质量体系文件更改审批表
ISO9001文件管理程序
记表》，加盖红色“外来文件”印章。
相关记录
文控员
3.公司内不允许使用“受控”印章变黑 的非法复印文件，以确保文件更新时能够从 外来文件记录表 发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 文件发放记录表
文件借阅登记表 4.受控原版要求保存于适宜地方，确保 外送文件发出清单 在有效使用期内不会丢失、损坏变质。受控 副版在做好发放登记后，分发至使用者手中 。
1.质量手册、程序文件原件由文控员负 责保管，将质量手册、程序文件复制，于每 页加盖红色“受控”印章并给出分发号，按 《质量手册》“质量手册控制发放页”列出 的持有部门/人名单统一发放，一份程序文件 与一份质量手册配套。接收人应在《文件发 放登记表》上签字。
2.作业指导书由相关部门编写分发号，
经审批后发放到各个需要部门，接收人应在 文件发放记录表
批准 经理
程 件
序
文
各职能部门
各职能部门部长
经理
作业 导书
指
各职能部门
各职能部门部长
经理
记录表 格格式
各职能部门
各职能部门部长
经理
外 件
来
文
发文单位
外 件
送
文
各职能部门
各职能部门部长 各职能部门部长
经理 经理
编写部门代码为：各部门主体汉语拼音字母缩写组成（如：技术部 JS ；质量部 ZL ； 生产部SC；
主管经理审批。
《外来文件分发申请
各职能部门
表》
2.填写《外来文件借阅申请表》，提交
主管经理审批。
《外来文件借阅申请
表》
根据工作需要，审核各部门提交的《外 《外来文件分发申请
来文件分发申请表》、《外来文件借阅申请
检验检测机构评审前的准备
评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1.文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，应用说明及若干政策等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）。
3.人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。
（每人做一个档案袋）。
4.原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)。
5.报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。
按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录，特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。
质量体系文件一览表 (1)
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
麦芽化验报告单
麦汁化验报告单
发酵液化验报告单
清酒化验报告单
成品化验报告单
麦芽化验原始数据记录表
大米化验原始数据记录表
酒花化验原始数据记录
酿造用水化验原始数据记录表
酿造用水化验报告单
麦汁化验原始数据记录表
麦汁极限发酵度化验报告单
比重瓶法化验原始数据记录表
发酵液化验原始数据记录表
清酒化验原始数据记录表
成品化验原始数据记录表
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
ISO9000/ISO22000体系文件一览表。
质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016
序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号：WY-JCZ-D-02-01第页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号：WY-JCZ-D-02-02第页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日
23
考核成绩汇总表
WY-JCZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY-JCZ-D-05-04
25
购置仪器设备审批表
WY-JCZ-D-07-01
26
仪器设备验收报告
WY-JCZ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WY-JCZ-D-07-03
28
仪器设备使用记录表
WY-JCZ-D-07-04
29
仪器设备维修申请表
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2010年11月23日
参加人员：
评审综述：
质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。
建议的纠正措施计划：
要求完成日期：
组长：日期：内审员：日期：
批准人：日期：
偏离质量体系和检测工作程序申请审批表
河南瑞恒建筑工程检验检测有限公司
受控章：
发放编号：
程序文件
HNHR-CXWJ-2018
（第一版）
发布日期：2018年03月22日实施日期：2018年03月22日河南瑞恒建筑工程检验检测有限公司
1
《程序文件》颁布令
本公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》（第一版）重新修订编写了《程序文件》（第一版），经公司总经理办公会批准，现予以颁布。
本《程序文件》自2018年03月22日起实施。
《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动必须执行《程序文件》，以实现“科学、公正、准确、高效”的质量方针。
公司总经理：
2018年03月22日。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序
质量管理体系文件审批程序
质量管理体系文件审批程序1．目的为确保学院质量管理体系文件的系统性和有效性，特对该类文件的编制、审批、更改、运行和作废等工作做出规定。
2．适用范围适用于学院各部门编制或修改的质量管理体系文件。
3．定义质量管理体系文件（以下简称“文件”）：即为规范学院各项管理工作、提升工作成效而编写的文件。
通常分为以下四个层次：第一层次：质量管理纲要是指导学院开展质量管理工作的最高层次文件，相当于学院管理工作的“宪法”。
主要规定全院管理工作的类型、职责分工，履行各类工作职责的原则和要求，以及各项工作职责应制定的工作程序和管理制度/办法等。
第二层次：程序文件是学院质量管理纲要的展开和延续。
主要规定了学院两个以上部门如何协作完成某项工作的文件。
内容包括工作目的、适用范围、流程职责、流程步骤、流程图和对应的责任人和实施部门等。
适用于为完成某项工作的学院各相关部门。
第三层次：管理制度/办法是学院各部门工作程序文件的支持和补充。
主要规定了一个部门内或一个岗位如何完成工作的文件。
包括各类工作标准、管理制度、管理办法或规定等。
适用于学院相关的各部门和各岗位。
第四层次：质量记录是学院各部门工作程序文件、管理制度/办法的附属文件。
主要是执行程序文件、管理制度/办法的工具和证据。
主要形式包括各类工作记录表格、通知、公告、方案、计划、总结、请示和报告等。
4．职责流程负责人：质量管理办公室主任5.特殊情况说明6.工作程序编制文件研讨文件上传文件至CRP审批发布运行审核是审核是否否审核 审核否审批是否否非跨部门跨部门非跨部门跨部门6.3学院手册目录编号及规则：。