KPI指标分解多维度统计分析表-【最终版】
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KPI指标分解表
重工比率 首件签核准确率 来料检验合格率
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
KPI分解表
直接上级、活 动主持者 直接上级、行 政监督情况
196
194
关键绩效指标
关键绩效指标 更新的及时性
绩效考评及时 性
数据提供的及 时性和准确性
信息披露的及 时性
合同签订的及 时性
入职手续办理 的及时性和准 确性 工作交接准性
文件传递效率
文件制作效率
内部刊物出刊 的及时性和质 量
指标定义
指在实施关绩绩效指标考评过程 中，公司领导、部门负责人要求对 不合理的或增减的指标进行及时 更新(需审批)。
度 15 分。
部
户的反映
发现一次扣 2—10 分，扣分幅度 20 营销服务 直接上级、客
分
部
户的反映
客户反映一次不满意扣 1—5 分，扣 营销服务
分幅度 10 分
部
未及时更新，每次扣 2—5 分，扣分 营销服务
幅度 10 分。
部
直接上级、客 户的反映 直接上级、数 据需求部门的 反映
关键绩效指标 工作方法、流程 等持续改进
直接上级、接 收文件部门
直接上级、各 部门
关键绩效指标
机要文档归档 及时性与安全 性
印章使用准确 性
指标定义
指公司重要、秘密文件等文件(电 子)于每月 30 日前归档，并采取 相应措施保证文件资料(电子文 档)的安全性 指用章类型、流程、批准程序的 正确性，借章的手续齐备
考评标准
未按时归档每次扣 0.5—3 分，秘密 信息泄漏每次扣 2—10 分，扣分幅 度 15 分。
乱用、乱借印章每次 3---10 分，扣 分幅度 15 分。
被考评部 门
职能部门
行政服务 部
表（三）
数据来源 (考评部门)
196
194
关键绩效指标
关键绩效指标 更新的及时性
绩效考评及时 性
数据提供的及 时性和准确性
信息披露的及 时性
合同签订的及 时性
入职手续办理 的及时性和准 确性 工作交接准性
文件传递效率
文件制作效率
内部刊物出刊 的及时性和质 量
指标定义
指在实施关绩绩效指标考评过程 中，公司领导、部门负责人要求对 不合理的或增减的指标进行及时 更新(需审批)。
度 15 分。
部
户的反映
发现一次扣 2—10 分，扣分幅度 20 营销服务 直接上级、客
分
部
户的反映
客户反映一次不满意扣 1—5 分，扣 营销服务
分幅度 10 分
部
未及时更新，每次扣 2—5 分，扣分 营销服务
幅度 10 分。
部
直接上级、客 户的反映 直接上级、数 据需求部门的 反映
关键绩效指标 工作方法、流程 等持续改进
直接上级、接 收文件部门
直接上级、各 部门
关键绩效指标
机要文档归档 及时性与安全 性
印章使用准确 性
指标定义
指公司重要、秘密文件等文件(电 子)于每月 30 日前归档，并采取 相应措施保证文件资料(电子文 档)的安全性 指用章类型、流程、批准程序的 正确性，借章的手续齐备
考评标准
未按时归档每次扣 0.5—3 分，秘密 信息泄漏每次扣 2—10 分，扣分幅 度 15 分。
乱用、乱借印章每次 3---10 分，扣 分幅度 15 分。
被考评部 门
职能部门
行政服务 部
表（三）
数据来源 (考评部门)
3.KPI-所有职能部门指标分解表汇总
绩效指标清单_总经理（未来组织结构）
关键绩效指标
指标公式/定义
层级
质/量化
数据来源
1.01 资本运用报酬率
=息税前利润/(固定资产+流动资产-流动负债)
公司
量化
财务报表
1.02 产品销售收入
=产品销售收入
公司
量化
财务报表
1.03 净利润
=净利润
公司
量化
财务报表
1.33 费用率
=总费用/产品销售收入
公司
人力资源部对同仁战略认知的 调查数据
人力资源部
半年 半年
1 of 1
构面 财务构面 财务构面 财务构面 财务构面 财务构面
关键成功因素 1.0 提高资本运用报酬率 1.0 提高资本运用报酬率 1.0 提高资本运用报酬率 1.3 降低成本 1.4 提高资产利用率
顾客构面
2.1 满足目标顾客需求
学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.3 战略认知
4.31 战略认知覆盖率
Байду номын сангаас
=对公司战略理解的同仁数/总同仁数
公司
质化 量化 量化 量化 量化 量化 量化
目标顾客满意度调查统计资料 行销企划部
半年
同仁能力评估资料
人力资源部
半年
财务报表和同仁薪资奖金数据 财务部
人力资源部同仁满意度调查数 据
人力资源部
SAP人力资源模块
人力资源部
最全的绩效考核KPI指标库(含表格)
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
检测质量检验人员日常工作的情况
9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测采购部门采购计划的完成情况
2
采购成本降低率
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果
3
供应商一次交检合格率
供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
4
供应商信息管理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内ห้องสมุดไป่ตู้营销效果
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
检测质量检验人员日常工作的情况
9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测采购部门采购计划的完成情况
2
采购成本降低率
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果
3
供应商一次交检合格率
供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
4
供应商信息管理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内ห้องสมุดไป่ตู้营销效果
绩效指标分解表
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 检验合格数/来料报验数×100%
经营策划M1 二、1公司指标
财务部
经营目标
经营计划完成率 利润完成率
经营计划 库存周转率
货款回收管理过 程
资金回收率
≥95% ≥95%
一、公司
绩效指标分解表
文件编号：
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
管理评审 M4
管理评审 管理评审改进项目完成率 100%
次/季 质量管理部 完成项数/计划项数×100%
内部审核 M3
体系审核过程 不符合项关闭率
100%
次/年 质量管理部 按时关闭数/不符合项总数×100%
次/季
财务部 （同比下降5%）
质量管理部 记录不及时提交的次数
营销中心
已开展的合同评审数/应开展的合同评 审数×100%
营销中心 准时交付量/应交付数量×100%
仓储物流部 实际符合数/实际抽查数×100%
仓储物流部 实际准确数/实际抽查数×100%
营销中心
顾客满意度调查表对主要客户（月供 1000件以上）评分的平均值
四、3公司
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
顾客 导向 过程 COP
生产部
生产计划过程 设备管理 设备管理 交付过程
生产计划产值完成率 设备维护计划达成率 关键设备运行效率
产品准时交付率
≥95.5% 次/月
(整理)关键绩效考评指标分解表.
职能部门
直接上级、接收文件部门
内部刊物出刊的及时性和质量
指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。
未及时出刊，每次扣1—5分，犯常规性一次扣0.5—3分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级、各部门
表（三）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
被考评部门
数据来源
(考评部门)
机要文档归档及时性与安全性
指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月30日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性
当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。
分公司、区域市场
财务部
当期新增经销商个数
指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数
按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。
分公司、区域市场
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
每发现一次扣2—7分，扣分幅度20分。
仓储部
直接上级
产品出入库正确性
指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。
设计制作效果
指客户对所设计图纸及销售工具的满意度
客户反映一次不满意扣1—5分，扣分幅度10分
营销服务部
直接上级、客户的反映
客户档案及有望个案的及时更新
指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效
直接上级、接收文件部门
内部刊物出刊的及时性和质量
指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。
未及时出刊，每次扣1—5分，犯常规性一次扣0.5—3分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级、各部门
表（三）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
被考评部门
数据来源
(考评部门)
机要文档归档及时性与安全性
指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月30日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性
当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。
分公司、区域市场
财务部
当期新增经销商个数
指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数
按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。
分公司、区域市场
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
每发现一次扣2—7分，扣分幅度20分。
仓储部
直接上级
产品出入库正确性
指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。
设计制作效果
指客户对所设计图纸及销售工具的满意度
客户反映一次不满意扣1—5分，扣分幅度10分
营销服务部
直接上级、客户的反映
客户档案及有望个案的及时更新
指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效
关键绩效考评指标分解表
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。
绩效考评及时性
指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。
每发现一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣1—5分，扣分幅度为10分。
职能部门
人力资源部、公司领导
数据提供的及时性和准确性
指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。
未按规定时间提供数据每一次扣1---4分，提供的数据不准确，每项扣0.5—3分，扣分幅度15分。
设计制作效果
指客户对所设计图纸及销售工具的满意度
客户反映一次不满意扣1—5分，扣分幅度10分
营销服务部
直接上级、客户的反映
客户档案及有望个案的及时更新
指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效
未及时更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分。
营销服务部
直接上级、数据需求部门的反映
表（四）
关键绩效指标
未按时归档每次扣0.5—3分，秘密信息泄漏每次扣2—10分，扣分幅度15分。
职能部门
直接上级
印章使用准确性
指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备
乱用、乱借印章每次3---10分，扣分幅度15分。
行政服务部
直接上级
司机出车安全性
指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。
绩效考评及时性
指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。
每发现一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣1—5分，扣分幅度为10分。
职能部门
人力资源部、公司领导
数据提供的及时性和准确性
指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。
未按规定时间提供数据每一次扣1---4分，提供的数据不准确，每项扣0.5—3分，扣分幅度15分。
设计制作效果
指客户对所设计图纸及销售工具的满意度
客户反映一次不满意扣1—5分，扣分幅度10分
营销服务部
直接上级、客户的反映
客户档案及有望个案的及时更新
指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效
未及时更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分。
营销服务部
直接上级、数据需求部门的反映
表（四）
关键绩效指标
未按时归档每次扣0.5—3分，秘密信息泄漏每次扣2—10分，扣分幅度15分。
职能部门
直接上级
印章使用准确性
指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备
乱用、乱借印章每次3---10分，扣分幅度15分。
行政服务部
直接上级
司机出车安全性
指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象
关键绩效指标(KPI)分解表
职能部门
直接上级和行政监督
文字数据出错次数
指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数
每发现一次扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
直接上级和相关部门
内部服务满意度
指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度
每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
分公司、区域市场
财务部
应收账款回收率
(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%
当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。
分公司、区域市场
财务部
当期新个数
按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。
直接上级和行政监督
文字数据出错次数
指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数
每发现一次扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
直接上级和相关部门
内部服务满意度
指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度
每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
分公司、区域市场
财务部
应收账款回收率
(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%
当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。
分公司、区域市场
财务部
当期新个数
按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。