仓库进料管理SOP
仓库管理操作SOP★
仓库管理操作SOP★第一篇：仓库管理操作SOP仓储管理标准化操作1.收货流程 1.1.正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。
1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。
Sop-CK-001仓库管理规定
3.2.3发货后，仓管员应在《标识卡》上作好相应的记录。
3.3仓管员应每天依据《进仓单》、《领料单》、《提货单》等作好原辅材料仓库和成品仓库的库存总帐，并确保做到帐、物、卡保持一致。
3.4仓库所有原辅材料、成品在摆放时，应做到“整齐有序、下重上轻、高度适中”等原则，搬动时应轻取轻放，以免损坏。
制作部门
仓库
XXXXXXXXX有限公司
文件编号
SOP-CK-001
生效日期
2014.02.10
仓库管理规定
版本号
A
修订日期
页次
1/1
1、目的
为了对仓库的管理进行有效控制，以确保帐、物、卡保持一致。特制定本规定。
2ห้องสมุดไป่ตู้适用范围
适用于本公司仓库管理作业过程的指导。
3、作业内容
3.1原辅材料仓库
3.1.1供方送货到公司时，仓库仓管员应初步验明供方名称、物料名称、型号规格、数量；对《关键物料清单》中的材料处理，仓管员按照供方《送货单》上的批号，并对该批号进行记录。然后通知品管部对材料进行检验，依据品管部的《进货检验报告》的结论作出相应的处理。
3.1.4发料完成后，仓管员应在《标识卡》上作好相应的记录。
3.1.5原料的储存期不超过3年，对于超过储存期的原料仓管员应通知品管部重新检验。
3.2成品仓库
3.2.1仓管员应依据品管部的《成品检验报告》对成品办理进仓手续，经确认其型号规格、数量等无误后在车间开出的《入库单》上签名；办理后，将成品整齐摆放在相应位置，且应在《标识卡》上作好记录。
3.5仓管员在发放原辅材料或成品时均应遵循“先进先出”的原则。
仓库管理操作SOP
仓库管理操作SOP仓库管理操作SOP（Standard Operating Procedure）是指针对仓库管理工作中的常规操作流程进行规范和标准化，确保仓库管理的高效性和准确性。
以下是一份针对仓库管理操作的SOP范例，详细描述了常见的仓库管理操作流程和相关注意事项。
一、入库操作1.来货验收a.检查货物的数量、外观和质量，确保符合订单要求。
b.使用相关设备（如称重器或扫描仪）对货物进行检测和记录。
c.若发现货物有损坏或数量不符，请在相关文档上作出明确记录，并及时通知上级主管或采购部门。
2.入库登记a.在库存管理系统或相关文档中记录入库的货物信息，包括货物名称、数量、供应商信息等。
b.若有特殊要求（如合格证、质检报告等），需将相关文件与货物一同存放，并在登记时进行标识。
3.货物上架a.根据货物的特性、大小和储存要求，选择合适的货架进行上架。
b.在货物和货架上设置明显的货位编号，并记录到库存管理系统中。
c.定期对货架进行检查和维护，确保货架的安全性和稳定性。
4.入库资料归档a.将入库相关的文档（如货物清单、发票、质检报告等）归档，并按日期顺序进行分类存储。
二、出库操作1.出库订单确认a.确认出库订单的准确性和完整性，包括货物名称、数量、收货地址等信息。
b.若订单有变更或疑问，请及时与销售部门或客户确认。
c.将订单进行分类和编号，并记录到出库管理系统中。
2.货物拣选a.根据出库订单，在库存管理系统中查找相应货物的位置和数量。
b.仓库人员按照订单要求，将货物从库存中拣选出来，并放置在指定的集货区域。
3.货物包装a.根据货物的特性和运输要求，选择合适的包装材料（如纸箱、泡沫等）进行包装。
b.在包装上标注明确的货物信息（如货物名称、数量、重量等）和运输标识。
4.发货确认a.通过称重、扫描等方式对包装后的货物进行确认和记录。
b.在出库管理系统中标记相应的货物为已发货，并记录发货日期和运输方式。
c.将相关的发货单据和文件归档，并提供给相应的物流部门。
仓库sop怎么操作流程
仓库SOP操作流程概述仓库SOP（Standard Operating Procedure，标准操作规程）是指在仓库管理中制定的一套操作流程和标准规范，以确保仓库工作的高效性、准确性和安全性。
本文将介绍仓库SOP的操作流程，包括收货、储存、出货、库存盘点等主要环节。
收货操作流程收货是指将供应商送货的物品进入仓库的过程。
以下是收货操作流程的简要步骤：1.确认收货通知：仓库管理员根据采购部门或供应商提供的收货通知，了解即将到达仓库的物品的种类和数量。
2.准备接收区域：确保收货区域整洁有序，并检查所需的收货设备是否就绪，如纸箱、托盘、货架等。
3.货物验收：仓库管理员根据收货通知，检查送货单上的物品种类、数量和规格是否与实际送货内容一致。
如有差异，应立即联系供应商或采购部门进行核实。
4.质量检查：对收到的物品进行质量检查，确保不良品不会进入仓库，以免产生损失和安全风险。
5.进货登记：将已验收的物品信息录入仓库管理系统，并分配储存位置。
储存操作流程物品储存是仓库管理中的核心环节，良好的储存操作流程能够确保物品的安全和易于查找。
以下是储存操作流程的简要步骤：1.分配储存位置：根据物品属性、大小、重量等因素，为每个物品分配合适的储存位置，确保仓库空间的合理利用。
2.货物上架：将物品按照分配的储存位置放置到对应的货架、仓位上，并按照一定的标识方式标记位置，便于后续查找。
3.储存记录：将物品的储存信息及位置记录到仓库管理系统，确保信息的准确性和及时性。
4.安全储存：对易腐、易燃、有毒等特殊货物，应按照相关规定的要求进行专门储存，确保安全。
出货操作流程出货是指从仓库中将货物发运给客户的过程。
以下是出货操作流程的简要步骤：1.接收出货通知：仓库管理员根据销售部门或客户提供的出货通知，了解需要出货的物品种类、数量和出货时间等要求。
2.准备出货单：根据出货通知，填写出货单并确认物品的储存位置，方便后续的查找和装载。
3.物品拣选：根据出货单的要求，仓库人员按照货位上的物品信息进行拣选，确保出货物品的准确性。
仓库SOP
仓库SOP一、目的通过制定仓库作业SOP，指导和规范仓库人员日常作业行为，加强公司仓库管理，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，提高仓库工作效率二、适用范围适用公司原材料仓、半成品仓、成品仓的出入库和在库的管理三、内容、管理职责及目标1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理、计单管理和财务管理要求；2、单据、料卡管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确；3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；4、定期盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；5. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；6. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安验收及保管四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。
五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入仓手续。
(1)严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；(2) 严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
(3)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：(1)外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
仓库管理操作SOP
仓储管理标准化操作1. 收货流程. 正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。
卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。
收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。
1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
退货或换残产品收货各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货, 采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。
退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。
收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。
sop仓库管理操作流程
SOP仓库管理操作流程简介仓库管理操作流程（SOP，Standard Operating Procedure）是指在仓库日常运营过程中，对物品的收发、储存、盘点和调拨等操作进行规范化和标准化管理的一套流程。
通过制定和执行SOP，可以提高仓库的运作效率和准确性，降低错误率和损失，确保物品的合理存放和追踪，并提供相关数据支持，以便更好地服务于供应链和客户需求。
本文将介绍一套常用的SOP仓库管理操作流程，以便帮助仓库管理人员更好地处理日常工作。
1. 接收物品1.1 物品验收•仓库人员应在收到物品时进行验收，核对物品的种类、数量和质量是否与货物清单一致。
•对于有损坏或缺失的物品，应及时记录并与供应商、客户协商处理。
•验收合格的物品应及时进行入库处理。
1.2 入库处理•仓库人员应确认验收合格的物品是否符合存放标准，并进行分类整理。
•为物品贴上标签或贴纸，标明物品名称、规格型号、收货日期等必要信息。
•将物品按照一定规则摆放在指定货架、货位上，并记录其具体位置和存放数量。
2. 出库管理2.1 出库申请•客户或其他相关部门提出出库申请时，仓库人员应核实申请内容、确认物品出库的合理性和准确性。
•确认申请无误后，及时启动出库流程。
2.2 出库操作•根据出库申请，仓库人员应按照物品的位置、数量等信息，准确取出物品。
•对于有保存期限或特殊要求的物品，应特别注意其有效期和质量。
•出库完成后，及时更新仓库系统中的库存信息。
3. 盘点管理3.1 定期盘点•根据计划，定期对仓库的物品进行盘点，以确保库存数量和质量的准确性。
•由专人组成盘点小组，按照规定流程，对每个货位、每种物品进行逐一核对记录。
3.2 盘点差异处理•在盘点过程中，如发现物品数量、质量与系统记录不符，应及时记录差异并进行调查。
•找出差异的原因，分析并采取相应措施，以避免类似问题的再次发生。
•如果差异无法得到解决，应及时向上级汇报。
4. 调拨管理4.1 调拨申请•相关部门提出调拨申请时，仓库人员应仔细核实申请内容、确认物品调拨的必要性。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四、作业流程：
4.1.供应商送货： 4.1.1 供应商按采购交期送货至我司厂区后,应及时将《送货单》交仓库管理员,仓管员核对《 送货单》与《采购单》是否一致(包括物料名称、料号、规格、数量、包装要求等),如果有误,即 通知相应采购员确认,直至清楚后方可收货。 4.1.2 仓管员安排供应商送货员,将物料卸在指定的收料待验区。 4.2.进料验收： 4.2.1 货卸至指定区城后,仓管员凭《送货单》点收所交物料是否单物数量一致,经与供应商送货 人共同确认实际数量后,仓管员才能在《送货单》上签收,并在《送货单》上注明实收数量或重量 。 4.2.2 在核对、点收实物过程中,仓现供应商物料不符合本有关采购要求(如包装破烂,来料凌乱, 无物料标识或标识不清等,即通知由采购员与供应商进行协商处理。 4.2.3 对于来料量无法清点或难以清点的物料,仓管员应在单》上注明“细数未点”字样,表示具 体数量要待检验或计量后确认事后清点称重发现实物与《送货单》不符,仓管员应在当日通知供 应商,要求供应商前来确认,并将物枓放置待确认区。 4.2.4 仓管员在物料收到的当天必须在下班前清点完毕,如不能当天清点完,应报告直接主管,安 排人员协助.凡当天物料拖延至次日清点的,将按公司规定对仓管员进行处罚。 4.2.5 仓管员收完物科后即时通知品管部品管,并告之物种所放位置。品管检验完毕后,签名确 认,仓管员良品入仓,不良品物料转移到待退物料区,待供应商下次送货时交单交货送货人并要求 其在《退货单》上签收 4.3.入库与进帐: 4.3.1 仓管员每天两次办理物料入仓手续即上下午各一次,务必将当天已检验完毕的物料入仓,如 当天的料拖延至次日入仓,将按公司规定对仓管员进行处罚。 4.3.2 仓管员将物料入仓时必须按仓位的标识归位,并在物枓归位的同时填写《物料卡>每天应及 时整理单据,当天的单据应在当天登记在《进、出、存仓账》上如未及时入账,将按公司规定对仓 管员进行处罚。 4.3.3 仓管员每天应将前日单据在时前交财务作为对账、付款的凭证 文件发行章 核准人： 审核人： 制定人：
原材料仓库管理规范
一、制定目的：
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序,确保进料得到合理、及时的处理,控制进料的数量 、质量及交期,以满足生产需要。
二、适用范围：
适用于本公司对外采购、委托外加工的所有原材料出入库和在库的管理
三、职责：
1.仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。 2.品管部:负责物料的品质检验工作。 3.负责委外加工交期和进度的控制以及与加工方的沟通协调;急料的协调。 4.采购科:负责外购物料交期和进度的控制以及与供方沟通协调工作。