价格监督管理流程图(doc 3页)
征收评估流程图
编制整体报告
房屋区位、用途、结构、栋 落排序、层高（住宅：层高、 朝向；商业：进深、开间、
层高）、室内照片
不能入户的贴调查公示（拍 照留存，须有第三方鉴证人
照片）（附表六）
确认整体评估报告，交长沙总部审批 提交价格征收部门签字备案
评估公司向房屋征收部门提交分户初步结果公示（附表 8）
征收部门粘贴分户初步结果（拍照留存）
（评估公司自收到书面异议、书面复核申请 10 日内）
书面异议 书面回复
复核评估
评估结果没变动，书面告知复核评估申请人
评估结果有变动，重新出具评估报告
（被征收人自收到复核报告 10 日内）
有异议
无异议
向评估专家委员会申请鉴定
（评估专家委员会自收到鉴定申请 10 日内）
对评估报告进行审核，出具书面鉴定意见。
.
评估公司有技术错误，应改正错误，评估公司重新出具评估报告
.
评估公司无技术错误，维持评估报告
.
.
根据国务院 590 号令和征收评估管理办法（建房[2011]77 号）—国有土地上房屋征收评估流程
市、县人民政府发征收决定
被征收人选择评估机构 （征收决定公告发布 7 日内）
协商一致确定
协商不成 房屋征收部门组织
少数服从多数 投票决定（附表一）
摇号确定
向评估机构出具委托书和签订委托合同（附表二） 收集资料
确定评估机构（附表三） （任何单位和个人不得干预征收评估工作）
抽签确定 实地查勘
房屋征收部门提供以下资料 权属证书、证明 未经产权登记的认定、处理意见 红线图
征收决定公告
评估公司 收集交易实例
指挥部人员电话 （附表四）
被征收人 联络表
价格监督管理流程图(doc 3页)
价格监督管理流程图(doc 3页)（1）F1未及时、完全发现价格执行中的违规情况（2）F2未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理2.控制措施1）F:未及时、完全发现价格执行中的违规情况（1）F1.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
（2）F1.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
（3）F1.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
（4）F1.4M财务资产处主管领导通过对会计凭证的不定期审核，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
2）F:未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理（1）F2.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，对价格有误的凭据及时与现场销售岗位核对并更正。
（2）F2.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，对价格有误的及时返回油气销售科重新开具正确的发票。
（3）F2.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，对价格执行有误的及时作出书面报告并报送处长审核处理。
（4）F2.4M财务资产处主管领导对价格执行过程中的违规情况报告及处理意见进行审核。
3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01对所销售的各类油气产品的价格进行审核运销处油气销售科销售结算岗位02对每笔销售业务中各类油气销售价格进行审核监督会计核算中心生产成本科销售核算岗位03对销售事业部销售的各类油气产品的价格进行复核并进行帐务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位04通过对油气销售凭证进行检查,监督各类油气产品价格会计核算中心关联交易科价格管理岗位05 不定期检查价格执行、管理情况吐哈油田财务资产处主管领导06听取价格工作汇报或检查指导价格管理工作吐哈油田总会计师4.流程接口无。
市场监管行政处罚信息公示要求和流程图（全新整理）
市场监管行政处罚信息公示要求和流程图（全新整理）
8月1日，市场监管总局公布《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》《市场监督管理行政处罚信息公示规定》《市场监督管理信用修复管理办法》等3个部门规章和规范性文件，自2021年9月1日起施行。
依据《市场监督管理行政处罚信息公示规定》《市场监督管理信用修复管理办法》，质量云编辑整理了相关公示要求和流程图，请看：
（点击见大图，下同）
公示基本流程图：
时限要求和提前停止公示的具体实施办法由国家市场监督管理总局另行规定。
具体依据《市场监督管理信用修复管理办法》。
质量云编辑整理，转载请注明。
关联交易管理流程图(doc 6页)
关联交易管理流程图(doc 6页)2.控制措施1）F:纳入关联交易的业务范围不完整（1）F1.1M企业管理法规处关联交易科关联交易岗位在起草关联交易协议时，按照股份公司关联交易协议原则，确保纳入关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
（2）F1.2M公司各专业部门对关联交易协议进行会签，审查关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
（3）F1.3M公司主管领导审查关联交易业务范围、定价原则是否符合股份公司关联交易协议及协议有关政策。
2）F:关联交易总/分协议没有书面存档（1）F2.1M企业管理法规处关联交易科在签订关联交易协议后，将所有有效文件按档案管理规定保存。
3）F:关联交易协议签订不及时（1）F3.1K企业管理法规处关联交易科提交公司有关处室对关联交易协议审核后会签。
审查内容包括：关联交易业务的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
公司总经理或授权代表及时与关联方签署关联交易协议.（2）F3.1M企业管理法规处关联交易科提交公司有关处室对关联交易协议审核后会签。
审查内容包括：关联交易业务的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。
（3）F3.2M公司领导及时对协议进行审批。
（4）F3.3M公司总经理或授权代表及时与关联方签署关联交易协议.4）F:关联交易定价原则制定不合理（1）F4.1M企业管理法规处关联交易科按照股份公司集团公司关联交易协议的有关规定，起草关联交易协议。
协议中关联交易价格需经定额定价中心定额科审查。
（2）F4.2M各专业部门对关联交易定价原则的合理性进行审查，并在关联交易审批单上签字。
（3）F4.3M公司主管领导审查关联交易价格，同时审查关联交易价格是否符合集团公司与股份公司关联交易的协议的规定，依据集团公司与股份公司关联交易实施意见审查确认关联交易定价原则制定的合理性。
5）F:关联交易未经有效授权批准（1）F5.1M企业管理法规处关联交易科在组织签订关联交易协议时，签约人必须经公司总经理授权。
企业财务监督检查流程图
企业财务监督检查流程图
,企业股, 检查财务资料，填写工作底稿，征求被查单位意见，出具检查报告，组织听证会
返回执法责任人
下达检查通知书，部署自查自纠
股长局长岗位责任人执法责任人被检查处长
(审定，做出处罚决定) (批准) (登记) (调查取证) 单位 (分派)
通过外网向外
部公开
送达处罚决定，移交违法违纪责任人
执法依据:
1、《财政违法行为处罚处分条例》
2、《中华人民共和国预算法》
3、《中华人民共和国预算法实施条例》
4、《企业财务制度》
5、《金融企业财务管理通则》。
企业运营流程图表
工作（运行）流程图表目录：一、管理流程1.决议2.执行3 .调动服从调动全体人员二、制度流程1、行政部监管2、总经办督察3、部门内部制度制度（行政部）反馈出台监管部门公司执行全体人员三、运营流程1、市场运营（市场部运营）2、业务运营3、公司部门运营监察监管运营下属配合监督管理区域监控校园（渠道）四、财务流程1、股东监察总经办管理2、财务运作管理监督抽查总经办下发监管审批核实部门报账财务经费五、人事流程1、管理2、部门股东会任命控制任命管理人事部负责考核监管组织人事招聘、面试、培训部门管理人员六、决议流程1、公司职务股东会下发总经办商议组织下发管理层会通知行政部下发执行监督部门管理执行人员七、会议流程1、股东会议（董事长组织）2、管理会议（行政部组织）八、考勤流程1、行政部监管，总经办督察2、部门内部总经办督查督查行政部监管考勤实施公司执行遵守部门人员九、市场流程1、市场部执行2、业务渠道总经办反馈行政部下发通知市场部监督执行区域（渠道）下发执行人员十、业务流程1、市场部执行2、财务部记录3、总经办监察办理流程：业务员对接业务主管下划总经办(监察）汇报业务流程：业务主管（接待）准备资料（填分期资料表、身份证、对接银行卡、学生证）业务部（办理）下划渠道部（产品对接）财务部（开发票、记录）。
采购报价作业流程
采购询(报)价作业流程图采购报价作业流程1.0 目的规范公司所有外购物料的报价审批程序，落实对供应商报价的比较、审核及监控功能，使各供应商报价、定价的合理，维护公司利益，规范公司报价作业，特制定本作业流程。
2.0 适用范围公司所有外购、外协加工物料的报价作业。
3.0 职责3.1 采购员：对所负责物料市场信息(价格趋势等)调查，对所负责采购之物品报价进行评估、初审、报批，及与供应商进行价格谈判等相关事宜，并将批准后《询(报)价单》分发和管理。
3.2 采购部经理：对所有外购物料、物品报价单的审核、单价评估以及进行价格谈判、确认《购销合同》等相关事宜。
3.3 总经理：对公司所有采购物料、外协加工的报价以及专项费用报价进行批准。
4.0作业流程4.1 报价作业4.1.1 采购报价作业流程是指已同公司确立正式采购合作关系的供应商或预选多家备用而尚未确定业务合作关系的供应商的报价审批程序。
4.1.2 采购部统一制定中山南铭家具有限公司《询(报)价单》的样式传给供应商，要求供应商按《询(报)价单》样式进行报价。
4.1.3当采购员确定需要开发新供应商或原供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸给供应商，要求供应商报价，及要求供应商报价负责人签名并加盖公章。
若属无样品或图纸提供的物料、物品时，可先通知供应商送样，然后由采购员依样品与使用部门或企划部确认。
4.1.4 选择供应商报价时，采购员应依据“货比三家”的原则通过多渠道报价、比价，至少选择三家以上价格及品质，合理的新供应商进行议价，同时应考虑供货品质、运输费用及发票等因素；每个供应商报价至少两次谈判，并有书面的报价单，否则为无效报价（特殊情况须向采购经理说明）；若已经签订《购销合同》的供应商则参考《购销合同》条款，若属未签订《购销合同》的供应商，要求供应商提供《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户银行许可证》等资料，并盖公章，供应商签订《购销合同》后，方可进行采购作业，具体的采购作业根据《采购作业流程》执行。
PMC管理流程及控制规定
PMC管理流程及控制规定一、目的：为规范PMC部工作流程，明确工作职责，做好生产计划安排，确保产品及时准确发货，特制定本规定。
二、范围：本公司所有销售订单的排程均适用。
三、流程及控制规定：1、销售订单经各相应的销售员签字确认（销售员出差由相应的科长或委派销售员签字确认）后下达到PMC。
2、PMC接到销售订单后，需监控好合同评审和价格评审，认真核对每一定单的型号、价格、数量、交期、特殊要求、该客户的资金回收状况，对有订单无报价、报价不符、超期未付款的，需及时通知到相应销售员及销售副总，经核实无误后，方可下达销售合同清单到物料部和制造部。
物料部根据清单要求进行备料。
3、P MC根据到料时间排出生产计划。
生产安排数量需与订单数量一致，实行以销定产，同时回复交期至客户和相关销售员。
回复交期需注意确定回复时间、预测交货时间、反馈回复时间（变压器类为2个工作日，电源高压条类3个工作日），必须按计划好的交期按期交货。
4、销售员与客户确认交期并将客户意见反馈到PMC。
PMC根据客户要求进行计划（物料、制造）调整。
5、制造部根据生产计划排产实施生产。
6、产品送品管部检验合格后入成品库。
成品库将合格品相关资料输入MRP系统。
7、PMC根据MRP系统成品库存量结合定单交货要求，安排装车发货。
8、产品和送货单送达客户指定场所，确认后签章送货单。
9、PMC根据回签送货单核实发货型号、数量，分发送货单（一式多联）至相应销售员、财务部，自留存根。
10、每月末PMC根据客户分类汇总相关数据，并与财务和销售员对帐。
11、PMC需做好资金回收监控，财务部提供每月资金回收状况，PMC每月5号提交上月资金未正常到位（预付期限最长不超过15天）客户相关报表至销售副总，对资金未正常到位订单需及时中止合同安排。
若因PMC 原因出现问题需承担一定责任。
四、权责：1、本规定由销售部制定，总经理（常务副总裁）核准。
2、本规定由签发之日起开始实施，由财务部负责解释并监督实施。
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价格监督管理流程图(doc 3页)_New
（1）F1未及时、完全发现价格执行中的违规情况
（2）F2未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理
2.控制措施
1）F:未及时、完全发现价格执行中的违规情况
（1）F1.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
（2）F1.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
（3）F1.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
（4）F1.4M财务资产处主管领导通过对会计凭证的不定期审核，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。
2）F:未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理
（1）F2.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，对价格有误的凭据及时与现场销售岗位核对并更正。
（2）F2.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，对价格有误的及时返回油气销售科重新开具正确的发票。
（3）F2.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，对价格执行有误的及时作出书面报告并报送处长审核处理。
（4）F2.4M财务资产处主管领导对价格执行过程中的违规情况报告及处理意见进行审核。
3.流程步骤
编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述
01
对所销售的各类油气产品的价格进
行审核运销处油气销售科销售结算岗位
02
对每笔销售业务中各类油气销售价
格进行审核监督会计核算中心生产成本科销售核算岗位
03
对销售事业部销售的各类油气产品
的价格进行复核并进行帐务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位
04
通过对油气销售凭证进行检查,监督
各类油气产品价格会计核算中心关联交易科价格管理岗位
05 不定期检查价格执行、管理情况
吐哈油田财务资产处主管
领导
06
听取价格工作汇报或检查指导价格
管理工作
吐哈油田总会计师
4.流程接口
无。