工艺纪律检查考核标准
工艺纪律管理及考核办法
广东某某商用空调设备有限公司文件工艺纪律管理及考核办法（修订版）第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。
现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。
现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
工艺纪律检查考核制度
•工艺纪律检查考核制度1目的与适用范围本指导书规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。
本指导书适用于本厂制造，装配过程。
2职责2．1技术科是工艺纪律管理的归口部门。
2.2生产科负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。
2．3各车间{分厂}技术组负责本部门工艺纪律的贯彻执行和检查考核。
3方法和步骤3．1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高效益的保证。
各级管理技术人员及操作工都应严格执行工艺纪律。
3．2职能部门的工艺纪律3．2．1技术科及各分厂自行制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。
3．2．2生产科必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。
3．2．3凡投入生产的材料，毛坯和外购件，外协件必须符合设计和工艺要求。
3．2．4设备必须保证正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。
3．2．5所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，以保证量值正确，统一。
3．2．6按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训。
做到定人、定机、定工种。
3．3生产现场工艺纪律3．3．1生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。
3．3．2为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产调度提出，经技术部门批准，允许临时变换工序顺序或更改加工顺序。
1）在同一车间（分厂）内流转的工序。
2）改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。
3）改用较高精度设备加工。
3．3．3操作者在生产中必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书的要求进行加工，装配。
3．3．4检验人员必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书进行检查。
3．3．5操作者在生产实践中进行的技术革新项目必须经由技术科会同车间技术组共同进行验证，鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。
工艺纪律检查与考核办法
适用于工厂各部门车间及相关科室的工艺纪律检查与考核。
3．术语
无
4.引用文件
工艺控制程序
5.职责
5.1制造技术科是工厂工艺纪律检查与考核的归口管理部门，具体负责:
a)工厂工艺纪律检查与考核办法的编制与修订；
b)工厂工艺纪律监督检查的组织与考核；
c)工厂级工艺纪律检查中不合格项关闭情况监督检查。
A为关键项，每出现一项次扣15分，每项次负激励50元，重复项加倍扣分；
B为重要项，每出现一项次扣10分，每项次负激励20元，重复项加倍扣分；
C为一般项，每出现一项次扣5分，对不合格项进行整改，重复发生每项次考核20元；
考评总分=100-（工艺纪律扣分×35％＋过程质量控制扣分×20％＋工艺文件扣分×20％＋工装设备扣分×15％＋现场管理扣分×10％）
7.7.4)各工序按规定进行自检和互检，认真规范填写产品质量检查卡；
7.7.5）生产现场的废品有标识，并隔离，工位周围无不合格品。
7.8工装设备检
查
7.8.1)设备运转正常，按要求进行保养、检修；
7.8.2)重要工装按规定进行定检及维护保养；
7.8.3)工位器具按要求进行使用及维护；
7.9统计分析检
5.2车间技术组是车间级工艺纪律检查与考核的归口管理部门，同时参与厂级工艺纪律检查，具体负责：
a)车间级工艺纪律检查与考核办法的编制与修订；
b)车间级工艺纪律检查与考核的管理；
c)参与工厂组织的厂级工艺纪律检查；
d)工厂级工艺纪律检查中不合格项的现场确认及落实整改
6培训与资格
工艺纪律检查人员必须熟悉本办法的相关规定，对检查内容必须充分掌握。
附录C：车间级工艺纪律检查记录表
工艺纪律检查考核制度
工艺纪律检查考核制度1 目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。
2 范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。
3 职责总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：组长：调度中心主任副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。
各车间设工艺纪律检查员，4各级工艺纪律检查组织的职责与权限公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是：a）领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；b）不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总裁汇报；c）对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。
对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：a）检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；b）按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。
每年六月和十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总裁；c）对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见；各单位工艺纪律检查员职责与权限：a）根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案；b）每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表；c）组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识；d）把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录；有关部门职责：a）技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批；b）质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈；c）质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位；d）总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。
企业工艺纪律检查管理制度
企业工艺纪律检查管理制度企业工艺纪律检查管理制度一、目的与范围本制度旨在规范企业工艺纪律检查工作，确保生产过程中遵守规定、安全生产、质量稳定。
本制度适用于企业内部各项工艺纪律检查管理工作。
二、职责与权限1.生产部门：负责制定工艺纪律检查计划，组织相关部门进行工艺纪律检查，并对违反工艺纪律的行为进行处理。
2.质量部门：负责对生产过程的质量控制情况进行监督，对违反质量规定的行为进行处理。
3.技术部门：负责提供技术支持和培训，对生产过程中的技术问题进行处理。
4.安监部门：负责对生产过程中的安全问题进行监督和处理。
5.人力资源部门：负责对员工进行培训和考核，对违反劳动纪律的行为进行处理。
三、检查内容及标准1.工艺纪律检查应包括以下内容：2.a) 工艺操作规程的遵守情况；3.b) 工艺参数的控制情况；4.c) 工艺装备的使用和维护情况；5.d) 生产现场的环境卫生情况；6.e) 原材料、半成品和成品的质量情况。
7.检查标准应依据以下方面制定：8.a) 国家法律法规和行业标准；9.b) 企业内部规章制度和操作规程；10.c) 行业内的优秀实践经验。
四、检查计划与实施1.生产部门应根据生产计划和实际情况，制定工艺纪律检查计划，明确检查时间、地点、人员和内容。
2.检查计划应包括以下方面：3.a) 检查的时间、地点和人员；4.b) 检查的内容和方法；5.c) 检查的流程和标准；6.d) 检查的记录和报告。
7.检查实施过程中，应遵循以下原则：8.a) 检查人员应具备相应的专业知识和技能；9.b) 检查过程应客观、公正、公开；10.c) 检查发现的问题应及时处理和反馈。
五、问题整改与跟踪1.检查发现的问题应及时进行处理和整改，采取措施防止问题再次发生。
整改措施应具有可操作性和有效性。
2.问题整改完成后，应对整改情况进行跟踪和评估，确保整改措施得到有效执行。
3.对于严重违反工艺纪律的行为，应对相关责任人进行处理，并追究其责任。
工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据421产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
422检验作业指导书423工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认5.6 部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5 条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。
工艺纪律检查细则
3.查生产工人是否严格执行技术文件中规定的加工、工艺规范，是否按质量管理要求做好记录；
4.查“三检”工作6.查部门是否接受技术部门各类技术通知，并遵照执行；工人三按生产
技术文件三性
(正确性、完整性、统一性)
生产中使用的产品主要件、关键件技术文件的正确率要达到100%，一般件正确率要达98%
1.查生产中使用的技术文件是否正确、清晰，技术文件是否有破损模糊不清及刮划改等现象；
2.查是否有因技术文件错误或不清晰而造成的废品损失。
技术文件的齐全率达到100%
1.查有关部门在用产品技术文件丢失破损的资料是否及时申请补晒。
技术文件的统一率要达到100%
1.查有关部门在用技术文件是否统一；
2.查技术文件的修改是否按规定程序，是否签字齐全。
实行三定
(定人、定机、定工种)
生产工人符合技术等级要求，关键设备工种操作工有操作证
1.查生产工人工艺培训计划及执行情况(年计划完成率90%)；
2.查工艺纪律教育计划执行情况(年工艺纪律教育率95%)；
3.查生产现场关键设备、工种操作工是否有操作证。
工人三按生产
（按产品图纸加工，按工艺文件操作，按标准检查）
生产工人要认真做好生产前准备，坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作，关键工序做到工艺执行率为100%，一般工序工艺执行率为90%。
1.查生产现场工人是否备齐相应的图纸、工艺文件，明确加工要求；
2.查设备工装模具管理检查，考核原始记录，
3.查生产现场工装、模具完好率，主要工装完好率100%，一般工装完好率95%。
XX车间工艺纪律检查管理办法
XX车间工艺纪律管理考核办法总则：通过加强工艺纪律管理来提升产品品质。
目的：减少材料、工具非正常损耗，降低废品率，保证产品质量，提高装配车间一次交检合格率。
一、建立工艺纪律检查管理小组：(一)组长：XXX(二)副组长：XXX(三)组员：XXX（现场工艺员）、XXX（质量员）、XXX各班组长）二、装配车间工艺纪律检查目标：(一)车间和班组工艺纪律项次检查不合格项：≤1%(二)重点工位、质控点工艺纪律检查合格率：100%(三)职工培训率达到100%(四)行为规范、质量警示卡及时补充本年度出现的质量问题整改措施及方案，达到100%(五)职工装车前100%查工艺。
三、工艺纪律检查内容1.工艺文件的正确性、完整性和统一性；2.操作工对其所操作工序内容的应知应会程度；实际操作执行工艺的情况。
3.工序质量、操作规范；4.工装是否符合工艺要求及是否正确使用；5.零件关键部位的磕、碰、伤；6.工艺文件的管理；7.上次出现问题是否重复出现。
四、工艺纪律检查程序(一)质量员1.车间质量员每天对工艺纪律进行检查，车间的质控点每天必须检查，每天应检查各班组至少一次，每次至少每个班组3个工位，每周工艺纪律检查内容应涵盖总装工艺、分装工艺大部分内容，并记录在《工艺纪律检查本》上。
2.记录应包括日期、被检查者名字、工位等内容。
3.检查每周汇总一次，填写《工艺纪律检查表》并统计总检查项次，不合格项次，月底交技术部。
4.质量员应严格、认真的执行；如执行不周或不执行，按每次50元考核。
5.检查完毕后记录检查结果，每周可单项检查数次。
(二)工艺员1.现场工艺员每天对工艺纪律进行检查，每天应检查至少4-5个工位，每周工艺纪律检查内容应涉及总装工艺、分装工艺、临时工艺、工艺更改单等内容，并记录在《工艺纪律检查本》上。
2.记录应包括日期、工位等内容，对于不合格者及时通知车间管理人员，限期整改，对未整改或整改不到位的考核相关责任人每次50元。
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1、目的
为了增强操作者的质量意识，不断提高产品质量，保证工艺技术文件的贯彻，保证生产过程的各要素处于受控状态，从而现实标准化生产，以生产出高品质的产品。
2、范围
适用于各车间（延伸到物料部送料过程）的工艺纪律检查和考核。
3、定义
工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。
是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件及整车生产质量与安全生产而制定的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。
在此文件中工艺纪律主要是指操作者严格按工艺文件执行。
4、工艺纪律检查考核标准
4程序内容
4.1考核原则
本着“公平、公正、公开”的原则。
在具体考核过程中应排除对被考核者的好感、偏见，排除各种顾虑，排除主观因素，客观地作出评价。
4.2检查方式
分日常检查和集中检查。
日常检查由工艺员在日常工作中直接检查；集中检查由工艺技术部组织牵头，请质量部、生产部参与，每月不定期进行一到两次。
4.3检查依据
主要依据《零部件明细表》、《工艺卡》、《作业检验指导书》、技术问题处理通知书以及其他各类技术通知。
4.4检查内容
4.4.1操作者对于本工序或本工位的零部件、标准件的熟悉程度。
4.4.2操作者对于本工序或本工位所用的工装夹具、工位器具、工具、量具、检具的正确使用和维护情况。
4.4.3操作者对本工序或本工位操作内容的熟悉和实际操作的掌握情况。
4.4.4实物质量（只考核因违反工艺造成的质量缺陷）。
4.4.5工艺文件和技术通知的贯彻和执行情况。
4.4.6对上次工艺纪律考核中存在问题的整改情况。
具体见每期下发到各生产车间的工艺纪律考核对策表。
4.5评分标准
4.5.1依据《工艺考核评分记录》进行考核，未达到标准扣分。
4.5.2考核不合格项连续、重复出现，扣分加倍。
4.5.3在考核过程中，发现情节严重时，可酌情扣分。
5、考核结果与评定
工艺技术部有责任对被考核车间进行指导和帮助。
每次对考核的结果应做好记录，并由被考核车间负责人签字
确认。
工艺技术部应在检查完后3个工作日内将考核结果及对策表交生产部（或物料部），作为生产部对各车间
进行考核的依据。
《工艺纪律考核评分记录》与《工艺纪律考核标准》是相辅相成的，前者是大纲，后者是细节；前者为整改单位提供整改方向，后者强化整改落到实处。
6 附录
6.1工艺纪律考核评分记录
6.1.2工艺纪律考核评分记录
6.2工艺纪律考核标准
报表时间:
车间负责人:
工艺技术部长:
工艺员:
工艺纪律考核管理办法
修改码：0
工艺技术部长: 工艺员: 车间负责人:。