(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范
业务部操作规程范本
业务部操作规程范本业务部操作规程第一章总则第一条为规范业务部的运作和管理，提高工作效率，保障业务的顺利进行，特制定本操作规程。
第二条业务部是公司重要部门之一，负责公司的业务拓展、销售、客户关系管理等工作。
第三条业务部的管理原则是：高效、专业、协作。
第四条业务部的工作职责包括但不限于：1. 负责了解市场情况，制定销售拓展策略和计划；2. 负责销售目标的制定和实施，推动销售业绩的达成；3. 维护与客户的关系，处理客户投诉；4. 搜集竞争对手信息，及时调整销售策略；5. 协助其他部门完成相关工作。
第二章组织架构及权限第五条业务部设有部门经理，直接报告公司高层领导。
业务部的组织架构由公司领导团队决定。
第六条业务部的权限包括但不限于：1. 制定销售拓展策略和计划；2. 确定销售目标和业绩考核标准；3. 签订销售合同；4. 安排和调整业务部的人员和资源；5. 处理客户关系问题；6. 搜集竞争对手信息。
第三章工作流程第七条业务部的工作流程包括以下环节：市场调研和分析、销售目标制定、销售策略制定、销售计划制定、销售执行、客户关系管理、销售业绩考核。
第八条市场调研和分析包括以下内容：1. 调研市场规模、竞争对手情况、行业发展趋势等；2. 收集市场数据和客户反馈意见。
第九条销售目标制定包括以下内容：1. 根据市场调研和公司目标，制定年度、季度、月度销售目标；2. 将销售目标进行分解和分配。
第十条销售策略制定包括以下内容：1. 根据销售目标和市场分析，制定销售策略；2. 确定销售重点和优势。
第十一条销售计划制定包括以下内容：1. 根据销售目标和销售策略，制定销售计划；2. 制定开展销售活动的时间表和预算。
第十二条销售执行包括以下内容：1. 组织销售团队进行销售活动；2. 跟进销售进展，及时调整策略。
第十三条客户关系管理包括以下内容：1. 维护和管理现有客户关系，提供优质服务；2. 拓展新客户的关系。
第十四条销售业绩考核包括以下内容：1. 根据销售目标和销售计划，进行定期和不定期的销售业绩考核；2. 给予奖励和激励，并对业绩不达标者进行相应处理。
业务部日常工作流程及工作规范
业务部日常工作流程及工作规范一、总则：1、为规范部门员工日常行为，特制定本标准。
2、本绩效考核标准根据公司下发《xxxx 实业有限公司“十奖十罚” 管理操作细则》制定。
3、本考核标准中的奖罚不与公司奖罚冲突，可以同时进行。
二、适用范围：工程服务部全体员工。
三、绩效分值奖励标准 1、工作效率高，安排工作完成较好，每次奖励 5 分。
2、对部门或公司的制度管理、工作流程提出合理建议并被采纳，奖励10 分。
3、积极维护公司或部门荣誉，提供优质服务，获得客户表扬，奖励 10分。
4、工作积极勤奋，超前、超额完成任务，奖励 5 分。
5、主动承担非安排工作或主动帮助他人完成重要工作，奖励 5 分。
6、协助其他部门工作并得到其他部门认可和好评，奖励 10 分。
7、长期主动维护办公环境卫生，表现突出，奖励 5 分。
8、积极参加部门组织的活动，表现积极，奖励 5 分。
9、厉行节约，对降低成本方面有明显贡献，奖励 5 分。
10、为部门或公司提供资源并创造较大效益，奖励 10 分。
四、绩效分值处罚标准 1、迟到：以人力资源部统计为准迟到一次扣考核分 5 分。
2、代替他人打卡，每次扣 5 分。
3、违反公司管理制度如上班期间不佩戴工作牌、打游戏、办公室抽烟、吃零食、聚众喧哗等每次扣 10 分。
4、不按《部门值日表》打扫卫生，每次扣除 5 分。
5、日志：以部门内勤统计为准迟交一次扣 3 分不交一次扣 10 分出差在外员工可每周六上午 12 点前统一提交当周日志至内勤人员邮箱不交一次性扣 15 分。
6、任务完成质量：本周安排的任务全部完成不扣分；如只有一项任务且没有完成扣 15 分；如有两项及以上任务任一项没完成扣 10 分。
7、工作饱和度：以员工日志为依据日志工作中无所事事没有主动去学习扣 5 分。
8、工作汇报：没按要求时间汇报工作的每次扣 5 分。
9、不认真及时响应客户需求，每次扣 10 分。
10、拒绝服从直接上级领导布置的工作，每次扣 10 分。
业务部工作流程与管理规范
拟制 发行日期新建文件批准:会签： 审核: 拟制:分发 董事长 总经理 生产部 品质部 工程部 项目部 研发部 采购部 财务部 生管部 销售部部门签 名文件名称业务部工作流程与管理规范版本 页数 生效日期01/A 2022-7-15文件分类管理规范 文件编号版本01 变更内容描述文件名称业务部工作流程与管理规范1.0 目的定义业务工作流程，通过团队协作，业务过程中的规范管理，确保达成公司销售目标。
此文件旨在明确部门各项工作内容，规范管理事项，提升工作效率。
2.0 合用范围此文件合用于业务部及所有二级部门。
3.0 主要职责3.1 业务部：负责新客户开辟，现有客户的维护与管理，商务谈判，售前售后客户服务。
3.2 研发部：根据客户的技术要求评估产品的结构可行性后完成产品设计，提供产品图纸。
管控项目 过程中的设计变更。
3.3 工程部：根据研发提供的产品图纸，评估工艺可行性及产品成本，提供价格信息，实现产品工艺。
3.4 项目部：根据客户的需求制定项目计划，并提供出货交期，执行项目过程管控。
3.5 生管部：根据项目部的出货交期制定生产计划，管控过程风险，确保产品按计划完成出货。
3.6 品质部：负责产品的品质检验，品质风险预警，品质标准制定等相关品质保障工作。
3.7 采购部：负责供应商资源开辟,供应链管理，确保外发件的品质，产能和交期与客户进度匹配。
3.8 生产部：负责执行生产计划，生产资源配置，生产成本管控。
4.0组织架构：业务部门属公司一级部门，分国内市场部，国际贸易部，电商运营部。
业务部国内市场部 国际贸易部 电商运营部5.0 作业程序业务部工作分三大块：客户开辟、客户管理、客户服务。
编 号 版 本 页 码 生效日期01 1/8 2022-7-15文件分类 管理规范1编 号 版 本 页 码 生效日期作业要求客户开辟开始1. 信息采集与确认：根据产品特性，挖掘潜在市场与 客户需求，采集信息后进 行分析确认。
业务部日常工作流程及工作规范
业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图业务部日常工作规范一、业务部工作规范目的业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。
保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。
二、市场的信息收集整理与分配1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信息；2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理，所产生的销售回款，划此业务员名下。
3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业务部经理分配。
4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。
5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。
三、市场价格1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。
定制产品或在指导价格表上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。
2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。
3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价X0.9%。
4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。
三、客户结算与服务1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。
2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。
3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。
超过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。
4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。
业务岗位职责和工作流程
业务岗位职责和工作流程一、业务的岗位职责1．贴近市场、了解市场、了解本行业的趋势与各竞争品牌的销售状况。
2．负责货品管理。
包括订货、分货、调配、补货、库存等。
3．负责销售管理，包括货品流通过程及流通程序。
4．负责销售价格管理。
5．负责销售管理，含销售帐款管理，与商场对帐，报开票数，帐款追踪，组织策划促销活动，以及相关数据分析，提高员工向心力。
6．负责人员沟通协调工作。
对外包括与商场相关人员的沟通交流，建立良好的工作关系。
与顾客的交流，了解顾客心理与信息；对内要常与上级主管、店长、营业员教育培养，日常管理，检查其工作，如有遇到问题，以最快的速度最低的成本处理，并对此总结分析，杜绝后期类似问题发生，特殊状况及时向主管汇报。
二、业务管理工作1、五大管理：人事管理商品管理数据管理品牌形象与行销秩序管理品质与利润管理2、业务日常管理：①、人员管理②、商品管理③、资讯管理④、卖场管理①、人员管理：锻炼能力、人员沟通、挖掘及发挥个人潜能、提供轻松的环境，包括商场管理人员、顾客、店长、店员等；②、商品管理：了解卖场需求、满足卖场需求、避免断货及滞销积压，包括公司货品、促销品、手提袋、护理品等；I、办公室数据管理：销售数据、库存数据、从数据中分析、解读，分析库存款式、数据比例是否适合商场，价格和商圈，竞争品牌等；（抓两头——畅、滞销的型体。
注意断码的现象，及时调货、追单）；II、促销活动的数据管理：分析、了解竞争品牌的促销活动，预测结果，明白促销的目的和意义；III、从市场中找到需求点。
③、资讯管理：竞争品牌、商场、新品上市（有哪些品牌、价格带、揎型、色彩等）、与数据销售有关的怎样分析、总结。
④、卖场管理：陈列、清洁、货品、道具……3、目标管理：设定目标→制定流程→责任点、人→设定时间→回报验收→监督检讨三、业务工作流程●日工作流程●周工作流程●月工作流程1、日工作流程：①工作总结（心得体会、分析问题）；、②分析数据；③业务碰头会；④当天工作计划拟定；⑤、巡视卖场（陈列、人员）I、销售状况了解，分析有无完成目标Ⅱ、及时了解员工心声，与店员的沟通Ⅲ、了解库存货品状况Ⅳ、了解竞争品牌，商场的状况Ⅴ、调整人员士气及卖场气氛、协助销售Ⅵ、资讯的收集、回馈、分析2、周工作流程：周一、①例会：上周工作总结、数据分析、货品调动、促销轰动拟定；②检查卖场POP更换情况及促销活动到位状况和样品陈列、物价规范；③提醒卖场做好出货（出门单）准备工作；④提醒卖场上交周末让利小票与商场协调让利工作；⑤店长会：店长培训、沟通及交流，检讨上周各店目标达成状况和本周工作重点目标。
业务流程日常工作操作规范
业务流程日常工作操作规范一、报桩（含退桩、转桩、烂桩沟通过程）流程：业务员—办事处内勤—公司内勤—安排计划发货处罚：对违反以上流程造成责任的当事人罚款10-50元/次。
注意事项：业务员报桩均以短信方式（口头报桩出现错误的责任由业务员承担）。
报桩时间规定：上午两次，计划在9:00和11:00前报完，下午两次，计划在15:00和17:00前报完，超过此时间上报的计划不能安排的则顺延安排；当天可以将第二天早上或上午的计划在17:00前报回营销部。
申请《非正常发桩》的工地必须由办事处主任请示部部门经理，经部门经理批准后方可报桩，对未批准报桩的办事处内勤处罚50-100元/次。
手续不全（含同未签订需发试桩、委托书未完善、补充协议未完善）且未经部门经理同意公司调度私自发桩的对当事人处罚50-100元/次。
办事处内勤要对报桩计划认真核实，保证数据的准确性，公司调度要对其所报数据进行抽查核实，核实发现数据有误的对当事人处以50-100元/次的罚款，造成的损失均由责任办事处承担。
调度安排完各工地的发桩计划后要积极配合办事处内勤落实各工地车辆的运输情况，对此过程中出现的异常情况要及时上报内勤主管协助处理。
办事处漏下发桩计划的由办事处自行解决，公司调度漏下发桩计划的处以50-100元/次的罚款；公司调度下错计划的处罚当事人100-200元/次的罚款。
办事处内勤与开单员沟通车辆运输安排情况，及时跟进工地到桩情况。
二、生产计划流程：办事处每周一上午11:00前必须上报本周内需要生产的管桩规格型号、桩长、计划用量、特殊事宜说明、工程名称等。
注意事项：如本周内有变更或是需要增加的，只有对变更或是增加的内容进行补充说明即可，无需将原计划中未变更的部分再报一次，办事处内勤对所报计划要表达准确，公司内勤对计划不明之处要主动与办事处内勤沟通，避免错下计划造成货存堆积。
对于办事处所下的计划公司不能满足的，公司内勤要及时通知办事处，告知每日生产情况。
业务员日常工作流程
业务员日常工作流程规定业务代表客户拜访的例行步骤，将一天的工作按时间序列划分成动作，不但是一种良好的管理手段——照规定执行，违者处罚。
更是一种良好培训手段——尤其对新手而言，方向感觉意味着积极*。
下面是业务员日常工作流程，为大家提供参考。
1．提前5?10分钟到岗。
2．8：30?9：00早会；例行内容：·汇报工作：拜访多少、客户成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交额多少。
·主管宣布检核结果：昨日检核业代a的线路，评分多少、具体情况如何，提出批评或表扬。
·主管宣布今天具体工作安排，销售价格政策的变动；询问有无困难问题、提建议，讨论话术。
3．准备出门（笔、笔记本、宣传品、抹布、名片、资料、订单、挂串旗的必备工具等）。
4．客户拜访：1）客户拜访工作内容：·定人、定路线、定期、定时拜访。
·库存管理（先进先出，前后线管理；保持货架的充足度；陈列位置醒目，集中摆放，所有产品中文商标朝外；正确的品牌顺序、包装顺序、*示即期品）。
·引单（拿订单）转单（将订单客户画成线路图和订单一起交给司机）动作。
·提高铺货率。
·新客户开发，完善*。
·推广新品，作好指定促销活动。
·搜集市场动态（包括竞品各种迹象：价格、销售情况、促销、生动化、新品、客户反映等；以及本品的售卖情况，使用后反映，有无乱价，窜货？库存，生动化铺货率等）。
·提出合理建议，总结完满话术，填好相关表单。
2）客户拜访动作流程：·进门前看*卡，了解店主姓名，进、销、存情况，以及上次的客户要求及处理结果。
·整理服装仪容。
·检查户外广告。
·向客户打招呼，作自我介绍（注意不要怠慢客户的雇工）。
·询问上次进货送达情况，客诉处理情况。
·贴画，整理生动化设备（注意价格标识的清晰度）。
了解库存。
·指出货架摆放不规范影响销量的地方，同时进行前后线产品整理，货架清洁，摆放，并向店老板强调陈列对销售的帮助，灌输生动化观念（注意：充足度保持；先进先出；集中摆放，位置醒目，中文朝外，正确的品牌顺序、包装顺序；*示即期品）。
业务部日常工作流程（精选5篇）
业务部日常工作流程（精选5篇）第一篇：业务部日常工作流程业务部日常工作流程为了业务工作的正常进行和帮助团队成员的成长，特拟定以下工作流程。
一、作息时间正常上班时间为：9:00-18:00，每月休息四天，休息时间不固定，所有人员根据个人实际情况安排休息（不影响到业务的前提下）。
需休息的人员须提前一天填写休假单，并提交给部门经理签字后方可安排休息。
二、部门例会每天下午17:00点准时召开部门例会，无特殊情况不得缺席。
会议内容：①填写每日销售记录单②所有人员汇报当日销售情况和所遇到的问题，由部门经理协调处理③所有人员汇报下一工作日的工作计划和销售行程，部门经理逐一记录，在下次例会时跟进确认工作是否开展和工作成效④部门经理作会议总结，并部署下一工作日销售工作计划。
三、每日行程安排每天早上开完大早会后，业务部所有成员须各自做好销售前准备工作，务必于10:00之前离开卖场进行对外业务拓展工作，除需要接待客户或为客户制定方案，所有人员不得以任何理由在卖场里逗留。
中午12：00回公司吃饭，下午14:00前必须离开卖场开展业务工作。
下午17：00前赶回公司开部门例会，如有特殊情况不能及时赶回，须提前向部门经理说明。
四、销售总结业务部所有人员每月30号之前必须把销售总结交到部门经理处，总结的内容包括：1、本月的销售概况2、收获与不足3、该如何改进4、下个月销售目标和计划5、该如何达成五、绩效考核每月30号部门经理将对部门所有人员进行绩效考核，具体考核方式见《业务部绩效考核表》，考核总分100分，对应100元现金，考核分数为多少分则对应发多少绩效奖金，绩效奖金从工资中划出。
如连续两月绩效考核分数低于60分者，将对其作出辞退处理。
六、经费报销及申请1、在销售过程中，如因工作需要由个人支出的费用，业务员须将相应的发票和单据附在报销单上，并作出文字说明，得到总经理签字后方可报销。
2、如业务员在洽谈项目过程中需要进行公关活动，则由业务员在对项目进行评估后作出文字说明，并填写公关费用请款单提交给总经理审核和批复第二篇：日常工作流程日常工作流程一、早班：首先来换工作服；其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花二、准备工作：罐子、钳子、酒精杯消毒；给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋三、接待客户：见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表客户离点要有送别语四、晚班：下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺第三篇：业务部工作流程业务部工作职责一，总则1.1 目的：为了加强业务部各项工作管理，使期管理标准化，制度化，规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。
业务部岗位职责及工作流程
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一、日常工作职责。
1. 负责市场调研，收集行业信息，了解市场动态。
业务流程与规范制度
业务流程与规范制度第一章总则为规范企业内部各项业务流程，提高工作效率，保障企业正常运营，特订立本规章制度。
本制度适用于本企业全部员工。
第二章业务流程第一节销售业务流程销售业务是企业的核心业务之一，为确保销售流程的顺利进行，特订立以下业务流程：1.销售目标订立：–每月初，销售部门负责人依据市场环境和企业战略目标，订立本月销售目标，并向相关人员进行宣布。
–销售人员依据销售目标，订立个人销售计划，并获得上级确实认和支持。
2.市场调研：–销售部门负责人负责组织市场调研，了解市场需求和竞争情况，为销售决策供应依据。
3.销售活动开展：–销售人员依据销售计划，开展客户探望、产品推介等销售活动。
–销售人员要与客户建立良好沟通，了解客户需求并供应个性化解决方案。
4.销售订单管理：–销售人员负责及时处理客户订单，确保订单信息准确无误。
–销售人员将订单及时转达给相关部门，确保产品生产和交付定时进行。
5.销售数据分析：–销售部门负责人进行销售数据分析，评估销售绩效，并依据分析结果及时调整销售策略。
第二节采购业务流程采购业务是企业的紧要环节，为确保采购流程的规范和高效进行，特订立以下业务流程：1.采购需求确认：–各部门依据业务需要，将采购需求书面提交给采购部门。
–采购部门核实需求，并订立采购计划。
2.供应商选择：–采购部门依据采购计划，找寻合适的供应商，并进行评估和筛选。
–采购部门与供应商进行谈判和协商，确保价格和交货期等条件达成全都。
3.采购合同签订：–采购部门与供应商达成全都后，签订正式采购合同，并监督合同履行进程。
4.采购执行与跟踪：–采购部门负责采购订单的下达，并监督供应商供货情况。
–采购部门及时与供应商沟通，解决采购过程中的问题和风险。
5.采购结算与评估：–采购部门核对供应商供应的发票和货款要求，并按规定流程进行结算。
–采购部门定期评估供应商的绩效，优化供应商管理。
第三节生产流程生产流程是企业核心竞争力的体现，为确保生产流程的正常运行和高效率，特订立以下业务流程：1.生产计划订立：–生产部门依据市场需求和销售订单，订立生产计划和生产排程。
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业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图
业务部日常工作规范
一、业务部工作规范目的
业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。
保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。
二、市场的信息收集整理与分配
1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信
息；
2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理，
所产生的销售回款，划此业务员名下。
3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业
务部经理分配。
4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。
5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。
三、市场价格
1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。
定制产品或在指导价格表
上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。
2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。
3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价
X0.9%。
4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。
三、客户结算与服务
1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。
2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付
款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。
3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。
超
过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。
4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客
户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。
四、其他事项
1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。
2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。
3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。