资材部管理流程(DOC41页)
资材部各岗位职责及业务流程
资材部各岗位职责及业务流程1、发展并建立上游供应链资源的伙伴关系及供应链的管理；2、合理控制采购成本，提高产品的竞争力；3、配合研发部研发产品所需基础元件的样品准备工作以及产品市场部的OEM产品选型送样工作；4、落实产品的需求计划，确保原材料或产品准确、及时采购到位，保障市场需求；建立快速、安全的进口渠道；5、建立虚拟工厂（外协工厂）的管理体系、品质监控体系以及虚拟仓库的物流管理体系，确保外协产品的生产顺利实施；6、制定合理的材料以及产品的需求计划，做好物流、资金流的有效调配，争取最大效益；7、制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施；建立公司品质保证系统的管理并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作；负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理；8、制定公司的各类产品或原材料的品质检验标准；处理客户投诉及提出纠正预防措施。
经理：1、资材部的团队管理，合理调配、整合部门人员的结构，发挥其工作潜能；对本部门人员的工作考核；2、开发上游供应链资源，培养并建立战略的供应商伙伴资源，制定合作协议或合同；合理控制采购成本，做好价格、成本分析，提高产品竞争力；3、对新开发的供应商进行评估、审核以及重大合作项目的洽谈；4、帮助部门的下属解决和协调在跨部门间工作中所遇到的问题；5、监督物料需求计划的合理性，审核部门的付款计划及监控费用开支，有效的利用物流、资金流，控制呆死料，避免资源的浪费；6、虚拟工厂的稽核，评审；外协加工的合作协议；7、处理并执行公司领导交办的工作；副经理：1、协助资材部经理分管产品的外协管理，建立相对稳定的虚拟工厂的外协生产体系及相应的物流管理；2、负责自行研发产品外协生产的工程资料及其他相关资料准备工作，负责外协产品的加工报价及下单，安排并跟进外协的生产计划，解决外协生产过程中所遇到的一切问题；协调虚拟工厂与公司的其他部门之间沟通的问题；3、负责品质保证体系的管理。
资材管理流程
e.组装领料：物料担当根据《组装计划制令单》提前将组装需料备好放置组装备料区，由组装领料员清点数量、规格；确认无误双方担当签订《原料调拨单（发料单）》，仓库担当将单据交由文员做好手工台帐及ERP录入工作。
6.２.４ 产成品发货程序
a.仓库担当根据营业提供的三星、外协厂家的纳入指示计划，准备发货前期准备工作。
6.2.3半成品领用、发放程序
a.产品担当根据纳入指示检查库存量，并且做好发货准备工作。
b.根据纳入指示将产品备好置于营业发货区，由营业担当及安管确认数量签好《销货单》发货。
c.营业发货签单流程：营业担当、资材担当签字确认所发物料的数量、规格、型号，由总务、营业主管签字确认发货，由客户签字确认收到货物。
a.CKD库房来料进入待检区，4小时之内按《过程和产品的监视和测量程序》检验好物料品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
b.物料验收合格产品：外协来料根据《资材出库传票》、三星领料根据《D/O Delivery Note》记好本部台帐和ERP系统；同时担当班长根据SSDP生成的DO计划确认来料数量是否与计划相符，如有差异立即报告三星调达担当。
3）静电敏感材料应在专门的防静电区域保管，防静电区域应进行ESD标识，温湿度管理标准16~30℃，40~60%。
4）需要冷藏的材料应在相关文件中明确规定，并制定冷藏保管基准。
5）时效性材料管理基准，规定每种材料的有效期限及管理方法，建立时效性材料清单，每lot入库时记录材料的原始生产日期、有效期、最终使用日期等进行记录管理。
b.仓库担当根据纳入指示要求交货时间、数量及时备料给营业部，营业部、总务必须当面清点好产品的数量及型号并且营业出具《销货单》由双方担当签字装车，由营业主管、总务签字放；，同时由资材担当出具《周转箱出库单》由送货司机、安检、营业担当清点周转车/箱数量发往厂家。
仓库资材管理制度及流程
一、目的为了规范公司仓库资材的管理，确保资材的安全、完整，提高仓库管理效率，降低损耗，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的资材管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库资材的入库、出库、盘点、维护等工作。
2. 采购部：负责资材的采购、验收、入库等工作。
3. 质量管理部门：负责对入库资材的质量进行检验。
4. 生产部门：负责资材的领用、退回等工作。
四、管理制度1. 入库管理（1）采购部根据生产计划、库存情况，向供应商下单采购资材。
（2）供应商将资材送达仓库后，仓库管理员进行验收，包括数量、规格、型号、质量等。
（3）验收合格后，仓库管理员将资材入库，并在系统中登记相关信息。
（4）入库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。
2. 出库管理（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。
（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。
（3）出库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。
（4）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。
3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次盘点，确保库存与账目相符。
（2）盘点过程中，发现短缺、损坏、过期等情况，应及时上报领导，并采取措施进行处理。
（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报相关部门。
4. 维护管理（1）仓库管理员定期对仓库设施、设备进行检查、维护，确保其正常运行。
（2）对过期、损坏的资材，应及时清理，防止污染其他资材。
五、流程1. 采购流程（1）采购部根据生产计划、库存情况，制定采购计划。
（2）采购部向供应商下单采购资材。
（3）供应商将资材送达仓库，仓库管理员进行验收。
（4）验收合格后，仓库管理员将资材入库。
2. 领用流程（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。
（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。
（3）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。
资材管理程序
资材管理程序1 目的：1.1完善部门整体管理1.2制定明确有效的料件进出管理模式1.3合理定位仓库的功能作用2 范围：适用于格力博集团资材部3 职责：3.1资材部负责对物料的入库、储存、领料、退料等过程的管理。
3.2领料部门负责提供领料单据及料件领出后的管理。
3.3财务部负责对物料相关的各种账单的收集和系统输单管理。
3.4品管部负责对入库物料及成品检验的管理。
3.5物流部负责对料件进行跟踪及库存控制的管理。
4 工作程序：4.1收料管理：4.1.1 供应商送货至仓库，送货单上的订单号、品号及数量必须与实物上的送货标签一致。
每批送货必须附有《产品检验报告》。
4.1.2 收货员按以下规则对来货进行拒收的判定。
4.1.3 首先通过ERP系统按供应商代码查询数量、采购单号、交期是否相符，不符合将予以拒收。
4.1.4 供应商属于常州地区的，预交期为生产前2天，非常州地区的为5天，电机厂部件预交期为5天，塑料粒子前置期为5~7天。
4.1.5 收货员再查询库存情况以及生产排定情况，并按照大件送货数+库存数超过3天的生产量、以及小件送货数+库存数超过7天的生产量时，予以拒收。
4.1.6收货员按上述规则进行判定并开据《料件拒收报告》，，详细填写日期，供应商名称、订单号、品名、品号、送货数量、库存数量以及拒收原因。
4.1.7收货处班长（仓库主任）根据拒收原因说明通知供应商将超送数量拉回。
4.1.8供应商认可拉回的，单据上标注“供应商已经拉回”，交仓库主任处确认。
4.1.9供应商不认可拉回的，仓库主任确认拒收原因后交PMC总经理判定是否拒收。
4.1.10每天下午4：30仓库主任将当天所有《料件拒收报告》汇总到仓库文员处进行统计汇总《每日拒收报表》，以邮件的形式发送相关部门。
4.1.11收货员必须认真清点数量，确认送货单上的内容与实物完全一致后签名确认，并交于财务输单员打印《零部件收货报检、入库单》给IQC验货。
收货员应将IQC检验合格的料件移至仓库摆放，同时对数量进行再次确认，对IQC判退的料件入不良仓待退供应商。
资材部管理制度
资材部管理制度第一章总则第一条为了规范资材部管理工作，提高资材部工作效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内各级资材部门的管理工作。
第三条资材部是公司的物资管理中心，负责公司物资采购、仓储、物流运输等工作。
第二章资材部组织架构第四条资材部设立资材部经理一名，分管资材部的全面管理工作。
第五条资材部设立采购组、仓储组、物流组，各组设组长一名。
第六条资材部设立清关员、库管员、车辆司机等职位。
第七条资材部设立质检员、安全主管等职位。
第三章资材部的职责第八条资材部的主要职责是负责公司的物资采购工作，根据公司的需求和预算计划，合理采购公司所需的物资。
第九条资材部负责公司的仓储管理工作，保管和管理公司的存货，确保存货的安全和完整。
第十条资材部负责公司的物流运输工作，安排和管理货物的运输工作，确保货物的准时送达。
第四章资材部的管理制度第十一条资材部应建立健全的管理制度，包括采购管理制度、仓储管理制度、物流运输管理制度等。
第十二条采购管理制度包括采购计划的编制、供应商的选择、价格谈判、合同签订等内容。
第十三条仓储管理制度包括货物的接收、入库、存放和出库等内容。
第十四条物流运输管理制度包括货物的运输调度、车辆的维护、驾驶员的安全等内容。
第五章资材部的工作流程第十五条资材部的工作流程包括物资需求确认、采购计划编制、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物接收、入库管理、出库发放、物流运输等环节。
第十六条资材部应严格按照规定的工作流程进行操作，确保工作的有序进行。
第六章资材部的绩效考核第十七条资材部应建立完善的绩效考核制度，对部门内各岗位的工作进行定期考核。
第十八条绩效考核的主要指标包括物资采购成本控制、仓储货物安全、物流运输效率等。
第十九条资材部经理应对部门下属的工作绩效进行评定，根据评定结果进行奖惩。
第七章资材部的内部管理第二十条资材部应建立规范的资料管理制度，对物资采购、仓储、物流运输等工作进行档案管理。
第二十一条资材部应加强对人员的培训和管理，提高员工的综合素质。
资材部内部管理制度范本
第一条为加强公司资材部的管理，规范部门工作流程，提高工作效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司资材部全体员工。
第三条资材部内部管理制度应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家相关法律法规和公司章程执行；2. 管理规范：建立完善的管理制度，明确各部门、岗位的职责；3. 高效运转：优化工作流程，提高工作效率，确保部门工作顺畅；4. 严格监督：加强对部门工作的监督检查，确保制度落实到位。
第二章职责分工第四条资材部经理负责：1. 制定和实施资材部工作计划；2. 组织协调部门内部各项工作；3. 监督检查部门员工工作；4. 向公司领导汇报工作情况。
第五条资材部副经理负责：1. 协助经理制定和实施资材部工作计划；2. 负责部门日常管理工作；3. 协助经理监督检查部门员工工作；4. 负责部门内部培训和考核。
第六条采购员负责：1. 根据生产计划，编制采购计划；2. 招标、询价、比价，选择合适的供应商；3. 审核供应商资质，签订采购合同；4. 跟踪采购进度，确保物资按时到位。
第七条保管员负责：1. 负责仓库的日常管理工作；2. 接收、验收、保管、发放公司物资；3. 做好物资的盘点、统计工作；4. 严格执行物资的出入库手续。
第八条成本核算员负责：1. 编制、审核、汇总物资采购成本；2. 分析成本构成，提出成本控制措施；3. 参与成本预算编制；4. 负责成本核算报表的编制和报送。
第三章工作流程第九条采购流程：1. 采购员根据生产计划编制采购计划；2. 经副经理审核后报经理审批；3. 采购员进行招标、询价、比价，选择合适的供应商；4. 签订采购合同，安排物资采购；5. 跟踪采购进度，确保物资按时到位。
第十条入库流程：1. 保管员接收物资，进行验收；2. 验收合格后，填写入库单；3. 将物资存放于指定位置；4. 做好入库登记和统计工作。
第十一条出库流程：1. 保管员根据领料单或出库单，办理出库手续；2. 核对物资信息，确保出库准确；3. 将物资发放给领料人；4. 做好出库登记和统计工作。
资材部管理流程图
内部日常管理办法
采购供应商管理流程图
文件编号 版 本 生效日期 制定部门 责 任 单 位
销售 部
A.0 资财部 资财部
相关文件及表单
管 理 流 程 图
下达订单指令
订单指令
研发 部 BOM 发放 资财 部（计划员） 物料申购ຫໍສະໝຸດ 物料清单物料申购单
物料订购
资财部
采购订单
厂商送货
供应商 补退料 仓库入库单
送货单
A.0 资材部
相关文件及表单
管 理 流 程 图
代用物料申请
资材部
样品试用 NG OK 品质工程师确认 OK
工程部
品质部 内部联系单
知会各部门
资材部
货仓发料
PMC 通知发料
资材部 （计划员） 仓库
进销存账
物料签收 生产领用 制造部
制 定
审 核
核 准
*****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
点收送检
入库单
进料检验
品质部（IQC ） OK NG 计划部 特采 入库 OK NG 品质部/制造部工程部
挑选,加工
来料不良检验报告
扣款通知单
退货
仓库
进销存账
制 定
审 核
核 准
*****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
内部日常管理办法
物料代用管理流程图
文件编号 版 本 生效日期 制定部门 责 任 单 位
仓库资材管理制度
仓库资材管理制度一、概述为了规范和提高公司的仓库资材管理工作，提高资材利用率，降低库存成本，确保物资供应与生产、经营的需要相适应，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的资材管理工作，并对资材的管理、使用、保管、盘点、调拨、报废等工作做出具体规定。
三、仓库资材管理组织架构公司设立仓库资材管理部门，负责公司所有仓库的资材管理工作。
部门下设资材管理员岗位，直接负责仓库的日常管理工作。
部门领导负责监督和指导仓库资材管理工作。
四、仓库资材管理流程1. 采购管理：仓库资材管理部门应根据生产、经营计划和需求，进行资材的采购工作。
在采购之前，应进行充分的市场调查和比价工作，确保产品质量和价格合理。
采购订单应经有关部门审核签字后方可下达。
2. 入库管理：所有进入仓库的资材均应进行严格的验收工作，确保入库物资的数量、质量和型号与合同及发票相符。
验收合格后，应及时入库，并在实物上进行标识，确保易于查找和管理。
3. 出库管理：根据生产、经营计划和需求，仓库资材管理部门应按照规定程序办理出库手续，确保出库物资的数量、型号和用途准确无误。
出库时应及时填写相关的出库单据，并通知库存物资管理情况。
4. 盘点管理：仓库资材管理部门应定期进行库存盘点工作，确保库存数量和账面数据相符。
对于盘点发现的差异，应及时进行调整和处理。
盘点后的盘点报表应交由领导审查。
5. 调拨管理：对于仓库内资材的调拨，应经有关部门审批和签字。
调拨时应填写调拨单据并及时通知原仓库管理人员，征求意见。
6. 报废管理：对于已经到期或损坏的资材，应按照规定程度及时报废。
报废前应先经有关部门审批，并填写报废单据，确保程序和规定的合规性。
五、仓库资材管理措施和建议1. 强化库存管理：要压缩库存周期、优化库存结构、提高资金使用效率、降低库存成本，使库存得到最大限度的利用。
2. 加强定期盘点：要开展定期的库存盘点工作，确保库存数量和账面数据的一致性，减少库存差异。
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作为企业管理来说，有五大管理要素:营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、资材管理。
资材管理就是资材管理部门按照计划部署,有步骤的协调企业各部门，以最经济的方式和方法给各部门提供所需要的“原材料”。
在各部门没有使用之前，以最恰当的方式和方法管理这些“原材料”,使之减少损耗。
一．资材管理概况
资材是指为更好地进行产品生产而需要的所有物品。
它的范围包括原材料、配方成分、配套件、标准件、毛坯、副产品、联产品、在制品、产成品甚至是设备备件、工艺装备、能源等。
原料（RaｗMatｅriaｌｓ)、间接材料(Iｎｄｉre ｃｔMａtｅｒｉａls or Sｕｐplieｓ）、半成品(Wｏrｋed Maｔeｒials)、配件（Compｏnent Parts)、成品(Finished Pｒoduｃts）、残废料（SalvagｅStore ｓ)、杂料(Unｃｌａssｉfied Stoｒｅs）。
1．资材管理的实质内容
资材管理就是针对企业生产活动所需的资材，进行有计划性的准备,并进行协调和管制,用以达到最经济的生产、最迅速的生产。
资材管理的实质
资材管理活动在本质上的管就是对人理。
无论是从采购、品质检验到入库、生产，还是到最终出货及销售市场，其整个活动都是由人来进行管理。
不良的管理活动会对资材管理造成不良影响,例如仓储管理员对仓库资材数据进行统计时,因为疏忽造成了漏记,其结果就造成了资材的呆滞或生产缺料。
资材管理的好坏最终取决于对成本的控制。
成本控制在管理中要有以下因主素:采购成本(包括市场价格不确定,价格之间的差异)、生产成本(包括生产直接材料使用状况、资材投料标准、机器维修、折旧费用、人工制造费用)、产品质量成本（产品的合格率、损耗数量、返工人工费用）、产品资材运输费用、资材管理、库存成本等。
只有加强对这些环节的控制，才能达到降低产品成本的目的。
资材管理要求。
好的资材管理是不产生断料,也就是不让生产单位领不到需要的资材,产生生产待料的现象;呆料降到最低，也就是出了特殊的市场行情、不可抗力以外，仓库内不会有没有用的资材；没有囤料，囤料代表着浪费,因此资材管理要求与生产的无缝结合,适时、适量的进料、管理。
2.资材管理的程序与内容
企业资材管理的程序可以简单理解为：采购资材经过点料后，资材管理部门进行收料,将这些资材送往待检区待检，待检完成后进行存储。
资材检验后被送往存储仓库，经过库房空间规划,找到相应存放位置。
在日常管理中,进行库存盘点和环境改善。
当生产需要出现时，按照先进先出、速度与准确度进行发料。
资材管理内容。
从上面的文字我们可以确知：资材管理主要是对资材进行分类、制定资材需求计划、物资流转、库存管理、仓库管理。
除物资流转外,其他四项管理内容都将在其他章节进行重点介绍。
本节只对物资流转这一概念进行介绍。
物资流转。
企业的生产过程在本质上就是物流的流转过程。
从资材的采购、管理到生产都是资材在企业的不同形式。
资材在生产前的各领域内以原始的状态,在各环节运转,到了生产领域则被转化为毛坯、在制品、半成品、完成品,销售给客户变成产品或商品。
最终,资材变成了利润这一形式存在于企业内。
因此,不但是整个企业管理还是资材管理，它的核心内容就是使资材获得保值、增值。
具体说来,就是在整个物资流转的过程中,应该使资材一直存在于被升值的过程。
虽然因为时间、地点、技术水平等原因，物资流转过程中，会造成物资价值的下降，但资材管理却要求在造成价值下降的环节,降低下降的程度,在其他环节降价值升值弥补下降。
表资材流转过程。