震旦家具公司实施专案第委外加工采购流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程上海震旦家具作为一家家具制造企业，拥有自己的专案销售和分销订制品定价流程。
为了更好地管理销售流程和定价策略，上海震旦家具决定引入SAP系统来实施这些流程。
下面将详细介绍上海震旦家具的SAP实施专案销售和分销订制品定价流程。
首先，上海震旦家具在SAP系统中建立了专案销售模块。
这个模块主要用于处理客户的专案订单。
在接收到客户的需求后，销售团队会通过SAP系统录入订单，并根据客户需求填写详细的订单信息，包括产品种类、数量、规格等。
然后系统会自动生成销售合同并发送给客户确认。
通过SAP系统的专案销售模块，上海震旦家具能够实时地管理专案订单，提高销售团队的工作效率。
其次，上海震旦家具在SAP系统中建立了分销订制品定价模块。
这个模块用于确定产品的定价策略。
在SAP系统中，上海震旦家具可以根据产品的成本、市场竞争情况以及其他相关因素确定定价。
根据产品的定价策略，SAP系统可以自动计算产品的最终销售价格，并进行实时调整。
通过SAP系统的分销订制品定价模块，上海震旦家具可以管理产品的定价，确保产品的定价策略与市场需求相匹配。
当接收到客户的订单后，SAP系统会自动匹配客户的订单需求和产品的定价策略。
如果订单与产品的定价策略不匹配，SAP系统会自动进行异常处理，并提醒相关部门进行调整。
通过SAP系统的订单匹配和异常处理功能，上海震旦家具可以确保订单的准确性和产品的定价一致性。
此外，SAP系统还提供了报表分析功能，上海震旦家具可以通过SAP系统生成各种销售和定价相关的报表，包括销售额、销售利润、产品销售情况等。
通过这些报表，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，进行决策和调整。
总之，上海震旦家具通过SAP系统实施专案销售和分销订制品定价流程，可以提高销售团队的工作效率，确保订单的准确性和产品定价的一致性。
通过SAP系统的报表分析功能，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，做出合理的决策和调整，以适应市场需求。
某家具公司实施委外加工采购流程
某家具公司实施委外加工采购流程委外加工采购是许多家具公司的重要环节之一。
通过委外加工采购，公司可以将一部分生产工序委托给外部供应商完成，从而提高生产效率和产品质量。
本文将介绍某家具公司实施委外加工采购的具体流程，并探讨其中的一些关键要素。
1. 委外加工策略决策在实施委外加工采购之前，公司首先需要制定委外加工策略。
这个策略包括确定哪些工序适合委外加工，选择合适的供应商，以及制定合理的成本控制和质量管理措施等。
公司需考虑工序的核心竞争力、生产批量、供应商的实力和信誉等因素，制定出一个全面合理的策略。
2. 供应商选择与评估选择合适的供应商对于委外加工采购的成功实施至关重要。
公司可以通过招标、询价、网上平台等多种方式来寻找潜在的供应商，并邀请他们参与竞争评估。
评估供应商时，公司需要综合考虑其价格、生产能力、质量管理能力等方面的因素，选择最适合自己需求的供应商。
3. 签署合同一旦确定了合适的供应商，公司与供应商之间需要签署正式的合同。
该合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、交货时间、价格、付款方式、质量要求等。
合同的签署有助于明确双方责任，提高委外加工采购的可控性和可预测性。
4. 供应链协调与管理委外加工采购涉及到多个环节和多个参与方，因此供应链的协调与管理至关重要。
公司需要与供应商保持及时的沟通，共享信息，确保供应链的畅通和高效运作。
同时，公司还需要制定相应的监管和控制措施，确保供应商按照合同履约，并及时解决可能出现的问题。
5. 质量管理与控制质量是委外加工采购过程中不容忽视的一个重要环节。
公司需要建立有效的质量管理机制，包括验收标准的设定、原材料的检验、生产过程的监控、成品的质检等。
对于不合格的产品，公司需要与供应商进行沟通和协商，寻找解决方案，以确保最终产品的质量符合要求。
6. 成本控制与效益评估委外加工采购的目的之一是提高生产效率和降低成本。
因此，公司需要制定相应的成本控制措施，并进行定期的效益评估。
上海震旦家具有限公司sa实施专案第十五章mm售后服务采购流程p
第十五章-MM15_售后服务采购流程1.流程说明此流程适用于向OEM厂商购买有费服务的作业。
此流程与SM05退厂维修流程接口。
有费服务包含厂商现场支援、有费更换、退厂维修等服务作业。
在与SM接口作业中，采购部各课（OEM采购课及各区域采购课）应安排专人负责此部分接单作业。
SM相关单位下达采购申请单时，必须注明“总帐科目“及“成本中心”，以便后续采购收货后产生的财务凭证的进入正确的科目,采购订单所产生的费用不列计采购成本，直接计入申请单位（成本中心）费用。
采购人员在系统转换订单时，同时检查订单上是否带出总帐科目及成本中心。
若厂商至现场支援服务，则必须追踪厂商服务单的回馈时效，以利采购订单在有效时间内予以结案。
在接获厂商现场服务单（经顾客签核），采购人员在系统中执行收货动作（MB01，移动类型101），将采购订单关闭。
若物料凭证发生错误，则以MBST进行凭证反冲/取消。
有费服务订单视同标准订单下达，所有系统作业及线外答交、追踪、回复时效同第十三章作业。
（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下将服务采购申请单转化成采购订单例二：在FW00工厂下，执行采购订单收货（移动类型101）3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N后勤?物料管理?采购?主数据?后继结算采购订单?供应商折扣协议?环境?条件/安排?环境?定价码?环境?值分配?库存管理?货物移动?收货?对于采购订单交易代码：MB013.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下将服务采购申请单转化成采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业FP00总部及华东区采购组织采购员必输项，确定采购订单的作业人员105公司代码可选项F001上海震旦家具有限公司A：帐户设置分类描述必输项，输入K（成本中心），以利在后续收货后的财务凭证能进入正确的科目。
上海震旦家具公司SAP实施专案物料管理-委外加工处理
委外加工处理1.流程讲明本流程要紧描述了仓储在进行委外加工商品需求部件发货及委外加工商品完工进库收货的系统处理过程。
2.系统操作2.1.操作范例例1：仓库将需经委外厂商加工的原料一次性发出，厂商完工后收货。
例2：仓库按委外采购订单的量进行发货、收货作业。
2.2.系统菜单及交易代码委外发货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→转移记帐交易代码：MB1B委外收货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→收货→对采购订单收货→PO以知编号交易代码：MIGO2.3.系统屏幕及栏位解释例1：在‘移动类型’下拉框中选择相应的移动方式。
在需求商栏位中填进，提供委外的需求代码。
1：输进相关需求商代码后，输进相关需发后的商品信息资料。
2：数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。
3：如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从仓库的非限制使用库存移至委外加工库存中。
输进采购订单编号按键进进下一个画面画面出现委外加工订单中应收进库的委外加工产成品。
按键进进下一个画面系统将显示委外加工应进库的委外产成品及相应配方的发物资料。
1：标记‘工程确定’，表示用户对输进的信息做确认。
2：按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。
3、如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，委外厂商生产的产成品已进库且委外库存中的相关商品以依据收货单中物料配方进行了扣除。
例2：进进系统画面后，直截了当在点击纽进行系统库存对委外需求商商品的发货。
在‘采购订单’栏位中，输进委外的采购订单的编号。
按进进下一个画面。
1、在进进屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际的发货量。
2、数量确认完毕后，按由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。
上海震旦家具有限公司实施专案物料管理供应商主档维护流程
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
震旦家具公司sap实施专案--国内采购订单收货流程(doc 31页).doc
版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
埃森哲震旦家具有限公司实施专案第一章MM01其他总务采购流程018
埃森哲震旦家具有限公司实施专案第一章MM01其他总务采购流程0181 第一■章-MM01_其他总务米购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。
在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。
本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。
注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。
2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。
3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元3. 2.系统菜单及交易代码例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元后勤f物料管理f米购f米购订单f创建f已知供应商 /供应工厂交易代码：ME21N或ME213. 3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务米购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为1 lxxxxxx ；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设为15xxxxxx oZB订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。
采购订单日期此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期2001/02/27FG01采购组织此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-生产性物料询报价流程
生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。
在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。
采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。
采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。
假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
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震旦家具公司实施专案第委外加工采购流程集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
第十七章-MM17_委外加工采购流程
流程说明
1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。
委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。
原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。
若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程3.1操作范例之例一）
委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。
3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，
并经仓库主管签核。
采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。
每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”
流程图
系统操作
操作范例
在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单
系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21N
系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
供应商必输项
采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织
公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司
I：文本项目
类型
选择订单类型：L（分包）
组件必输项（做检核用）
当订单的项目总览全部输入完成后，打开行项目的“物料数【最新资料,Word版，可自由编辑！】
据”查看“组件”信息是否存在。
1、一般经由MRP运行后产生的PO都会自动带出组件信息
2、若为仓库不良品退厂维修状况，则由采购人员手工维护
组件信息
在项栏位中选择“物料数据”页面，如上图所示，按<组件>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项，输入需要委外加工的物料号码602385
需求数量必输项，输入采购订单订购的物料对应的委外加工物料的数
200
量
工厂必输项，输入发出该物料的仓库FW00：嘉定仓
需求日期必输项，输入厂商来领料的日期2001/04/10 按F3键进入返回上一画面，确认无误，按键。
系统显示采购订单已经创建，结束任务。
如下屏：。