企业安全风险分级管控辨识评估清单

8
回柱绞车固定不牢靠，钢丝绳断丝断股、排绳不整齐，刹车失灵，误操作，电机超负荷运行，行车行人，停车不阻车，轨道左右不平，轨距过大或过小，枕木铺设不达标，道心充填不实，设备列车连接不牢靠。发生断绳、跑车、落道或侧翻等，造成伤人事故，导致设备列车损坏。
机械
2
3
6
一般
1、绞车司机必须由经培训合格，并取得绞车司机证的人员担任，其他人员不准操纵。作业前进行手指口述安全确认，严格按照操作规程操作。
7、漏电、过流、保护接地齐全可靠；
8、三开一防、两防锁设施齐全完好；
9、检修开关时必须办理停、送电票，挂警示牌并有专人监护；
10、交接班时应执行手指口述要求。
综采队长
生产矿长
10
温度过高、供电电缆绝缘老化、短路、漏电、过负荷运行。设备温度过高、电缆过负荷、短路引起火灾事故。
火灾
2
3
6
一般
1、温度计读数准确，保证通风良好；
2、打设不小于1.6米长的9根地锚，四压两戗齐全，绳头、绳皮完好；
3、绞车使用之前对地锚、压柱、绳头连接销、抱闸、操作手柄、油位、钢丝绳检查一次，每周进行一次断丝、磨损测试；
4、作业前派专人负责对钢丝绳进行排绳，严禁钢丝绳缠绕混乱；
5、严禁超负荷拉移；
6、严格执行“行人不行车，行车不行人”制度；
7、作业前派专人负责对运行轨道、枕木、道心及设备列车轮轴等设施进行检查维护；
3、更换托辊及其它检修作业时，必须停机并闭锁；
4、安设急停装置，每班进行检查及维护，确保完好。
综采队长
生产矿长
一
回采运输顺槽皮带输送机机尾
5
煤矸卷入滚筒，转载点设施不规范，人员误操作，本部皮带停机后部皮带运行，随意跨越机尾。煤矸飞溅伤人、损坏皮带、埋机尾，跨越机尾伤人
机械
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2
6
一般
1、每班加强检查清扫器确保完好，司机及时清煤；
触电
2
3
6
一般
1、启动开关、电机接线合格，每月检查１次；
2、开关、电机有接地极，每月测试１次电阻，接地可靠；
3、开关与电机的连接线完好，每班检查１次；
4、开关每班进行１次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；
5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护；
6、班前会严格按照停送电流程贯彻，必须严格执行停送电制度。
8、班长统一指挥，作业人员分工明确；
9、专人设警戒，设备列车前后及左右严禁有人；
10、列车移到位后及时安装卡轨器，并分列支设铁马，打设地锚；
11、前移后，各列车全部使用卡轨器稳固，必须经负责人验收合格后汇报矿调度、跟班管理人员，经矿调度、跟班管理人员批准。
综采队长
生产矿长
三
回采运输顺槽负荷中心
9
开关接线工艺不规范、防爆面不符合要求、密封圈过大、电缆破损、带电检修、操作高低压开关不闭锁、不按规定停送电。漏电、误操作等导致人身触电事故。
综采队长
生产矿长
回采运输顺槽皮带输送机中部
4
随意跨越皮带，设备搭接处（落煤点）不牢靠，不停机作业，急停不完好。跨越皮带不走过桥摔倒伤人，不停机作业伤人，出现事故时无法及时停车
机械
3
2
6
一般
1、按要求安设过桥，每天检查过桥并保证牢固可靠，人员通过时必须走过桥；
2、每班检查挡煤板、清扫器等搭接处的完好情况；
2、每班检查缓冲床、挡煤板等搭接处的完好情况；
3、加强皮带司机的岗位培训，严格按照操作规程作业；
4、安设皮带间闭锁装置，每班检查皮带间的闭锁，必须灵敏可靠；
5、皮带H架出现倾斜严重时，打设地锚固定，防止发生伤人事故；
6、按要求安设过桥，每天检查过桥并保证牢固可靠，人员通过时必须走过桥
综采队长
生产矿长
企业安全风险分级管控辨识评估清单
采煤（共9各风险点，共28项风险，其中重大风险1项，较大风险2项，一般风险25项）
序
号
风险点
风险描述
风 险
类 型
风险评估
风 险
等 级
管控措施
分级管控
L
S
R
责任
落实
分 管
负责人
一
回采运输顺槽皮带输送机机头
1
启动开关与电机接线工艺不规范、电缆破损、带电检修等。漏电导致人身触电事故
二
回采运输顺槽回柱绞车及设备列车
6
启动开关与电机接线工艺不规范、电缆破损、带电检修等。漏电导致人身触电事故
触电
3
2
6
一般
1、启动开关、电机接线合格，每月检查１次；
2、开关、电机有接地线，每月测试１次电阻，接地可靠；
3、开关与电机的连接线完好，每班检查１次；
4、开关每班进行１次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；
触电
2
2
4
一般
1、开关接线合格，每月检查１次；
2、开关有接地线，每月测试１次电阻，接地可靠；
3、开关每天进行１次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；
4、每月检查一次防爆性能，并做好记录；
5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护，检修时先进行验电、放电、挂接地线；
6、操作高低压开关时必须联合闭锁开关；
5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护
综采队长
生产矿长
7
供电电缆绝缘老化、短路，减速器、电机温度超过80℃。保护失效造成短路引起火灾事故。
火灾
2
2
4
一般
1、每月对电缆、电机绝缘进行１次绝缘测试；
2、每月对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶进行检查；
3、消防器材齐全有效。
综采队长
生产矿长
4、每班对滚筒、机架等进行检查，确保完好；
5、严禁工作面锚杆等超长物件上皮带；
6、每天检查张紧钢丝、每月给钢丝注油一次，授权箱上锁管理；
7、每班认真检查皮带机头喷雾设施、消防设施配备齐全有效；
8、定期给各转载点位置进行注油；
9、每天对皮带机头大架地锚进行认真检查。
综采队长
生产矿长
3
供电电缆绝缘老化、短路，减速器漏油、电机温度超过80℃、滚筒打滑。保护不全造成短路、漏油、超温、打滑引起火灾事故。
火灾
2
2
4
一般
1、每月对电缆、电机绝缘进行１次绝缘测试；
2、每旬对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶检查一次；
3、每天对超温洒水装置、烟雾、堆煤、急停、一氧化碳保护检查并试验，确保灵敏可靠；
4、每天对张紧绞车进行检查，确保皮带张紧度适中；
5、滚筒胶皮必须使用阻燃材料，每天检查胶皮的完好情况；
6、消防器材齐全有效。
综采队长
生产矿长
2
启动开关失灵、皮带断带、滚筒断轴，皮带上出现锚杆等超长物，张紧钢丝绳断绳。导致出现事故时无法及时停车，断带、断轴导致皮带飞出事故。
机械
2
3
6
一般
1、皮带司机必须持证上岗，交接班时严格执行手指口述安全确认法；
2、每班检查一次跑偏、堆煤、撕带、烟雾等保护并试验。
3、每班对皮带接头进行检测；