新增供应商需求申请表
(完整word版)新供应商导入申请表(word文档良心出品)
深圳市凯利仕电子有限公司
新供应商导入申请表
提出部门部门审批提出日期
需求时间□一周内□半个月内□一个月内□其它___________________一、现有供应商状况说明：（用满足公司生产能力和品质状况来说明）
二、新供应商申请原因：
□生产能力不满足，提升产能；
□品质状况不满足，提升品质；
□价格下调；
□生产工艺改进；
□缩短交期；
□新规部品；
□客户指定；
□其它：
三、是否有特殊加工工艺要求：
四、新供应商要求：
人员规模：□50人以内、□50-100人、□100人以上、□其它_________；
企业性质：□私营、□三资、□国有、□个体户、□不要求、□其它__________；
认证情况：□ISO9001认证企业、□TS16949认证、□其它___________；
区域要求：□深圳、□广东省、□珠三角、□其它________；
总经理□同意；
□不同意：
总经理：
日期：年月日。
物资需用申请单
中国石化集团南京工程公司
物资需用申请表
SNEI/QG18 11-C14
项目/需用单位:设计管理部
请购日期
请购单编号
辅 助 物 资□
需用材料类型
□消耗材料 □手段用料 □临设用料 □周转材料 □其他
工 程 物 资□
请购专业
□工艺 □设备 □自控 □电气 □电讯 □Байду номын сангаас构 □建筑
□热工 □给排水 □工业炉 □机械 □总图 □暖通
请购物资类型
□工艺设备 □仪表设备 □电气设备 □其它设备
□管道材料 □仪表材料 □电气材料 □其它材料
请购物资分类汇总：
材料名称
材料描述
计量
单位
数量
到货时间/到货地址
库存量
平衡人
说明：
编制人:
日期:
审核(需用部门负责人):
日期:
审核权限指引
审核意见
日期
采购管理部门 ○
工程部门 ○
经营部门 ○
技术部门○
新增供应商申请表精选全文完整版
需求部门二级主管： 日期：
需求部门一级主管： 日期：
供应商资质调查是否满足公司生产需求：
市场部采购经理： 日期：
采购副总： 日期：
评定结论（是否引入该供应商进行试用/招标）：
是□ 否□
总经理： 日期：
2）、必须在与公司相关行业内实际使用量或市场占有率≥10%；
3）、必须在与公司相关行业内有两家（含）以上的企业使用经历，其中至少一家的产销规模在行业内前六名；
4）、必须在行业内无质量、安全、环保、信用等不良使用记录；
5）、上述要求的证明材料须由公司的同行提供。
2、新增供应商提供的产品将对公司的安全、环保、产品质量产生直接影响，任何人无权自作主张、私自做主，否则因此产生的风险或损失由当事人承担。
可编辑修改Байду номын сангаас选全文完整版
新增供应商申请表
供方名称：
本公司主要的采购产品及用途：
供应商分类：
原辅料 Ⅰ类□ 备品备件及Ⅱ类□ 包装杂物品及其他 Ⅲ类□
供应商分级：
A □ B □ C □ D □
1、新供应商资格要求
新供应商提供的原辅材料、备品备件、药剂等产品，需完全符合下列条件：
1）、必须在与公司相关行业内有2年（含）以上成熟使用经历；
中石油集团公司一级物资供应商 新增准入工作实施办法
2010年度集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办法随着集团公司集中采购管理的不断深入，现有供应商资源还不能完全满足集中采购工作的需要，为顺利、有效地推进集团公司集中采购工作，依照《集团公司物资供应商管理办法》，制定本实施办法，具体内容如下：一、遵循的原则本次供应商准入按照“公开自愿、竞争择优、总量控制、阳光公正”的原则开展工作。
1.公开自愿。
供应商新增准入要建立在供应商自愿的基础上，准入政策要公开、程序要明确、操作要透明。
2.竞争择优。
供应商新增准入要通过资格预审、采取竞争性比选评审等程序。
择优选取排名靠前的适量供应商加入集团公司供应商网络。
3.总量控制。
根据未来三年需求，按照满足需求，少量优秀原则，确定各物料品种供应商库内储备的上下限数量。
上限作为发展最高控制线，下限作为确保集中采购有效竞争的最低保障线。
对供应商数量已较多的物料品种，本次新增准入供应商应控制在库内该类供应商数量的10%以内。
4.阳光公正。
供应商新增准入过程实行民主举荐、专业决策、规范操作、阳光透明，确保资格预审、评审等环节公平公正。
二、组织机构与职责集团公司组织成立一级采购物资供应商评审委员会和专业工作组。
具体构成与职责如下：（一）评审委员会1.人员构成与组建方式评审委员会由集团公司物资采购管理部（以下简称“总部物采部）、法律事务部、安全环保部、质量管理与节能部、科技管理部、勘探与生产分公司、炼油与化工分公司、销售分公司、天然气与管道分公司、工程技术分公司、工程建设分公司、装备制造分公司、中国石油海外勘探开发公司、准入品种的专业工作组组长单位等单位（部门）相关技术和商务专家组成。
具体组建由总部物采部牵头，总部物采部将《关于组建集团公司一级物资供应商管理评审委员会的函》（附件1）的形式发函至上述单位（部门），各单位（部门）以《一级物资供应商管理评审委员会委员情况表》（附件2）方式推荐专家（推荐专家至少为副总师及以上人员），并加盖本单位（部门）公章后报到总部物采部。
新增、变更物料供应商评估批准标准管理规程
编码：SMP-B-004-00第1页共6页标准管理规程（SMP）1目的：建立一个新增、变更物料供应商评估批准的标准管理规程，确保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。
2范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。
3责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。
4程序：4.1物资部4.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。
4.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
4.1.3对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
4.1.4协助质保部起草《合格供应商名单》。
4.1.5建立购入物料台账。
包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
4.2质保部4.2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
4.2.2组织必要的现场质量审计。
4.2.3审批《新增、变更供应商审核流程表》。
4.2.4起草和管理《合格供应商名单》。
4.2.5建立供应商质量档案。
包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。
4.2.6做好供应商质量档案的动态管理工作。
4.3生产部/各生产车间4.3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
4.3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司管理规程编码：SMP-B-004-00第2页共6页4.4化验室4.4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
4.5供应商初选4.5.1物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
OA系统在用表单
优先 优先
费用申请 文件管控流程 文件管控流程
优先 优先AP订单
优先 优先 不需要
替代料申请单 BPM售后退件分析
优先 优先
文件管控流程 文件管控流程 文件管控流程 SAP订单
合并加班单
优先 优先 优先
停用
状态 待完成 待完成 待完成 待完成 已完成 已完成 待完成 已完成 取消 取消 已完成 已完成
待完成 取消 已完成 取消 取消 取消 待完成 待完成 已完成 已完成 待完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 待完成 待完成 待完成 已完成 待完成 待完成 待完成 已完成 已完成 已完成 已完成 待完成 已完成 取消 待完成 待完成 已完成 已完成 已完成 待完成 已完成 待完成 已完成
OA在用表单模板 1 IT设备委外送修单 2 出差申请单 3 工作服领用申请单 4 员工借用申请单 5 新增供应商申请表 6 样线试制申请单 7 工作服领用申请单（宁波） 8 计量器具维修申请单 9 附件半成品新增清单 10 免费样件出库申请单 11 返工操作单 12 产品更改单 13 招待情况知会表 14 公务用车申请单 15 新入系统申请表 16 工程变更关闭跟踪表 17 半成品号码申请表 18 成品号码申请表 19 ERP系统编号申请表 20 工装台板应急需求表 21 员工奖惩申报表 22 表单删除申请单 23 财务系统编号申请表 24 工作服调拨申请单 25 工装设备（备件）申购单 26 存货档案资料明细表 27 国际项目返工操作单 28 委托试验申请单 29 文件更改单 30 新增表单申请单 31 零部件同步开发申请表 32 文件发放申请表 33 样线车间访客单 34 差旅费报销单 35 内部员工投诉单 36 客户来访资源准备清单 37 图纸发放回收申请单 38 ERP数据新增、变更、停用申请单 39 新增ERP编号与物料采购申请表 40 奇瑞订单 41 新增价格审批表 42 零件交接表 43 返工订单核算单-new 44 销售订单评审单 45 系统需求审批单 46 招待申请表 47 合理化建议表 48 费用报销单 49 系统问题反馈单 50 车间访客单 51 材料代用申请单 52 系统上线审批单 53 质量问题反馈单
原材料供应申请表
原材料供应申请表申请单位名称：
申请人姓名：
联系电话：
一、申请原因：
二、申请原材料信息：
1. 原材料名称：
2. 用途及作用：
3. 规格要求：
4. 数量：
5. 预算费用：
6. 交货期限：
三、供应商信息：
1. 供应商名称：
2. 供应商联系人及联系方式：
3. 供应商信誉评级：
四、申请处理流程：
1. 提交申请：
申请人将此申请表提交给上级主管部门，并附上相关文件和材料。
2. 审核评估：
上级主管部门负责对申请进行审核评估，确保申请原因合理、原
材料信息准确，并满足申请单位的需求。
3. 供应商选择：
上级主管部门视情况选择合适的供应商进行洽谈，并进行供应商
的信誉评级。
4. 商务谈判：
与供应商进行商务谈判，明确供应合同的具体条款、价格、交货
期限等。
5. 合同签署：
在双方达成一致后，签署正式的供应合同，并注明申请单位的需
求和规格要求。
6. 供货验收：
申请单位对供货的原材料进行严格验收，确保质量和数量符合合
同约定。
7. 支付结算：
确认供货合格后，申请单位按合同约定的方式进行付款结算。
五、备注：
以上内容符合申请单位对原材料供应的需求和流程要求。
希望能得到批准，以便顺利进行供应工作。
申请人签字：日期：。
供应商变更申请表
供应商变更申请表
物料名称物料型号版本号
供应商名称供应商编码
变更类别：供应商替换（）设计变更（）工艺变更（）商务变更（）
变更项目（包含，但不限于）
现有供应商的产能与公司生产产能无法
匹配，不能满足公司业务发展的需要，需要
增加或更换供应商时；
供应商发生重大品质事故且无法整改或
整改达不到公司要求时；
供应商与公司合作的意愿下降或无合作
意愿时；
公司成本下降控制需求时；
公司其他需求
图纸更改
材料变更
性能变更
供应商生产场地变更
工艺流程更改
引进新工艺技术
主要生产设备更改
模具/工装变更
长时间（半年）停产后复
工
企业名称变更
企业性质、经营
范围、股东变更
法人变更，合同
权利义务转让
更改前更改后
变更的详细
原因
变更分析可能存在的风险产生的原因影响因素如何控制交期
质量
成本
需要提交材料：
样件供应商信息调查表图纸生产工艺流程图
出厂合格检验单模具或者工装清单
评审人员会签
部门签名建议日期
工艺部
采购部
质量部
研发部
财务部
批准人（总经理）意见：不同意，原因：
同意，可以立即实施
签字：
变更批准及切换通知
变更生效日期
变更后首批样品交付日期
确认人签字。
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*税率： *联系人：
*账号：
■供应商基本信息调查表 ■营业执照复印件 ■银行资料 ■供应商评审报告 ■采购协议
A类： ■品质承诺书 ■保密协议 ■样品承认报告 ■供应商不使用有害物质保证书 ■产品PCN协议 ■产 品PCN变更协议 ■代理证或原厂证明（代理商需提供）
■供应商基本信息调查表 ■营业执照复印件 ■银行资料 ■供应商评审报告 ■采购协议 附件资料 B类： ■品质承诺书 ■保密协议 ■样品承认报告 ■供应商不使用有害物质保证书 ■产品PCN协议 ■产
A类 原材料/半成品/成品（品号1.2.3开头生产原材料） B类 包材/辅料 （品号4开头生产辅助用料） C1类 设备（包含所有非生产性如电脑、空调等和生产性设备，价值超2000元以上，使用寿命达一年以上设备） C2类 杂项（除设备外品号6A开头杂项采购物料）
2. ■是新建立供应商必须具备资料，。 3. 发货途径说明：物流配送、供应商配送、快递配送、自提、CIF 4. 申请单位在增加、修改、禁用时必须按以上格式填写，在新增供应商时必须提供营业执照、税务登记证副本、开户资料，变更修改 时必须提供给最终决裁人员签字资料且要提供相关证明文件。 5. 带*部分是必须填写项目。
申请人
*公司名 称： *成立年 份：
*供应物料：
*付款方 式： *运费承 担： *手机/电 话： *开户银行：
增加/修改/ 禁用原因：
□变更
部门
XXXX有限公司
新增供应商需求申请表
□增加 □修改
申请日期
注册资本
□禁用
供应商 编码
*营业期限：
供应物料类别：
*公司地址：
发货地省份：
*交易币别：
*发货途查表 ■营业执照复印件 ■银行资料 ■供应商评审报告 ■采购协议■品质承 诺书 ■保密协议 ■样品承认报告 ■供应商不使用有害物质保证书 ■ ■代理证或原厂证明（代 理商需提供）
财务核对录 入
董事长
品质会签 工程会签
研发会签
总经理
申请部 门经理
申请部门 主管
注意事项： 1.物料类别说明：
品PCN变更协议 ■代理证或原厂证明（代理商需提供）
■供应商基本信息调查表 ■营业执照复印件 ■银行资料 ■供应商评审报告 ■采购协议 ■设备采
C1类： 购合同■品质承诺书 ■保密协议 ■样品承认报告 ■供应商不使用有害物质保证书 ■产品PCN协 议 ■产品PCN变更协议 ■代理证或原厂证明（代理商需提供）