工艺纪律检查考核实施细则
工艺纪律检查考核制度
•工艺纪律检查考核制度1目的与适用范围本指导书规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。
本指导书适用于本厂制造，装配过程。
2职责2．1技术科是工艺纪律管理的归口部门。
2.2生产科负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。
2．3各车间{分厂}技术组负责本部门工艺纪律的贯彻执行和检查考核。
3方法和步骤3．1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高效益的保证。
各级管理技术人员及操作工都应严格执行工艺纪律。
3．2职能部门的工艺纪律3．2．1技术科及各分厂自行制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。
3．2．2生产科必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。
3．2．3凡投入生产的材料，毛坯和外购件，外协件必须符合设计和工艺要求。
3．2．4设备必须保证正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。
3．2．5所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，以保证量值正确，统一。
3．2．6按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训。
做到定人、定机、定工种。
3．3生产现场工艺纪律3．3．1生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。
3．3．2为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产调度提出，经技术部门批准，允许临时变换工序顺序或更改加工顺序。
1）在同一车间（分厂）内流转的工序。
2）改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。
3）改用较高精度设备加工。
3．3．3操作者在生产中必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书的要求进行加工，装配。
3．3．4检验人员必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书进行检查。
3．3．5操作者在生产实践中进行的技术革新项目必须经由技术科会同车间技术组共同进行验证，鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。
工艺纪律检查考核规定
工艺纪律检查考核规定一、工艺纪律检查目的：为严肃工艺纪律，保障工艺规程的贯彻执行，建立稳定的安全生产秩序，确保产品质量的稳步提升，质量体系的持续有效运行。
二、工艺纪律检查职责、组成、时间：1.技术部工艺室是公司工艺纪律检查的归口部门，负责工艺、工艺纪律的制订及管理。
2.技术部工艺室负责组织质保部、生产车间、检验室、焊接室等部门开展工艺纪律检查工作，原则上每星期不定时检查一次，当生产管理等比较稳定时，可适当延长检查周期，但不得少于每月一次，详见第五款第二条。
3.工艺室工艺员应每天到车间班组查看工艺与实际制作时的合理性与准确度，并对工艺纪律的执行情况进行督导和检查。
4.各车间各自组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。
5. 工艺纪律检查小组组长由工艺室主任担任，组员为相关部门一把手担任。
三、工艺纪律检查范围：1.覆盖整个生产过程，按照工艺文件规定逐项核查，或者抽查部分工序；2.被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态，是否按有关规程执行。
3.检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；四、工艺纪律检查依据1.产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定2.检验作业指导书3.工艺纪律检查项目见附件五、工艺纪律检查的实施办法1.工艺纪律的检查由工艺室归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
2.工艺纪律检查的级别及频次如遇下列情况可增减检查频次：2.1有下列情况之一必需调整为1次/周；①生产秩序较乱②工艺发生重大变更③使用大量新员工④质量严重不稳定（工序一次合格率低于90%、终检合格率低于90%，焊缝一次合格率低于90%，工艺纪律检查合格率低于90%，其中有1项数据低于此值，就应1次/周）2.2下列每一数据连续2个月都能达到90%则可调整为1次/半月；工序一次合格率达到90%、终检合格率达到90%，焊缝一次合格率达到90%，工艺纪律检查合格率达到90%2.3下列每一数据连续2个月都能大于94%可调整为1次/月；工序一次合格率大于94%、终检合格率大于94%，焊缝一次合格率大于94%，工艺纪律检查合格率大于94%2.5每月检查频次最少不得小于一次，且每次被检部门至少要2个以上。
【资料汇编】工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
工艺纪律管理考核细则
考核内容
考核标准
考核办法
工艺生产
操作
1.精心操作,保证气分、脱硫醇装置进料正常、稳定,保证产品质量合格。
1.因误操作或处理不当造成产品或中间产品产品质量大幅度波动,扣1－2分。
2.严格按工艺卡片和岗位操作法以及临时生产方案进行操作。
1.厂查出超标一次扣1分
2.车间值班或工艺人员发现一次扣0.05分
3.班组互评,一次扣0.05分
班组评比
班组评比表由班长或副班长负责，评比时要认真，不得弄虚作假,私自涂改;不得错评、漏评;评比要签名记时间；写清被评和评比班组;被评班组不得私自涂改。
1.弄虚作假,私自更改评比表,一次扣该班1分
2.漏评.涂改.错评.不签名.不记时间,一次一项扣0.1分
3.被评班组发现评比有误时，必须由班长（副班长）进行协调，其他人员无权过问，如发生争议报车间裁决。
工作指令（包括工作指令，纠正措施，整改通知）
1.工作指令，纠正措施，整改通知下达后，要求班长及时签字.(自指令发布之日起,三天内)。并认真执行。
1.违反一次扣班组0.1分
2.车间工作指令中临时下达的生产方案变更，调整操作工艺指标的指令,班组应及时的认真执行。
2.一次不符合要求扣班组0.5-来自分
工艺纪律管理及考核细则
工艺纪律管理及考核细则1.目的明确公司工艺纪律管理、考核的程序及办法。
2.范围本细则适用于公司内部所有产品制造过程。
3.职责3.1公司技术副总（总工程师）负责工艺纪律管理及考核标准的批准，并协调保证相关资源。
3.2技术管理部负责制订工艺纪律管理及考核标准，执行生产现场工艺纪律监督检查及考核，针对不符合项提出整改建议并组织验证。
3.3各生产厂负责组织生产现场工艺纪律管理，针对不符合项制定整改方案并实施。
3.4产品开发部、特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的有效性。
3.5人力资源部负责确认人员资格，按《厂20年月份工艺纪律考核金额分解表》执行个人绩效考核。
3.6设备动力厂负责维护设备操作规程的有效性，对生产现场执行设备维护的工艺纪律实施监督、抽查。
3.7质量管理部负责维护检验操作规程的有效性，对生产现场执行过程检验的工艺纪律实施监督、抽查。
3.8生产管理部负责维护安全文明生产制度的有效性，对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律实施监督、抽查。
3.9运营管理部负责依据《20年月份工艺纪律监督检查报告》，将考核结果提交公司考评委纳入当月绩效考核。
4.术语工艺纪律：是公司产品在生产过程中，为维护产品工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零部件）质量和安全生产的具有约束性的规定。
5.工作流程见附图：工艺纪律管理及考核流程图6.控制要求6.1工艺纪律的主要内容6.1.1现场作业管理的工艺纪律1）技术工艺文件的管理a）技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程等能够及时、有效地指导现场生产作业的正式文件。
b）技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导现场生产作业。
c）现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺规程）原则，并有责任将发现的文件错误及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改，以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。
工艺纪律检查考核实施细则
1 目的明确工艺纪律检查内容及要求，使产品生产严格按作业文件的规定进行。
保证产品质量符合规定要求。
2 范围本细则适用于公司工艺纪律检查及考核工作。
3 职责3.1生产质量部负责组织工艺纪律检查。
3.2 生产质量部负责每周进行1次工艺纪律检查。
4 管理内容4.1 在生产过程中的下列情况，均属于工艺纪律的检查范围：a) 是否按图样、作业文件、技术标准进行生产；b) 是否执行自检、互检、专职检；c) 是否执行首检、抽检、完工检；d) 是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；e) 是否按规定使用、维护生产设备、工艺装备；f) 是否按规定更改产品图样、作业文件；g) 履行工艺职责或执行技术文件情况。
4.2 工艺纪律的监督、检查4.2.1 公司检验工负责生产现场工艺纪律的日常监督，发现有违纪现象应立即制止，对不听劝告者，向主管领导反映，并作记录。
4.2.2 生产质量部组织每周1次工艺纪律检查。
检查人员由主管施工员、检验工、生产小组长（必要时）、设备管理员（必要时）参加。
根据检查工作需要，也可组织其他有关人员参加。
4.2.3 公司员工有权对违反工艺纪律的行为进行制止或直接向公司职能部门反映，职能部门对反映人员负责保密并对反映的违纪事实组织核实。
4.3 检查内容4.3.1 操作者是否按图样、作业文件、技术标准生产；是否执行自检、互检、专职检；是否执行首检、抽检、完工检；是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；填写质量记录、保护产品检验标识情况；4.3.2 检验工是否按规定进行检验并作检验状态标识，填写检验记录情况，是否及时反馈质量信息；4.3.3 操作人员按操作规程操作设备，按规定要求使用工装、量具、检具、工位器具等１情况；安全文明生产情况（如工件装夹前定位面是否清洁、已加工面是否落地、起吊工件时是否磕碰等）。
4.3.4外协、外购件进货检验及验收的检测记录；4.3.5公司领导布置或检查组认为应增加检查的内容。
工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据421产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
422检验作业指导书423工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认5.6 部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5 条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。
工艺纪律检查细则
3.查生产工人是否严格执行技术文件中规定的加工、工艺规范，是否按质量管理要求做好记录；
4.查“三检”工作6.查部门是否接受技术部门各类技术通知，并遵照执行；工人三按生产
技术文件三性
(正确性、完整性、统一性)
生产中使用的产品主要件、关键件技术文件的正确率要达到100%，一般件正确率要达98%
1.查生产中使用的技术文件是否正确、清晰，技术文件是否有破损模糊不清及刮划改等现象；
2.查是否有因技术文件错误或不清晰而造成的废品损失。
技术文件的齐全率达到100%
1.查有关部门在用产品技术文件丢失破损的资料是否及时申请补晒。
技术文件的统一率要达到100%
1.查有关部门在用技术文件是否统一；
2.查技术文件的修改是否按规定程序，是否签字齐全。
实行三定
(定人、定机、定工种)
生产工人符合技术等级要求，关键设备工种操作工有操作证
1.查生产工人工艺培训计划及执行情况(年计划完成率90%)；
2.查工艺纪律教育计划执行情况(年工艺纪律教育率95%)；
3.查生产现场关键设备、工种操作工是否有操作证。
工人三按生产
（按产品图纸加工，按工艺文件操作，按标准检查）
生产工人要认真做好生产前准备，坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作，关键工序做到工艺执行率为100%，一般工序工艺执行率为90%。
1.查生产现场工人是否备齐相应的图纸、工艺文件，明确加工要求；
2.查设备工装模具管理检查，考核原始记录，
3.查生产现场工装、模具完好率，主要工装完好率100%，一般工装完好率95%。
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1 目的
明确工艺纪律检查内容及要求，使产品生产严格按作业文件的规定进行。
保证产品质量符合规定要求。
2 范围
本细则适用于公司工艺纪律检查及考核工作。
3 职责
3.1生产质量部负责组织工艺纪律检查。
3.2 生产质量部负责每周进行1次工艺纪律检查。
4 管理内容
4.1 在生产过程中的下列情况，均属于工艺纪律的检查范围：
a) 是否按图样、作业文件、技术标准进行生产；
b) 是否执行自检、互检、专职检；
c) 是否执行首检、抽检、完工检；
d) 是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；
e) 是否按规定使用、维护生产设备、工艺装备；
f) 是否按规定更改产品图样、作业文件；
g) 履行工艺职责或执行技术文件情况。
4.2 工艺纪律的监督、检查
4.2.1 公司检验工负责生产现场工艺纪律的日常监督，发现有违纪现象应立即制止，对不听劝告者，向主管领导反映，并作记录。
4.2.2 生产质量部组织每周1次工艺纪律检查。
检查人员由主管施工员、检验工、生产小组长（必要时）、设备管理员（必要时）参加。
根据检查工作需要，也可组织其他有关人员参加。
4.2.3 公司员工有权对违反工艺纪律的行为进行制止或直接向公司职能部门反映，职能部门对反映人员负责保密并对反映的违纪事实组织核实。
4.3 检查内容
4.3.1 操作者是否按图样、作业文件、技术标准生产；是否执行自检、互检、专职检；是否执行首检、抽检、完工检；是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；填写质量记录、保护产品检验标识情况；
4.3.2 检验工是否按规定进行检验并作检验状态标识，填写检验记录情况，是否及时反馈质量信息；
4.3.3 操作人员按操作规程操作设备，按规定要求使用工装、量具、检具、工位器具等
１
情况；安全文明生产情况（如工件装夹前定位面是否清洁、已加工面是否落地、起吊工件时是否磕碰等）。
4.3.4外协、外购件进货检验及验收的检测记录；
4.3.5公司领导布置或检查组认为应增加检查的内容。
4.4 检查要求
4.4.1 检查的工序由检查组决定，但不应少于三个工序；对质量意识差或曾经违纪的人员应增加检查次数。
原则上一年中每一道工序、每一个操作工和检验工至少被检查一次。
4.4.2 检查时间由负责检查的部门临时决定，并负责通知参加检查的部门和人员。
对借故或无故不参加检查的部门考核按本制度4.9.4执行。
4.5 检查报告
4.5.1每次检查均应作好详细的检查纪录，填写《工艺纪律检查记录》。
检查结束后，检查人员在记录上签名，到月底按下列要求汇总后编写检查报告。
4.5.2 检查结束后，主管工艺员编写《工艺纪律检查考核表》，进行考核，并汇总、编写《工艺纪律检查汇总报告》，经生产质量部审核后报技术副总经理。
4.6 受检部门如对工艺纪律检查中的某一违纪现象有异议，有权在三天内向技术副总经理反映，检查组按裁定的意见编写检查汇总报告。
4.7 在工艺纪律检查过程中，检查人员应将违纪问题及时通知有关部门，以便及时纠正，同时做好记录。
4.8 各受检部门对检查结果应认真分析，不属于偶然性原因的违纪事项应制订相应的纠正措施防止再次发生。
4.9 考核标准
4.9.1 如当月因违反工艺纪律，而发生重大质量、设备、安全事故造成经济损失和人身伤害的，按公司的相关规定处理。
4.9.2 对于经核实的违纪事项，对责任人扣罚30元。
4.9.3 本次检查发现的违纪事实在下次检查时仍再次出现，则加倍处罚；
4.9.4 生产质量部不按规定组织检查或不按规定参加检查，扣罚责任部门每次100元。
4.9.5 在工艺纪律监督、检查工作中，对于严格遵守工艺纪律、坚持公平合理、实事求是、反映违纪问题以及采取纠正措施取得明显实效的人员，每年进行一次表彰，表彰人员名单由生产质量部提出，表彰形式由总经理决定。
２
编制：审核：批准：
３。