供应商新增申请流程
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
申购流程文档
申购流程1. 确定需求和预算在进行申购之前，首先需要明确自己的需求和预算。
明确电子产品、办公设备或其他物品的具体品牌、型号和数量，以及预计的申购预算。
2. 寻找供应商根据自己的需求和预算，开始寻找合适的供应商。
可以通过互联网搜索、询价等途径找到多个供应商，并进行比较。
关注供应商的信誉度、售后服务和价格等方面。
3. 提出申购申请选择合适的供应商后，需要向该供应商提出申购申请。
申购申请通常需要包含以下信息：•申购物品的具体信息，包括品牌、型号等；•预计申购数量；•申购预算；•申购的理由和目的；•申购截止日期等。
可以根据供应商的要求填写相应的表格或者提供书面申请等形式提交申购申请。
4. 审批申购申请一般情况下，申购申请需要经过相关部门或者直接上级的审核和批准。
审批申购申请的流程通常包括以下步骤：•申购申请提交；•相关部门或上级收到申购申请并进行审核；•若申购申请审核通过，则需要进行批准；•若申购申请被拒绝，则需要给出拒绝理由，并通知申请人。
5. 确定购买合同和付款方式在通过申购审批后，需要与供应商确定购买合同的具体细节，包括购买物品的品牌、型号、数量、价格和交付时间等。
同时，也需与供应商商议付款方式和支付时间等问题。
购买合同是申购的重要文件，需要明确双方的权益和责任。
可以根据具体情况选择在线签订合同或者通过传真、快递等方式签署购买合同。
6. 接收和验收购买合同达成后，供应商将会按照约定的时间将物品送达。
在接收物品时，需要进行验收。
验收物品的具体步骤包括：•检查物品的数量是否与购买合同一致；•检查物品的质量和完整性；•如果发现问题，及时与供应商沟通并提出异议。
7. 后续服务和维护申购完成后，还需要考虑后续的服务和维护。
一般来说，供应商会提供一定的售后服务和保修期限。
需要确保自己了解和掌握相应的售后服务和保修政策，以便在需要时能够及时联系供应商进行维修或替换等。
总结起来，申购流程主要包括确定需求和预算、寻找供应商、提出申购申请、审批申购申请、确定购买合同和付款方式、接收和验收，以及后续的服务和维护。
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
增加客户档案供应商档案的流程
增加客户档案供应商档案流程
一、提交档案申请
1.申请途径
（1）线上申请
（2）线下申请
2.填写申请表
（1）填写客户信息
（2）填写供应商信息
二、档案审核流程
1.客户档案审核
（1）核对客户身份
（2）确认申请信息
2.供应商档案审核
（1）核实供应商资质
（2）验证供应商信息
三、档案录入与存储
1.客户档案录入
（1）输入客户信息
（2）存储档案数据
2.供应商档案录入（1）输入供应商信息（2）存储供应商数据
四、档案关联与更新
1.档案关联
（1）关联客户与供应商（2）建立关联索引
2.档案更新
（1）定期更新客户信息（2）更新供应商资料。
中石油集团公司一级物资供应商 新增准入工作实施办法
2010年度集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办法随着集团公司集中采购管理的不断深入，现有供应商资源还不能完全满足集中采购工作的需要，为顺利、有效地推进集团公司集中采购工作，依照《集团公司物资供应商管理办法》，制定本实施办法，具体内容如下：一、遵循的原则本次供应商准入按照“公开自愿、竞争择优、总量控制、阳光公正”的原则开展工作。
1.公开自愿。
供应商新增准入要建立在供应商自愿的基础上，准入政策要公开、程序要明确、操作要透明。
2.竞争择优。
供应商新增准入要通过资格预审、采取竞争性比选评审等程序。
择优选取排名靠前的适量供应商加入集团公司供应商网络。
3.总量控制。
根据未来三年需求，按照满足需求，少量优秀原则，确定各物料品种供应商库内储备的上下限数量。
上限作为发展最高控制线，下限作为确保集中采购有效竞争的最低保障线。
对供应商数量已较多的物料品种，本次新增准入供应商应控制在库内该类供应商数量的10%以内。
4.阳光公正。
供应商新增准入过程实行民主举荐、专业决策、规范操作、阳光透明，确保资格预审、评审等环节公平公正。
二、组织机构与职责集团公司组织成立一级采购物资供应商评审委员会和专业工作组。
具体构成与职责如下：（一）评审委员会1.人员构成与组建方式评审委员会由集团公司物资采购管理部（以下简称“总部物采部）、法律事务部、安全环保部、质量管理与节能部、科技管理部、勘探与生产分公司、炼油与化工分公司、销售分公司、天然气与管道分公司、工程技术分公司、工程建设分公司、装备制造分公司、中国石油海外勘探开发公司、准入品种的专业工作组组长单位等单位（部门）相关技术和商务专家组成。
具体组建由总部物采部牵头，总部物采部将《关于组建集团公司一级物资供应商管理评审委员会的函》（附件1）的形式发函至上述单位（部门），各单位（部门）以《一级物资供应商管理评审委员会委员情况表》（附件2）方式推荐专家（推荐专家至少为副总师及以上人员），并加盖本单位（部门）公章后报到总部物采部。
宁德时代供应商申请入库教程
宁德时代供应商申请入库教程摘要：1.宁德时代供应商申请入库的意义2.宁德时代供应商申请入库的流程3.宁德时代供应商申请入库的注意事项4.宁德时代供应商申请入库的成功案例正文：【宁德时代供应商申请入库的意义】宁德时代作为全球领先的新能源企业，对于供应商的选择有着严格的标准。
成为宁德时代的供应商，不仅可以增加企业的知名度，提升企业的品牌形象，还可以获得更稳定的订单和更高的经济效益。
因此，宁德时代供应商申请入库对于企业来说是一个重要的发展机遇。
【宁德时代供应商申请入库的流程】宁德时代供应商申请入库的流程分为以下几个步骤：1.资料准备：企业需要准备包括企业简介、资质证书、产品质量证明等在内的相关资料。
2.提交申请：企业需要将准备好的资料提交到宁德时代的官方邮箱，等待审核。
3.审核：宁德时代会对企业提交的资料进行审核，确定企业是否符合供应商的资格。
4.考察：如果企业通过了审核，宁德时代会派专人对企业进行实地考察，以确认企业的生产能力和质量管理体系。
5.签约：如果企业通过了考察，宁德时代会与企业签订供应商合同，企业正式成为宁德时代的供应商。
【宁德时代供应商申请入库的注意事项】企业在申请成为宁德时代的供应商时，需要注意以下几点：1.资料要齐全：企业需要准备完整的资料，确保每一项都符合宁德时代的要求。
2.信息要真实：企业提交的资料必须真实有效，不能虚假夸大。
3.服务要优质：企业需要提供优质的服务，包括及时交货、优质的产品质量等。
【宁德时代供应商申请入库的成功案例】某新能源企业，通过严格的宁德时代供应商申请入库流程，成功成为宁德时代的供应商。
在与宁德时代的合作中，该企业不仅获得了稳定的订单，还通过宁德时代的严格要求，提升了自身的产品质量和管理水平，实现了企业的快速发展。
富士康新增供应商流程
富士康新增供应商流程
一，供应商选择与导入
并不是所有能够提供商品的企业或个人都可以成为富士康的供
应商，富士康绝对禁止没有评估的供应商处在送货队伍的行列（这本身是对产品供给质量的亵渎)。
要想进入富士康的队伍并不难。
首先,是要和采购员或采购主管接洽，以便了解他们需要的产品和时机.其次，提供公司的相关资料,比如注册信息（注册资本、经营产品等)，公司管理运作体系和组织架构、联系方式、归口部门和个人，公司的关联企业、主要客户和销售额，交货方式、付款方式，这些都可能成为评估时重要的参考数据最后，是实地拜访参观(可能是双向的拜访）.一般而言，台资企业和富士康集团已有供应商被评估通过的可能性更大（富士康已有的供应商只是说明他被某分厂通过,要成为其它厂合格供应商需再评估）。
供应商导入的周期可长可短，关键是看富士康对该款物料的需求紧急程度和适合供应商数目的多寡。
一般而言，至少在1月以上(仅仅是在采购高层的审核可能就达到2周以上），所以请常备耐心。
二,试样
编号作业试样一般是富士康提供样品和标准,供应商比样打样，所有的样品和量产产品必须是环保和符合ROHS标准的。
富士康的送货单只接受公司编号，不接受供应商编号（这也是ISO以“客户为关
注焦点”精神的体现），所以供应商做好编号工作是必须的.。
三，报价作业
富士康一般不使用招标等报价方式,而比较喜欢使用询价再议价的报价作业方式（这是因为他们经常会维持多家供应商而相互比价，并对市场信息十分熟悉的结果）。
富士康会经常要求“COST DOWN(降价）"，不要全部理会他的这种行为，因为他的要求并不都是合理的，且有时缺乏威胁性。
另外,降价是其例行性要求，有时可以象征性的降价，比如降千分之五。
采购平台供应商注册流程
采购平台供应商注册流程
1.供应商注册
2.手机盾管理员申请
3.手机盾付款
4.手机盾APP注册登录
5.操作员授权
供应商注册
手机盾管理员申请点击“公司信息”功能下“手机盾申请”按钮申请手机盾管理员
手机盾管理员申请
选择手机盾管理
员，并提交申请
手机盾付款
q手机盾申请提
交后需要微信关
注“信任度”公
众号付款后才可
以使用手机盾
app。
手机盾付款
q进入公众号点
击“证书缴费”
进入订单查询页
面，输入订单信
息查询并支付订
单后完成手机盾
付款。
手机盾APP注册登录
q下载手机盾app
后使用管理员手
机号注册手机盾。
手机盾APP注册登录
使用手机盾扫
描二维码登录
系统
操作员授权
管理员可以对其他操
作员进行授权、修改、
重置、注销操作。
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供应商开通必须提供的资料
一、供应商审批报告 二、平台寄售合作协议 三、客户三证 四、法人身份证 五、客户打款资料
提交资料详细说明以及要求
供应商审批报告填写要求
一、报告内列出的带*内容均必须根据业务实际情况填 写准确完整。
二、报告内最后一点：“客户情况简介”必须填写， 如实写明供应商的注册资金、企业属性。尽可能的详 细说明此客户在市场上的实际贸易情况。
三证、法人身份证、打款资 料
三证和法人身份证必须要盖公章或者合同章
打款资料必须要盖客户的公章或者财务章，并且打款资 料的信息必须与“平台寄售合作协议”内填写的打款信 息一致。
关于供应商预付款申请表 的说明
此表只在供应商寄售业务需要支付预付款或者保证金的 情况下填写。
针对2014年已经开通的供应 商
结算部初审确认提交的所有资料信息完整，符合要求后，在 审批报告上签字确认后提交至风控部进行复核
风控复核通过之后会将已盖合同章的“平台寄售合作协议”根 据审批报告的内容做相应调整，完成后会将合作协议发给申请人。 风控部确认收到申请人提交的资料之日起2个工作日内完成出具合 作协议的工作。
申请人提交客户盖章签字的“平台寄售合作协议”（两份）至结算部。 结算部在确认协议信息的完整、符合要求之后，提交至风控部，经确 认无误之后，结算部在系统内予以新增供应商，并通知到申请人。结 算部确认收到申请人提交的所有资料后的2个工作日开通（打回）完成。
一、需要重新提交“供应商审批报告” 二、已经提交过供应商的三证、法人身份证、打款资料的，
业务需要确认资料信息没有变更。如无变更，并且符合盖 章要求的，可以不用重复提交。
三、所有供应商都必须重新签署“平台寄售合作协议”
关于非标准情况的申请流程
协议中的条款需调整，特殊情况的；要用对方的协议模板或者不能签署协议的
三证、法人身份证、打款资料收不齐或者盖章有异议的 凡是有上述情况出现，并且结算部、风控部审核不通过，但仍需要进
行业务的，请以事业部或者地区汇总，以纸质申请报告的形式，由大 区（上海本部、沿海、沿江、北方）总助签字确认提交至总经办领导， 通过审批后方可操作。
平台寄售合作协议说明
一、合作协议一式四份，客户两份、钢银两份。提交至结算部 的协议必须要原件。
二、协议上除了甲方落款签字处可以手写，其余均必须机打。 三、提交至结算部的合作协议上落款处必须有甲方（供应商）
的盖章（公章、合同章），骑缝章；乙方（钢银）申请部门的 部门经理或以上级别的负责人签字。
上海钢银电子商务有限公司
2015年供应商开通申请流程
结算部—奚侃捷
严正声明：只有从风控部出具的 带编号的已盖了合同章的“平台 寄售合作协议”才是正式唯一有 效的文件。
供应商开通流程
申请人提交“供应商审批报告”、客户三证、法人身份证、 打款资料，对应业务部门总监签字确认后，以纸质的形式提交给 结算部（交易管理部）