SAP-建起-MM-采购订单批量导入模板-期初暂估收货清单-20111116-LXG-V1.0

(仅供参考)SAP系统采购订单操作

采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。

保存，系统提示：② 手工创建采购订单系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料物料号 R 60001PO数量采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项类型价格类型 PBXX（总价格） PBXX或PB00（总价格）价格物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶ 对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存）（移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。

sap-mm-采购合同上传操作手册要点

采购合同上传操作流程说明：本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风险。

在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。

注：在SAP系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。

本课程涉及事务代码：1 创建合同文档凭证首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中，这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。

进入菜单，输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入‘回车’或按进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）屏幕输入要求(说明：表格中的“R/O/C”列：“R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定)此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图：凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。

‘回车’或按进入下一屏填写要求：在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述，然后点击2创建原件，会自动弹出图框3。

填写要求：在弹出的图框中的应用选项中点击按钮，会跳出应用程序框，选择所要上传合同的格式，这里系统默认格式为word，即WRD。

填写要求：在描述一栏中对所要上传的采购合同进行描述，然后在步骤2，初始的空白栏点击按钮会跳出对话框，在对话框的3处查找所上传合同的在本地的存储位置，找到如4，双击选定。

则返回原图框，如图:点击对勾后，出现以下显示：在1处鼠标右击，出现图框2，选择3登记，点击弹出下图：（注意此时4小锁头为释放状态）注意：库存类别这里必须要选择ZMM_C1_DMS,物资管理相关文档进入下一步此时上传成功，小锁头处于已锁定状态。

SAP 三种批量导入方法

在SAP项目实施时主要有三种批量导入方法：LSMW,CATT,BDC第一种：LSMW-----Legacy System Migration Workbench.The LSM Workbench is an R/3 based tool that support when transferring data from non-SAP systems to SAP R/3.T-code: LSMW第二种： CATTCATT(computer aided test tool) screen record, system will not create program.T-code: SCAT第三种： BDCFor batch input or change, system will create program, and you can change the program.T-code: SHDBBDC导入Batch Input是一种数据批量输入SAP系统的辅助程序，SAP系统的资料、格式可以通过Batch Input录入SAP系统Batch Input的机制是模拟事务处理将数据录入R/3系统Batch Input类似SAP的CATT，控制性更好，处理能力更强1、首先我们需要把需要批导入事务的操作步骤记录下来，可以用T-CODE“SHDB”来记录。

在COMMAND LINE中输入“SHDB”。

2、进入TRANSACTION RECORDER界面3、点“NEW RECORDER”创建一个记录，现在以修改订单为例，键入记录名“ZAMAO”，输入事务代码“VA02”，然后“START RECORDING”。

4、下面的任务就是记录下修改订单的操作步骤。

5、填入订单号码，按确定6、现在来增加一下订单的PO DATE。

7、填入“2006.10.01”，点“保存”。

8、这样就完成了一个最最简单的BDC录取工作，录完之后会出现系统运行的操作的跟踪，包括程序号，屏幕号，字段名，值等等，下面的任务是根据这些写到程序里面以完成SAP自动跑订单修改的这一动作。

MM-FS-SAP采购订单批量导入开发说明书-V1

采购订单批量导入开发功能说明
目录：
0.变更记录
1.程序概要描述
2.设计综述
3.功能概述
4.权限要求
5.选择屏幕
6.输出报表样式
7.打印格式
8.相应逻辑及要求
9.数据映射关系(接口/转换程序)
10.客户签字信息
说明：此文档内容由业务顾问()书写,模块顾问把关.
日期变更内容提交人2010.01.16 创建江国强
程序名: 修订版本号: 1.0
消息类: 创建日期: 2010.01.166
开发类: T-code:
开发者:
类型:
模块: MM
程序标题: 采购订单批量导入
程序使用对象:
联系人:
运行频率: 随时语言: 中文
开发语言:ABAP/4 优先级: 中复杂度: 中
注释：
频率：每小时/每天/每周/每月/每季度/每年/其它（自定义）
复杂度（开发量）：高（大于等于10人天）
中（大于等于5人天，小于10人天）
低（小于5人天）
【如与输出格式不同，则请设计相应的打印格式】
姓名: ________________ 日期: _______________。

SAPMM采购清单到自动创建采购订单的配置

所有归类于‘SAP MM’ 分类的日志采购优化星期日, 06月3rd, 2012采购优化1、采购申请2、自动分配产生采购订单需要对供应商进行设置物料主数据的采购视图也需要设置针对采购订单的用户参数EFB,可以限制用户的某些操作SPRO-物料管理-采购-权限管理-定义采购员的功能权限标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»MM报表星期日, 06月3rd, 2012MM报表对于MM的标准可设置清单范围、选择参数对报表进行再定义清单范围定义了报表显示的格式,可以在后台对不同的清单范围进行设置，也可以定义某些事物代码的默认清单范围SPRO-物料管理-采购-报表-维护采购清单-清单范围-定义清单范围\定义事物的缺省值选择参数定义了报表显示的内容,可定义一些需要的参数，减少ABAP报表的开发，可以在后台对不同的选择参数进行设置，也可以定义某些事物代码的默认选择参数SPRO-物料管理-采购-报表-维护采购清单-选择参数-定义选择参数\定义事物的缺省值标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»货源清单星期日, 06月3rd, 2012货源清单货源清单：ME01创建自动产生计划协议，需在货源清单中选择对应的计划协议和设置MRP为“2”运行MRP时，计划行选择2或3在物料主数据中可设定物料采购一定需要货源清单或可在后台配置某工厂必须需要货源清单SPRO-物料管理-采购-货源清单-定义工厂曾的货源清单需求货源清单可手工创建、根据计划协议创建、根据合同创建、根据信息记录创建、自动创建(ME05)无料号的货源清单需要用合同（ME31K）进行创建标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»MRP星期日, 06月3rd, 2012MRP激活MRP：1、激活工厂的MRP2、建立计划参数文件或者第一次上线时运行MMD1 MRP参数文件可在创建物料主数据时对MRP部分进行默认设置标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»SAP 最新锁定独立锁定星期六, 12月11th, 2010路径SPRO：Materials Management->General Settings for Materials managemnet->Set material block for goods movements此设置有两个选择，一个是“独立锁定”，一个是“最新锁定”；前者是在做货物移动时，输入物料号就开始锁定；后者是在存盘的瞬间，才锁定物料。

sap-mm-采购合同上传操作手册要点

采购合同上传操作流程说明：本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风险。

在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。

注：在SAP系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。

本课程涉及事务代码：1 创建合同文档凭证首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中，这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。

➢进入菜单，输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入➢‘回车’或按进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）屏幕输入要求字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释凭证根据其区分工程项目、销售和物资采购合同RB01 按要求填写(说明：表格中的“R/O/C”列：“R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定)此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图：凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。

➢‘回车’或按进入下一屏填写要求：在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述，然后点击2创建原件，会自动弹出图框3。

填写要求：在弹出的图框中的应用选项中点击按钮，会跳出应用程序框，选择所要上传合同的格式，这里系统默认格式为word，即WRD。

填写要求：在描述一栏中对所要上传的采购合同进行描述，然后在步骤2，初始的空白栏点击按钮会跳出对话框，在对话框的3处查找所上传合同的在本地的存储位置，找到如4，双击选定。

则返回原图框，如图:点击对勾后，出现以下显示：在1处鼠标右击，出现图框2，选择3登记，点击弹出下图：（注意此时4小锁头为释放状态）注意：库存类别这里必须要选择ZMM_C1_DMS,物资管理相关文档进入下一步此时上传成功，小锁头处于已锁定状态。

sap采购员常用命令

sap采购员常用命令sap: 采购员常用命令：1 zp1mmrp124 打印退库单2 MMBE 库存概览3 MB51 物料凭证清单(可以根据物料查询所有的物料凭证)4 MB52 显示物料的仓库库存价值，和各种物料的名称，个数5 zp1mmdg137 设备安装调试6 zp1mmdg132 设备质量反馈7 me2n 每个凭证号码的采购凭证8 ZP1MMRP107 打印入库物料凭证ZP1MMRP109 打印出库物料凭证9 mb5b 过账日期的库存10 zp1mmrp120 收发库存明细表11 me11 创建寄售信息记录12 ZP1MMDG114A 进口采购订单追加各种费用ZP1MMDG114B 查看13 mb5b 过账日期的库存14 MBST 冲销物料凭证14 MBSM 查找冲销凭证16 MIR7 采购发票预制17 MIRO 采购发票过账18 MR8M 采购发票冲销19 MIR5 发票清单采购仓库常用事务代码SO01 SAPoffice: 收件箱AC01 服务主数据MM01 扩展物料主数据MM02 修改物料主数据MM03 显示物料主数据根据不同搜索帮助MM04 查询物料修改历史MM06 给物料作删除标识MM17 批量维护MM50 列出可扩展物料MM60 集中查看物料主数据（输入工厂）CL24N 类分配CL20N 对象分配MSC2N 更改批量CL02 创建分类CT04 维护特性XK01 扩展供应商主数据XK02 修改供应商主数据XK03 查看供应商主数据XK04 查询供应商修改历史XK05 冻结供应商主数据MKVZ 供应商清单: 采购ME11 创建信息记录ME12 更改信息记录ME13 显示信息记录ME1L 每个供应商的信息记录ME21N 创建采购订单（委外加工采购订单：项目类别-L，物料数据-添加组件即原材料）（寄售采购订单：项目类别-K）ME22N 更改采购订单ME23N 显示采购订单ME2N 按采购订单号的采购订单ME29N 批准采购订单ME28 审批采购订单MSC5N 批次的批量处理MIR7 预制发票MR8M 取消发票凭证KKF3 CO订单查询MIGO 采购入库（A01收货、R01采购订单、采购订单号）MIGO 生产入库（A01收货、R08，CO订单）在交货单选项要手工输入交货部门MB1C 无采购订单收货（移动类型：501）ML81N 服务验收MB51 物料凭证清单MB02 修改物料凭证MB21 创建预留MB25 预留清单MB1A 出库（主要是移动类型的选择）MB1B 委外加工发原材料（移动类型：541）MB1A 寄售发货（移动类型：201；特殊库存：K）MBSM 显示取消的物料凭证对应关系MB1B 两步法-仓库间调拨出库（移动类型：313）MB1B 两步法-仓库间调拨入库（移动类型：315）在交货单选项要手工输入出库仓库名称MB1B 一步法-仓库间调拨出入库（移动类型：311）MB1B 物料间转换-移动类型：309；库存状态转换-移动类型：321ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP152 库存特征统计表ZP1MMRP116 库龄分析报表ZP1MMDG114B 进口费用查询ZP1MMDG114A 进口费用维护ZP1MMDG113 未清采购订单导入ZP1MMFM148 交货单打印ZP1MMDG118 盘点结果导入程序ZP1MMDG138 质保期验收报告ZP1MMDG132 物资质量跟踪表ZP1MMDG135 物资到货检验报告ZP1MMDG145 采购订单复制ZP1MMRP111 矿产品结算单ZP1MMRP141 矿产品出库单ZP1MMRP105 矿产品采购订单ZP1MMFM104 采购订单（打印，打印预览）ZP1MMRP139 矿产品入库单ZP1MMRP109 出库单可连续打印ZP1MMRP107 入库单(也可以打印服务验收单)ZP1MMRP107A 采购入库单打印可连续打印ZP1MMFM112 领料单ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP115 订单执行情况汇总表ZP1MMRP119 收发存汇总表ZP1MMRP120 收发存明细表ZP1MMRP124 退货单ZP1MMRP125 退货情况汇总表MB51 查询所有物料凭证MIGO 物料凭证冲销A03 取消R02 物料凭证物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量MBST 取消物料凭证（物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量）MBSM 显示取消的物料凭证MI31 批量输入: 创建实际盘点凭证MI01 单个物料建立库存盘点凭证MI02 更改库存盘点凭证（可删除盘点凭证）MI04 录入实际盘点数量MI20 查询盘点差异MI07 盘点过账MI22 查询盘点凭证MMBE 库存总览MB52 现有仓库库存清单（可以查库存总价值）MC$4 采购: 供应商采购值选择MC$G 采购: 物料采购值选择MEK1 建立条件(采购)O3I2 维护市场价格ME21N 创建采购订单MSC2N 更改批量ME22N 更改采购订单（更新财务及行政）MB5B 过帐日期时的库存MB5S 显示收货/发货余额清单MC40 INVCO: 消耗值的ABC分析MC.9 INVCO: 物料分析选择, 库存MC.A INVCO: 物料分析选择,收货/发货MC.B INVCO: 物料分析选择,周转率MIDO 库存盘点总览MC.L INVCO: 物料组分析选择库存MIGO 冲销收货凭证A02返回交货R02 物料凭证物料凭证号,可以查看物料凭证ME21N 创建采购订单Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识*MIGO 根据采购订单收货入库A01 收货R01采购订单采购订单号（移动类型101 实际移动类型为161）VL06iF 查询内向交货清单ME2M 物料的采购凭证（通过物料，搜索订单，供应商等，用途广泛的命令）显示物料MM03显示库存MMBE显示供应商MK03显示信息记录ME13显示合同ME33K显示询价ME43显示报价ME48显示采购申请ME53N 显示采购订单ME23N 采购订单收货MIGO 物料凭证查询MB03。

sap数据批量导入教程、BDC实例详细讲解步骤

SAP数据批量导入教程文章第59页第4部分为BDC批导入处理教程1.前言1.1.ECATT解释Extended Computer Aided Test Tool(T-code：SECATT)ECATT是SAP自带的功能测试工具，主要目标用来作SAP业务流程的自动化测试，每个测试都会生成一个详细的日志来显示测试流程和测试结果。

和CATT相比，CATT操作简单，类似于BDC的录屏功能，用于常用的简单业务数据导入，基本已被ECATT完全取代。

除了CATT功能之后，ECATT主要应用于基于GUI Windows/Gui Java自动化测试,同时也为外部工具提供了第三方接口(获BC-ECATT授权)。

所有的测试脚本，无论是ECATT自已生成的还是外部工具的他们都应该具有相同的数据对象类型，与SAP结合在一起并保存在相同的位置。

在R/3的功能测试中，ECATT录屏功能简单实用，测试脚本、测试数据、系统数据分别存放，可重复使用，并附有详细测试报告以及纠错功能，作为自带工具简单实用。

对于WEB方面的测试的话就要借用第三方的测试软件，如知名的Mercury的QTP。

1.2.LSMW解释Legacy System Migration Workbench (T-code: LSMW)LSMW, 是SAP推荐用来从旧的系统或非SAP系统把大批量或周期性的数据迁移到SAP的主力工具，类似于ECATT/SCATT，其优点可以在一个Session中处理大批量数据，并灵活易学易用。

如果用BDC 和ECATT只能根据定制好的画面输入参数。

一旦没有这个值系统就会报错。

比喻我们根据业务对FI Account Document或者主数据一些参数作了扩展，一旦参数缺失或者不匹配，不得不终止Session,通过SM35手动去更正或者重新录屏。

LSMW具有一般的通用性，他导入模板的设计过程包括15个步骤，每个都是独立的单元并可进行单独的更新和修改，而不影响其它的模块只需作一些调整做出相应mapping，将必要的数据指定对应的字段就可行了，无需额外的编码。

SAP收货自动创建采购订单

SAP收货自动创建采购订单SAP收货时自动创建采购订单在实际业务中，常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象，按照SAP的标准流程，应该拒绝收货。

但在实际业务中，这些物料可能是紧急采购的急件，如不及时处理，将会影响生产计划的安排。

对于这种特殊情况，其实SAP有很灵活的处理方式，即由收货自动创建订单。

需要说明的是，这种操作方式并不是SAP推荐的，不应在实际业务中大量采用。

具体流程如下：1. 移动类型101已在后台设置为自动创建定单。

具体方法是：进入IMG后台，物料管理(material management)->总量控制->收货->自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

2. 准备采用自动创建订单的工厂已指派给一个标准的采购组织。

正常使用的SAP系统这项应该是已配置的,如未配置请到IMG后台，企业结构->分配->物料管理(material management)->给工厂分配标准采购组织。

3. 供应商主数据在采购组织下已设置成允许自动创建采购订单。

例如，在事务XK03的“采购数据”视图的“控制数据”栏，将“自动产生的采购订单”勾上。

4. 要采用自动创建订单的工厂在后台货源清单的工厂层应激活。

具体方法是，进入IMG后，物料管理(material management)->采购->货源清单->定义工厂层的货源清单需求，双击进入后，将需启用的工厂第三栏“货源清单”勾上。

5. 物料在工厂的货源清单已建立。

经实际试验，其实只要能保证物料的货源清单被建立，第4项实际上可以省略。

6. 物料主数据中已设置为允许自动创建采购订单。

例如，在事务MM02的“采购”视图，将“自动采购单”勾上。

7. 物料的相应信息记录已创建，价格条件正确。

完成了以上设置，在MB01做101收货时，当未输入采购订单时，系统将为你自动创建采购订单。

SAP-建起-MM-上线切换及库存盘点任务节点和责任人控制表-20111116-LXG-V1.0

11月30日
2011-11-20
4
2011-12-25
5 年末暂估收货清单（财务账面）与供应商对账； 6 提交最终的暂估收货清单（经三方核对确认后的）；
2011-12-20 2012-1-3 2011-11-30 18:00
7 组织11月底预盘点；
8
协调通知供应商在月底 12/30 12：00 截止送货（下次开始收货日期为 2012/1/5 早）；
相关责任人/协调人需协调有关技术/工艺人员在盘点期间保持就位，必要时需立即出现在现场对物料进行识别；
此项工作是BOM及新物料编码整理一部分；目前主要问题是正式价格未能确认，开不了发票；导致大量暂估需要顺延切换进入SAP系统，后续需要大量时间/人力整理未开票暂估清单，可能影响准时上线；目前主要问题是正式价格未能确认，开不了发票；导致大量暂估需要顺延切换进入SAP系统，后续需要大量时间/人力整理未开票暂估清单，可能影响准时上线；采购员要求供应商提供未开票清单资料，再与财务暂估清单核对（物料编码/品名/数量/价格），将核实部分及差异部分提供给财务部门；注意：必须要对应到新物料编码，因物料停用而不能申请新编码的，将只能按挂财务手暂估处理；盘点责任人必须统筹安排盘点时间/人员分工/盘点清单整理和归集；需要采购员与供应商沟通。对于此截止时点后的生产用料（30 日下午和31日白天仍然会生产0，采购员要通知供方提前送货方式保证生产所需。截止收货后，采购员即可与供方对账（暂估）和收集未清采购订单数据；预盘点必须清理数量差异；同时掌握金额差异以核实终盘的差异处理方式； 1.包含所有仓库新旧编码对照的存储位置码/物料/数量/金额的清单；盘点责任人必须统筹安排盘点时间/人员分工/盘点清单整理和归集；预盘点必须清理数量差异；同时掌握金额差异以核实终盘的差异处理方式；盘点责任人必须统筹安排盘点时间/人员分工/盘点清单整理和归集；以避免月末轧账日还有在途库存；