公司的采购管理制度.docx
公司采购管理制度（通用5篇）
公司采购管理制度（通用5篇）公司采购管理制度篇11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
公司采购管理制度
公司采购管理制度公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章总则第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动,保证物资采购工作合法、有序进行,根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》,结合油品调运分公司实际,特制定本办法。
第二条油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。
第三条工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。
(一)统一制度:统一物资采购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。
第四条物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。
第五条物资采购工作实施“回避”制度。
(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资采购活动;(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的,在物资采购活动中必须回避。
第二章组织机构及职责第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体,根据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资采购等项目。
油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。
领导小组职责:(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法,并组织实施;(二)对物资采购项目进行组织和协调,接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。
公司物资采购管理制度范文(三篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，提高采购工作效率，保证公司各项工作的正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条公司采购工作应遵循公开、公正、公平的原则，确保各项采购活动合法、合规、合理。
第四条公司采购工作应遵循节约资源、保护环境的原则，优先选择环保、节能、低碳的产品。
第五条公司采购工作应注重供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等方面的综合评价。
第六条公司采购工作应注重与供应商的长期合作关系，建立稳定、互利、共赢的合作机制。
第七条公司采购工作应加强与其他部门的沟通、协调，形成高效、协同的工作流程。
第二章采购计划第八条公司物资采购应制定年度采购计划，并进行部门间的沟通、协调，最终形成公司整体的采购计划。
第九条公司采购计划应根据公司经营计划、项目需求以及市场情况进行合理确定，包括采购的种类、数量、预算等。
第十条采购计划应提交公司采购部门审批，并报公司总经理办公会议审议通过后执行。
第十一条公司采购计划的执行情况应定期向公司总经理办公会议报告，并根据需要进行调整。
第三章供应商管理第十二条公司应建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、资质认证等。
第十三条公司采购部门应每年对供应商进行评估和筛选，评估内容包括供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等。
第十四条公司应与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务，确保采购合同的履行。
第十五条公司采购部门应留存供应商的相关资料及合同备案，并定期对供应商进行跟踪监督。
第十六条公司应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉，并对投诉情况进行记录和分析，以改进供应商的服务质量。
第四章采购程序第十七条公司采购工作应按照统一的采购程序进行，包括需求确认、编制采购文件、采购招标、评审比选、合同签订、支付结算等环节。
第十八条需求确认应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，并经相关部门负责人审批后确定。
公司采购管理制度(5篇)
公司采购管理制度第一章总则第一条为规范浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)对外采购行为，保障公司权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本制度所称采购行为，是指为了保证公司的正常运营，以购买、租赁等方式获取大额物资、设备及服务的行为。
采购合同单笔价值在____万元(含____万元)以下的不受本制度约束。
第三条采购行为应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则。
在同等条件下，应优先购买或接受适用且性价优的设备、物资及服务。
第二章采购方式第四条公司采购采用非招标采购和招标采购两种方式。
第五条采用非招标采购的说明:采购合同单笔价值在人民币____万元以下的项目，可以采用非招标采购方式。
第六条采用招标采购的说明:采购合同单笔价值人民币____万元(含____万元)以上的项目，除在第七条无法实施招标的特殊情况外，应采用招标方式。
第七条无法实施招标的情况包括:(一)采购标的具有垄断性的销售及后期维护服务;(二)采购标的由于特定专利、专用技术等不适宜招标采购;(三)应急采购行为;(四)采购合同的延续签订;(五)经公司认定的无法实施招标的其它采购行为;(六)无法实施招标形式的大额采购行为需在签报流程中说明原因并经公司负责人同意，同时抄送监察稽核部备案。
第三章非招标采购第八条非招标采购方式主要采用询价采购方式。
采购时应在多家供应商中进行询价、比价，评估性价比后择优实施采购。
第九条非招标采购行为应遵循如下流程:采购部门先进行询价，询价供应商不少于三家，在综合考虑价格、产品质量和售后服务后选定对象,填写《签报》，在《签报》中应写明非招标采购的时间、采购内容、供应商报价以及供应商选择依据等相关事项，并经部门负责人、分管领导和总经理审批后执行。
第十条采购部门负责采购合同进度和标的验收事宜。
第十一条采购部门应保留非招标采购过程中的相关询价表、比价说明等原始文件备查。
第四章招标采购第十二条招标采购方式主要分为公开招标采购和邀请招标采购。
公司采购管理制度（通用5篇）
公司采购管理制度（通用5篇）公司采购管理制度1一.总则(一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二.采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。
2.加强学习，提升认识，加强法治观念。
3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。
公司采购管理制度范文（三篇）
公司采购管理制度范文[公司名称]采购管理制度第一章总则第一条：为了规范和优化采购活动，提高采购效益，本公司制定本采购管理制度。
第二条：本采购管理制度适用于本公司的所有采购活动，包括货物、设备、工程和服务等。
第三条：本采购管理制度的目标是确保采购活动合法合规，实现价格合理、质量可靠、供应及时的采购结果。
第四条：本采购管理制度的原则是依法依规、公开透明、公平竞争、公正评标、优质高效。
第五条：本采购管理制度的执行责任单位是公司采购管理部门，负责制定采购计划、组织实施采购、监督检查采购过程。
第二章采购计划第六条：每年度初，公司采购管理部门会根据公司的发展需求，制定年度采购计划，并报公司领导批准。
第七条：采购计划的编制要考虑公司的实际情况、市场变化和前期采购效果等因素，并严格按照预算控制原则。
第八条：采购计划的内容要包括采购目标、采购数量、采购时间、采购预算、采购方式等。
第九条：公司各部门在采购计划编制时，要积极配合采购管理部门提供相关信息和技术支持。
第十条：采购计划经过公司领导批准后，采购管理部门会将其下发给各相关部门，并监督其执行情况。
第三章供应商管理第十一条：公司采购管理部门负责供应商的评审、登记和批准等事宜。
第十二条：供应商评审要根据公司的采购需求和相关法律法规的规定，采取公开竞争的方式进行。
第十三条：供应商要具备合法经营资质、良好的信誉和稳定的供货能力，并符合公司的品质要求和服务标准。
第十四条：供应商评审结果经公司领导批准后，供应商管理部门会将其列入公司的供应商名录，并建立供应商档案。
第十五条：供应商管理部门要定期对供应商进行评估和考核，并根据评估结果采取相应的管理措施。
第四章采购实施第十六条：采购实施要遵循公开竞争、公正评标、合同履约的原则。
第十七条：采购方式可以是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等。
第十八条：采购合同的签订要按照公司的采购程序和相关法律法规的要求，保障公司的合法权益。
公司采购管理制度范文(实用11篇)
公司采购管理制度范文（实用11篇）公司采购管理制度范文第1篇一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。
储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
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公司采购管理制度篇一：公司采购管理制度采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500 元）一律需出具发票。
第三章采购程序一、采购申请1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。
二、采购流程1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.询价、比价、议价及定购作业。
3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
4.做好每次的采购记录及对帐工作。
一、采购经办人行为规范1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章附则一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
篇二：公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表 . ）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 5 天；（2）单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过 15 天（3）单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40 天；（4）单次采购金额预算在100 万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60 天；（5）请购部门应按照以上（ 1） - （ 4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价 / 招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/ 招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品 / 项目的名称 / 、规格、数量 / 工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；篇三：公司采购管理制度采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批； 2 、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则 1 、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（ 2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。