施工组织设计内部审核表
施工组织设计(施工方案)报审表模板
3、每个分部分项工程，按工种由项目经理或施工员，向班组做安全交底，交底要求具体、明确，要有正式的书面记录和签字。特殊工种，如架子工、塔机工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底，形成书面文字，签字后交付作业。
特殊工种全部持证上岗。
施工现场安全合格率100％，优良率50％以上。
安全全面达标，争创市文明施工工地。
安全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。
(三)安全生产基本要求
1、贯彻“安全第一，预防为主”方针，管生产必须管安全，做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，安全防护措施提前施工，经验收合格后交付使用。
（五）挖排水沟有组织排放施工用水，设沉沙井沉淀，不让污染道路、环境，临近坡、岩、低洼地，有防洪防跨塌措施。
（六）各种材料必须按施工平面图位置堆放，保证施工道路平整、畅通。
散堆材料随用随收堆，钢材成捆堆放在雨棚中，水泥在库房中分类堆码整齐，用后的器材及时清场，将剩余材料回收到指定地点堆放好。
（七）超过噪音限度的施工作业，必须控制，如元盘锯，刨木机等，尽量安排白天工作，不在夜间使用。
附图：1. 安全组织保障体系………………………………………………………………
2.厂房工程文明施工场地硬化平面图……… ………………
3. 文明施工临设大门立面方案图…………………………………………………
第一篇 工程概况
第二篇 安全文明施工管理
一、安全组织管理
(一)组织机构
专项方案内部审批表
公司安全 质量部审 核意见
公司工程 技术部审 核意见
公司总工 程师审批
意见
节能环保产业园工业地产项目C区
长沙市高新区岳麓大道与许龙路交汇处
建筑面积约42124.58㎡
绿色工地施工方案
长沙麓谷实业发展股份有限公司
湖南长顺项目管理有限公司
湖南麓谷建设工程有限公司
技术负责 人
日期
审核人： 审核人： 审核人：
日期： 日期： 日期：
工程名称工程地址工程规模方案名称建设单位监理单位施工单位编制人技术负责人日期项目经理审批意见公司安全质量部审核意见公司工程技术部审核意见公司总工程师审批意见湖南长顺项目管理有限公司湖南麓谷建
工程地址
工程规模
方案名称
建设单位
监理单位
施工单位
编制人
施工组织设计方案审批表
施工组织设计方案审批表施工组织设计是大型工程建设中必不可少的一环，它是一个将工程施工按流程、按程序、按时间和按要求有序地组织和管理的工作，目的是保证工程建设的质量、安全和效益，确保工期的保质保量完成。
施工组织设计方案审批表是工程施工组织设计工作中的一个重要文件，本文将对其进行详细阐述。
一、审批表的概念施工组织设计方案审批表是以施工组织设计方案为基础，实现施工组织管理的一个文件。
审批表主要包括一份施工组织设计方案，以及相关的建立、修改、完善、调整等手续的正式文书的集合文件。
二、审批表的内容（一）施工组织设计方案的基本情况。
（二）施工组织设计方案的构成和内容。
（三）安全卫生预防措施。
（四）环境保护和文明施工的措施。
（五）设备材料和机械的选择。
（六）现场管理与监控体系。
（七）施工组织设计方案的实施方式和方法。
（八）质量保障措施。
（九）工期控制措施。
其中，施工组织设计方案应包括土方开挖、基础、结构、预制、钢结构、防水、装修等工程技术方案。
三、审批表的使用方法审批表应由现场工程管理方审查确认，并报送主管部门审批，获得批准后，作为监理组织验收、施工现场日常管理和内部协调之用。
四、审批表的编制方法施工组织设计方案的编制应按照有关规定的程序进行，包括：项目控制管理中心与现场施工管理部门协调，由工程设计单位向施工单位提交施工组织设计方案，由施工单位进行审核、调整和完善，报送现场项目管理部门审批。
施工单位应对设计单位提出的问题进行技术调整，并向项目管理部门提交最终版的施工组织设计方案。
审批表应该是主管部门企业标准化人员所制定的，符合国家企业标准化内控要求。
五、审批表的基本要求（一）实事求是、严密合理。
要求编制者结合施工现场实际情况，科学合理的制定方案。
（二）规范、清晰明了。
保证审批表内容的规范性和明确性，易于施工单位理解。
（三）时间和要求的合理性。
严格按照工期和要求完成施工项目，满足主管部门的各项要求。
（四）安全保障和环保。
内部审核检查记录表
公司的管理体系运行无特别要求，按正常 的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定， 未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较 为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了 研发和服务所需的办公房间，通透，光线适 宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满 足，基本适宜。
涉及 条款
检查内容和方法检Leabharlann 结果备注Q:7.1.3
G：6.1、
6.2、6.3
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现 产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品 符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设 备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实 现产品的符合性？
2.公司已识别影响公司发展的内外部相 关方，并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内 审及评审，分析了内外部的带来的各类 风险
符合
Q:4.2
G:3.3
Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
・已与顾客或外部供应商达成的合同
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。
1.本公司质量管理体系的范围在质量管 理手册中已进行识别，在管理体系中已
符合
受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13
司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了质量记录清单，经过近 3个月的运行是适宜和可行的。
•组织要求
•自愿原则或行为规范
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
施工组织(总)设计考核表
1
5、分包及供应商管理
1
1、施工总平面布置图：包含分阶段、分专业总平面布置图
4
施工总平面布置 2、施工总平面布置总体思路：包括工程施工场地状况、拟建建（构）筑物、加工及存储设施、塔吊等
（分值：10 分） 垂直运输设备、临时施工道路、供水供电供热设施、排水排污设施、办公和生活用房以及安全、消防、
6
保卫和环境保护设施等现场施工主要要素平面布置的思路
（xxxx 年 xx 月）万达城项目施工组织总设计（或单项工程施工组织设计）评分表
施工组织总设计（或单项工程施工组织设计）名称
评分项
标准分值 实际得分
1、授权书：监理单位、施工单位印章授权书、监理单位总监、施工单位项目经理或项目总工授权书不 5
清晰、缺项均不得分。
审批程序
2、施工总包审批：施工总包单位盖章、审核人签字不清晰、缺项均不得分。
3
安全文明绿色施 2、环保绿色施工
3
工及合理化建议 3、季节性施工
2
（分值：10 分 ） 4、应急预案
1
5、施工合理化建议和降低成本措施
1
施工组织设计得分
总工办审核人签字 （xxx）
总工办主任签字 （xxx）
扣分
扣分原因
2
2、施工管理组织机构图及说明：包括战略合作单位的总部对接组织形式
3
施工组织与管理 3、项目经理部：岗位设置及职责；岗位配置人员信息包括姓名、性别、年龄、学历、专业、从事本专
（分值：10 分） 业年限、职称、项目职务、单位职务、简要工作经历等
3
4、总包协调与配合管理：配合业主管理的组织架构与管理措施
2
1、主要单位工程或重大分部（分项）工程的施工组织设计：论述总体施工部署和施工方法
施工组织设计编制、审核、批准制度
施工组织设计编制、审核、批准制度一,为了使施工组织设计达到编制合理性,针对性强,更好的指导施工,特作如下规定：1、施工组织设计由项目技术负责人负责组织编制,由项目经理签字,项目部盖章后报公司审查.2、公司总工负责对照施工图纸和规范、标准、强制性条文和公司的质量安全施工标准进行审审批二,施工组织设计的修改变更由于施工条件发生变化,施工方案、施工方法有重大变更,实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充,并经原审批单位批准后执行.三、管理内容与要求1、编制施工组织设计的意义和原则施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件.编制施工组织设计必须贯彻的原则是：统筹规划,科学地组织施工,建立正常的生产秩序,充分利用空间,争取缩短时间,推广采用先进施工技术,制定确保工程质量和安全施工的技术措施,用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果.2、施工组织设计编制的深度和要求施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件,编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计或施工方案.1中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计：小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案.2大面积加固工程、重要的扩建、改建工程,应视工程繁简编制相应的施工组织设计.3工业设备安装和机械化施工,应单独编制专业施工组织设计.4较大规模的拆除工程,疑难结构的拆除分项工程,必须编制施工方案.3、编制施工组织设计的基本要求1贯彻执行基本建设程序和施工程序,根据合同精神和计划要求,科学地安排施工.2贯彻施工技术规程,操作规程,确保工程质量和安全生产,降低工程成本,提高机械化施工程度,提高劳动生产率.3运用科学方法,组织立体交叉,平行流水作业,运用网络技术,确定最好的施工组织方案.4落实季节性施工措施,确保全年连续施工.5尽量利用正式工程、现场、原有建筑物、就近已有的设施,减少现场临时设施搭设工程量.6按实际条件,作人力,物力的综合平衡,组织均衡施工,尽量利用当地资源,减少物资运输量,节约能源.7精心地进行施工总平面布置,节约施工用地,力争不占、少占用地,做好文明施工.4、施工组织设计编制的权限.施工组织设计编制、审核和审批,单位工程施工组织设计由工程施工技术负责人编制,公司技术负责人审核和审批.附表：施工组织设计内部审批表施工组织设计内部审批表。
内部审计-施工企业50430内审核检查表范本 精品
14
查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
8.5.2
13.1、13.3
合格
15
在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
4.2.4
3.5.3
合格
内审员
日期
20XX．12．19
内部审核检查表
部门：工程技术部/项目部
7.5.1
10.4
施工准备。合格
有否对施工过程质量进行控制。包括：
1正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；
2调配符合规定的操作人员；
3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4按规定施工并及时检查、监测；
5根据现场管理有关规定对施工作业进行控制；
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？
有和目标和指标文件，合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
管理方案、管理方案。合格
8
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的重要性？
1保修；
2非保修范围内的维修；
3合同约定的其他服务。
有否在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
7.5.1
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽查确认记录：适用时包括：
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鲁JJ—004□□□
工程名称
明月湖河湖贯通工程第二标段
日期
2008年
类别
编制人
审核人
册数
页数
施工组织设计
施工方案
申报简述：
该项目工程，我部已完成施工组织设计及施工方案的编制。
请予以审核。
申报部门（分包单位或项目部） 申报人：
总承包单位意见：
无 □有 附页
总承包单位名称：山东万达建安有限公司
审核人：审核日期：2008年8月10日
监理单位（建设单位）审批意见：
审批结论： □同意 □修改后包 □重新编制
审批部门单位： 审批人： 审批日期： 年 月 日
注：附施工组织设计、施工方案 山东省建设工程质量监督总站监制