、使用后的一次性物品和医疗废物不得回收到消毒供应中心(室)再转运处理。
二、分类1、按个人防护要求着装，与下收人员交接回收的物品数量。
2、根据器械的不同材质、性状、精密程度、污染状况进行分类。
3、损伤性废物投入到锐器合内，感染性废物投入黄色污物袋内。
三、清洗 1、不同类型的器械、物品，采用不同的清洗方法(包括手工清洗和机械清洗)。
2、耐热、耐湿的器械、物品宜采用机械清洗方法。
3、精密、复杂的器械应先手工清洗、超声加酶洗，再用机械清洗方法或手工精洗。
4、清洗基本流程：预洗(自来水)—→清洗(手工或机械+酶)—→漂洗1(自来水)—→漂洗2(去离子水或蒸馏水)—→消毒(湿热方法)—→润滑(水溶性油)—→干燥(烘干或擦干) 。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
医院后勤物资供应管理制度
医院后勤物资供应管理制度第一章总则第一条为了规范医院后勤物资供应管理，保障医院正常运营，提高医疗服务质量，根据《医疗机构管理条例》、《医院后勤管理规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤物资的采购、储存、配送、使用、处理等全过程管理。
第三条医院后勤物资供应管理应遵循合法、合规、公开、公正、透明的原则，确保物资质量，满足医院临床需求。
第四条医院后勤物资供应管理应建立健全责任制，明确各部门和人员的职责，加强内部监督，确保管理制度的落实。
第二章物资采购管理第五条医院后勤物资采购应根据医院临床需求，制定采购计划，明确采购品种、规格、数量、质量要求等。
第六条医院后勤物资采购应通过公开招标、竞争性谈判等方式进行，选择具有资质的供应商，确保物资质量。
第七条医院后勤物资采购合同应明确合同条款，包括货物质量、数量、价格、交货时间、售后服务等，并签订合同。
第八条医院后勤物资采购应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，对不合格的供应商应采取相应措施。
第三章物资储存管理第九条医院后勤物资储存应根据物资的性质、规格、数量等，合理规划仓库，确保物资安全、便于管理。
第十条医院后勤物资储存应建立健全库房管理制度，明确库房管理人员职责，确保物资质量。
第十一条医院后勤物资储存应定期进行盘库，核对库存，确保账物相符。
第十二条医院后勤物资储存应建立健全消防、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全措施，确保物资安全。
第四章物资配送管理第十三条医院后勤物资配送应根据医院临床需求，制定配送计划，明确配送时间、地点、数量等。
第十四条医院后勤物资配送应选用合适的运输工具，确保物资安全、及时送达。
第十五条医院后勤物资配送应建立健全配送管理制度，明确配送人员职责，确保物资质量。
第五章物资使用管理第十六条医院后勤物资使用应按照规定的用途、剂量、方法等进行，确保临床需求。
第十七条医院后勤物资使用应建立健全使用管理制度，明确使用人员职责，确保物资安全、有效。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
完整版)医院采购工作流程及制度
完整版)医院采购工作流程及制度流程：临床科室提出采购需求，填写《物资请购单》，并经过科室主任签字确认后，交至主管部门审核。
㈡审核流程：主管部门审核请购单，确定采购物资的品种、规格、数量、质量标准和采购方式，并填写《采购计划单》。
㈢报批流程：《采购计划单》报批后，采购部门按照规定程序进行招标或询价，并制定《采购合同》。
㈣验收流程：采购物资到货后，采购部门进行验收，确认物资的品种、规格、数量、质量标准和合同要求一致后，填写《验收单》。
㈤入库流程：验收合格的物资，由仓储部门进行入库登记，并分类存放。
四、固定资产、办公用品、卫生被服的采购采购流程与药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购流程相似，但需经过主管部门和财务部门的审核，并严格执行采购计划和采购合同。
五、采购制度医院采购制度是医院内部管理的重要制度，包括采购流程、采购标准、采购程序、采购档案、采购合同、采购监督和采购评价等方面的规定。
医院应根据实际情况，不断完善和改进采购制度，提高采购工作的科学性和规范性，确保医院采购工作的顺利开展。
常规药品、医用耗材和卫生材料的采购申请由仓储部门库房管理员根据当前库存数量和消耗情况提出，并由主管部门审批。
常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月，以保证物资周转率年度达到10次以上。
采购目录以外的物资由使用部门提出申请，经主管部门审核并由院长审批。
采购目录以外的药品、医用耗材和卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量。
经使用3个月能够正常使用的，纳入相应的采购目录管理，否则不得纳入。
物资采购申请批准后，统一交到仓储部门，由库房管理员编制《物资请购单》。
请购单应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，在备注栏中注明生产厂商。
采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审。
医院科室物资管理制度及流程
一、目的为加强医院科室物资管理，提高物资使用效率，确保医疗、教学、科研工作的顺利进行，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于医院所有科室的物资管理工作。
三、物资管理制度1. 采购管理（1）科室根据实际需求，填写《物资采购申请单》，经科室负责人签字后报送后勤科。
（2）后勤科根据科室申请，制定采购计划，进行招标采购。
（3）采购员在采购过程中，应货比三家，确保物资质量，降低采购成本。
2. 验收管理（1）采购员将采购的物资送至科室，科室负责人或指定人员进行验收。
（2）验收人员应仔细核对物资的品种、规格、数量、质量等，确认无误后签字。
3. 仓储管理（1）科室设立物资仓库，由专人负责管理。
（2）物资入库时，仓库保管员应认真核对品种、规格、数量、质量等，填写《入库单》。
（3）物资出库时，凭《领用单》进行，并做好登记。
4. 领用管理（1）科室根据实际需求，填写《领用单》，经科室负责人签字后报送仓库。
（2）仓库保管员根据《领用单》发放物资，并做好登记。
（3）科室领用物资后，应及时使用，避免浪费。
5. 盘点管理（1）每月进行一次物资盘点，确保账实相符。
（2）盘点中发现差异，应及时查明原因，并采取措施予以纠正。
6. 废弃物资管理（1）科室废弃物资应按照相关规定进行分类、收集。
（2）废弃物资由后勤科统一处理。
四、物资流程1. 科室提出采购申请，后勤科制定采购计划。
2. 采购员进行招标采购，确保物资质量。
3. 采购员将采购的物资送至科室，科室负责人或指定人员进行验收。
4. 验收合格的物资入库，仓库保管员填写《入库单》。
5. 科室根据实际需求填写《领用单》，仓库保管员发放物资。
6. 每月进行一次物资盘点，确保账实相符。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由后勤科负责解释。
3. 科室应严格执行本制度，如有违反，将追究相关责任。
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医院物资供应流程
一、物质采购。
计划员根据科室使用要求，制定采购计划，由采购员确定供货商，并通知供货商备货。
二、供货商供货。
供货商按计划清单组织货源送达库房，并提供与之相符的票据。
三、物质验收。
质检员、保管员验收核对所采购货物的品名、数量、质量、规格，核对无误后进行登记并在供货单据签收。
四、物质入库。
供货票据报分管科长审批后，办理入库手续。
五、物质申领。
使用科室负责人根据日常工作所需提出物质申领明细，材料会计开具调拨单，并通知库房发货。
六、物质出库。
库房保管员核对出库单所发货物的品名、数量、规格、经核对无误在出库单上签字后，再发放物资。
七、物质下送。
根据各科室物资申购明细，物质配送组及时送货到使用科室。
八、科室核收。
送货员按科室计划和分工，将货物下送至各科室，经双方核对无误后，由科室负责人（护士长或助理）签收。