仓库管理SOP

仓库管理标准操作流程一、仓库领班、仓库管理员岗位职责1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先进先出法发放物料。

2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。

必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

要注意审查票据的正确性和有效性。

5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。

6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。

7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。

8、必须正确及时报送规定的各类报表。

9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。

10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。

定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。

保持库房的潮湿温度。

11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。

灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。

库内不设长明灯，做到人走灯灭。

灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。

其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。

12、完成上级交派的其它工作任务。

二、仓库物资分类三、仓库标准操作流程（一）物品验收：1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。

2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：（1）物品数量验收①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。

（2）物品质量验收①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。

（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。

对购进的物品已损坏的不验收。

发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。

物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。

（1）验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。

（2）全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品送进仓库。

1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。

特别是鱼类，活、鲜、净。

冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。

2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。

3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。

验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。

（3）3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。

《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。

（4）4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单（直拨）》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单（直拨）》转由会计审核。

《采购入库单（直拨）》一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。

3、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责；4、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人及时办理审批手续。

5、仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。

使用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。

2.入库存放：1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。

2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。

堆放要有条理、注意整齐美观。

不能挤压的物品要用层架平放。

3、凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。

4、凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。

3.（三）、保管与抽查：1、在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。

在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。

还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。

（1）仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。

有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。

各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。

（2）存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。

（3）存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。

如发现霉变，破损或超期保管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。

营业部门和财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、霉变的物品。

（4）仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。

年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。

超5000元的须由报董事长批准。

（5）库存量的管理：（6）仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。

2、抽查：（1）——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。

（2）——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。

4.物品的退货：1、对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收入库的数量打印采购入库单；如果为采购员采购的物品，则退给采购员，由采购员自行办理退货。

2、对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供应商前来办理退货手续。

在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后，由仓管员填制《退货单》，并将《退货单》交由供应商签字确认，供应商签字确认后转交会计审核签字。

《退货单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。

3、对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写《内部转货单》，将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的原因。

部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认。

《内部转货单》一式三份，其中一份交仓管员，一份交会计，一份由部门二级仓负人保存。

仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。

5.物资的领用：1、领用物品计划或报告：（1）——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用先计划后发料办法办理领料事宜。

（2）——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。

2、发货与领货：（1）——各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通。

（2）——领料员要先填好《领料单》（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。

（3）——《领料单》由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持《领料单》到仓库办理领货事宜，仓管员核对完《领料单》手续的完整性后，根据《领料单》上物品的申请数量发货，并在《领料单》的发货数量上填写实际的发货数量，领料员在清点完所领物品数量后在《领料单》的领货处签字确认。

（4）——对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较。

（5）——《领料单》一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务处理。

（6）——发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。

（7）——对于办公文具则根据工具管理程序，办理相关部门事宜。

（8）——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。

严禁先出货后补手续的错误做法。

严禁白条发货。

3、货物计价：（1）——发出的货物按移动平均法计价。

6.办公用具管理1、有关人员均要填制《员工工具表》。

2、有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然报损还是人为损坏，方可领取新物品。

3、若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具《物品遗失、损坏赔偿表》，按该物品原价从该员工工资中扣回。

4、如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工具与《工具表》带至财务部，由财务确认删去此件工具的记录。

5、有关人员领取新工具（指《工具表》未登记过），须由财务部登记后再到仓库领取6、有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具时应有财务部人员监交，并由财务部人员在《工具表》上签名确认。

若有丢失或人为损坏工具由会计在《员工离职移交手续表》上直接注明赔偿金额。