信息系统安全维护操作规程修订稿
安全管理制度及操作规程定期修订制度
安全管理制度及操作规程定期修订制度1。
目的为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理，及时评审和修订，确保公司安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性有效性、适用性和可操作性,保证岗位所使用的为最新有效版本,制定本制度.2.适用范围本制度适用于公司范围内的规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理.3。
引用法规、标准AQ3013—2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》4.职责4。
1安全环保科负责组织公司安全生产规章制度、安全操作规程的编制、评审、修订工作.4。
2公司总经理负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。
4。
3综合科负责组织安全操作规程的发布工作。
4.4各部门、车间负责制定本部门、车间相关的安全操作规程并适时修订。
4。
5公司工会组织负责对相关制度、规程评审、修订的参与与监督.5。
安全生产管理制度的制订5.1安全环保科组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。
5.2安全环保科根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
5。
3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
6。
评审与修订6.1安全生产制度的评审6.1。
1评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
①适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时；②公司的管理机构或体制发生重大调整时;③公司的生产活动、服务发生重大变化时；④当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时；⑤当上级管理部门提出相关整改意见时；⑥当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素；⑦采用新工艺、新技术、新设备、新材料时;⑧当生产设施新建、改建、扩建时;⑨其他相关事项.6.1.2评审组织：安全生产制度评审,本着制订部门组织相关评审的原则。
6。
1.3评审内容①与法律、法规符合性；②与公司发展总体水平的相适应性；③与工艺流程和装置变化的相适应性；④安全管理制度之间的相容性和匹配性.6.1。
计算机系统的操作和管理操作规程
1、目的：通过制定计算机系统的操作和管理操作规程，有效控制计算机系统的操作和管理符合质量规定的要求。
2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第28号）和《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》（修订稿）。
3、适用范围：适用计算机系统的操作和管理全过程。
4、责任者：药房各岗位人员对本规程实施负责。
5、内容：5.1药房各岗位人员，根据各自的用户名和密码身份确认信息，登录计算机系统，在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息.5.2修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录。
5.3进入系统后各岗位人员根据药房培训的操作方法，进行规范操作5.3.1企业应当根据计算机管理制度对系统各类记录和数据进行安全管理。
5.3.2采用安全、可靠的方式存储、备份。
5.3.3按日备份数据。
5.3.4备份记录和数据的介质存放于安全场所，防止遭遇灾害造成损坏或丢失。
5.3.5记录及凭证应当至少保存5年。
特殊管理药品的记录及凭证按相关规定保存。
5.3.6计算机系统的硬件、软件、网络环境及管理人员的配备，应当满足企业经营规模和质量管理的实际需要。
5.4计算机系统的销售管理应当符合以下要求：5.4.1建立包括供货单位、经营品种等相关内容的质量管理基础数据。
5.4.2依据质量管理基础数据，自动识别处方药、非处方药、特殊管理的药品以及其他国家有专门管理要求的药品。
5.4.3拒绝国家有专门管理要求的药品超数量销售。
5.4.4与结算系统、开票系统对接，对每笔销售自动打印销售票据，并自动生成销售记录。
5.4.5依据质量管理基础数据，定期自动生成陈列药品检查计划。
5.4.6依据质量管理基础数据，对药品有效期进行跟踪，对供货资质及近效期的药品给予预警提示，超有效期的自动锁定及停销。
5.4.7及时对系统进行升级，完善系统功能。
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度范文(三篇)
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度范文一、背景与目的安全生产规章制度和操作规程是企业安全生产管理的重要组成部分，对于确保员工的生命安全和生产设备的正常运行具有重要意义。
故而本制度旨在规范企业对安全生产规章制度和操作规程的评审和修订工作，确保制度的科学、合理和有效，以提高企业安全生产管理水平，防范事故风险，保障员工和企业的安全。
二、评审与修订机制1. 评审与修订机制概述评审和修订机制是企业安全生产规章制度和操作规程管理的基础，包括相关部门、人员的职责分工、程序流程和时限要求等。
2. 评审与修订部门（1）规章制度和操作规程的评审和修订由企业安全管理部门负责。
（2）安全生产部门根据不同的规章制度和操作规程的内容，可以邀请其他相关部门或专家参与评审和修订工作。
3. 评审与修订程序（1）启动评审与修订工作：安全管理部门定期或不定期组织评审和修订工作，根据需要制定评审和修订计划，并将其呈报企业领导层审批。
（2）评审与修订工作组成立：启动评审与修订工作后，安全管理部门组织相关人员组成评审与修订工作组，明确工作组成员的职责和任务。
（3）规章制度和操作规程的评审：工作组按照规章制度和操作规程的内容，进行全面、细致的评审，发现问题和不足，并提出修改意见。
（4）修订方案的制定：根据评审结果，工作组制定相应的修订方案，包括修订的内容、修改的部分、删除的条款等详细说明。
（5）修订方案的审批：修订方案由安全管理部门负责审核，并报企业领导层审批。
（6）修订方案的实施：修订方案经企业领导层批准后，由安全管理部门负责组织实施。
实施过程中，需及时通知相关部门和人员，并提供相关培训和指导。
4. 评审与修订时限要求评审与修订工作应当定期开展，具体时间根据评审和修订计划制定。
修订方案的审批和实施应当尽快完成，确保修订工作的即时性和及时性。
三、评审与修订内容1. 评审内容对已有的安全生产规章制度和操作规程进行全面评审，主要包括以下方面：（1）规章制度和操作规程的逻辑性和科学性是否符合实际情况。
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度（3篇）
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度一、前言随着社会的发展，企业安全生产规章制度和操作规程的评审、修订工作显得尤为重要。
科学合理的评审和修订制度可以保证规章制度和操作规程的科学性和有效性，提高企业的安全生产水平。
本制度旨在规范企业安全生产规章制度和操作规程的评审、修订工作，确保其科学、合理、严密。
本制度适用于我企业的所有安全生产规章制度和操作规程的评审、修订工作。
二、评审、修订的标准和原则评审、修订的标准：1.法律法规要求：评审、修订的规章制度和操作规程必须符合国家法律、法规、标准等要求。
2.科学性：评审、修订的规章制度和操作规程必须科学合理，符合安全生产实际需求。
3.可操作性：评审、修订的规章制度和操作规程必须具有实际可操作性，便于员工执行。
4.可实施性：评审、修订的规章制度和操作规程必须能够在企业内部实施。
评审、修订的原则：1.合理性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须符合企业实际情况，并根据实际情况进行针对性的调整和修订。
2.科学性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须科学合理，符合行业标准和规范。
3.公平性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须公平公正，不偏袒任何一方。
4.透明性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须公开透明，让员工了解和参与。
5.连贯性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须与其他规章制度和操作规程相衔接，保证一致性。
6.稳定性原则：评审、修订的规章制度和操作规程不能频繁修改，应保持一定的稳定性。
三、评审、修订的程序1.确定评审、修订的规章制度和操作规程：根据实际需要，确定需要评审、修订的规章制度和操作规程。
2.召开评审、修订会议：组织相关人员召集会议，讨论评审、修订的内容和标准，并确定评审、修订工作的责任人和时间节点。
3.评审、修订工作的分工合作：根据评审、修订的内容确定工作的分工和合作方式，确保评审、修订工作的高效进行。
4.搜集和整理资料：评审、修订工作的执行人员要搜集相关资料，对规章制度和操作规程进行系统整理和归纳。
计算机化系统管理规程
计算机化系统管理规程1 目的：规范在药品生产、质量管理过程中应用的计算机化系统，确保其运行稳定、可靠、数据真实，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其保证水平造成负面影响，不增加新的风险。
2 范围：适用于公司在药品生产、质量管理过程中应用的计算机化系统。
3 职责：3.1 工程部：对公司计算机化系统全面负责。
3.2 计算机化系统管理员：对公司主要计算机系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、维修、改造、报废和使用、更新全过程进行管理。
配合质量管理部门做好计算机化系统供应商审计工作。
3.3使用部门：设备在工程部门的指导下正确使用、维护、验证计算机化系统。
3.4 质量管理部门：监督计算机化系统的管理工作，管理计算机化系统。
4内容：4.1 计算机化系统的定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2计算机化系统管理原则4.2.1 针对计算机化系统供应商的管理制定操作规程，供应商提供产品或服务时（安装、集成、验证、维护、数据处理等），应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
4.3 计算机化系统的分类4.3.1 类别A：嵌入式计算机系统。
该类计算机化系统的特点：没有用户界面，只产生原始数据及测试结果但不存储及处理，软件程序固化在系统的内部存储器中；可以输入并储存运行参数，但不能对软件进行修改和配置。
如：①现场安装的智能化传感器、显示仪、温度、频率、转速、PH、电导率仪等。
①现场安装的智能化仪表自动控制系统。
温控仪、压力控制器、带调节信号及报警信号的智能仪表等。
①电子衡器、数显式检测仪器、测试工具、离线仪表等。
4.3.2 类别B：工业过程控制类计算机该类计算机化系统特点：有单一用户界面，配置参数可存储及再使用，但软件不能进行配置，产生原始数据及测试结果存储及处理，具备显示、控制功能。
如：HMI+PLC控制系统（HMI：人机界面；PLC：可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。
操作规程安全技术措施编制审核制度
操作规程安全技术措施编制审核制度摘要本文档旨在明确操作规程安全技术措施编制审核制度，完善安全管理体系，确保操作规程的编制和审核过程符合国家法律法规和标准规定，保障公司设备生产安全，有效防范和控制各类事故和污染。
适用范围本制度适用于公司所有制定和修改操作规程的部门和相关人员，包括但不限于机械、电器、化学、安全生产、环保、信息等。
编制审核流程编制操作规程操作规程流程如下：1.任务分配：由相关部门确定操作规程编制的任务和编制的时间。
2.质量控制：由质量部负责控制和监督规程编写过程的合法性、完备性和规范性。
3.制定规程：各部门根据质量要求进行相关操作规程的编写，要求规范度高，详细全面，排版整齐，避免遗漏，避免过多细节带来误导。
4.初稿审核：初稿由各部门及相关人员进行初步审核，对流程进行反复确认调整，初步审核人需保证内容合规、完整、正确，流程清晰、操作可行。
5.复核：初稿审核完成之后进行复核，对规程合规性进行全面评估，复核人需保证规程合规性，适用性以及正确性。
6.送审：完成复核后，相应人员向主管领导发送审批申请，申请方式使用内部审核系统或邮件方式，需包含规程，初稿审核意见，复核意见。
7.审批：主管领导对申请审核通过后进行签字处理，并将规程提交给秘书处正式使用，相关人员将规程的相应约束要求上升至本地操作规程并通知到相应操作人员。
编制操作规程安全技术措施操作规程安全技术措施编制流程如下：1.任务分配：由安全生产部门确定操作规程安全技术措施编制的任务和具体执行时间。
2.必要调研：由相关技术人员与专业人员进行必要的安全技术调研和现场勘查，收集必要的信息材料等，形成编制操作规程安全技术措施的必要数据依据。
3.提交初稿：原则上应由编写人进行该环节的工作，表述分清、提炼简明、文字通顺、内容详细等标准要求。
确认准确性后提交初稿至安全生产部门。
4.进行初审：由安全生产部门和技术保障部共同对编制操作规程安全技术措施的初稿进行审核，确定可以进行对其他部门进行初审的流程。
安全技术标准、规范和操作规程管理制度范文（5篇）
安全技术标准、规范和操作规程管理制度范文一、制度目的本制度的目的是确立安全技术标准、规范和操作规程的管理机制，规范公司安全工作的开展，提高安全工作的水平和效能，最大限度地保护员工的生命安全和财产安全。
二、适用范围本制度适用于公司内所有岗位及相关人员，包括内部员工、合作伙伴和承包商等。
所有在公司从事与安全相关的工作人员必须遵守本制度的要求。
三、安全技术标准管理1. 安全技术标准的编制（1）由公司安全部门牵头，依据国家和行业相关法律法规、标准及公司实际情况，制定与安全相关的技术标准。
（2）编制过程中必须确保标准的合理性、科学性和可操作性，经过相关部门及专家的评审和审批后方可正式发布。
2. 安全技术标准的升级和修订（1）技术标准应定期进行评估和检查，遇到新的安全问题和需要修改的地方，及时进行升级和修订。
（2）修订过程中应征求相关部门和专家的意见和建议，通过评审和审批后方可正式发布。
3. 安全技术标准的推广和培训（1）安全技术标准应及时向公司内部和相关合作方进行宣传和推广，确保相关人员了解并遵守。
（2）公司应定期组织相关人员参加安全技术标准的培训和学习，提高其专业素质和技能。
四、安全规范管理1. 安全规范的制定和发布（1）公司安全部门应根据公司的实际情况，制定与安全相关的规范，确保员工及相关合作伙伴按照规范进行工作。
（2）规范的制定过程中应征求相关部门和人员的意见和建议，经过评审和审批后方可正式发布。
2. 安全规范的执行和监督（1）所有员工都应按照规范的要求进行工作，严禁违反规范进行操作。
（2）各部门及相关人员应定期对规范的执行情况进行检查和监督，并及时纠正违规行为。
3. 安全规范的更新和修订（1）规范应定期进行评估和检查，遇到需要修改和更新的地方应及时进行修订。
（2）修订过程中应征求相关部门和人员的意见和建议，经过评审和审批后方可正式发布。
五、操作规程管理1. 操作规程的编制和发布（1）各部门应根据工作的实际情况，制定详细的操作规程，确保员工能够按规程进行工作。
信息系统运行维护管理办法(修订稿)
中国银河证券股份有限公司信息系统运行维护管理办法（修订版)第一章总则第一条为保障公司信息系统的正常稳定、高效运行，依据《证券公司信息技术管理规范》(JR/T 0０23—2０04)、《证券期货业信息安全保障管理暂行办法》和《证券公司集中交易安全管理技术指引》制定本办法。
第二条信息系统运行维护应遵循以下原则:预防为主,事后处理为辅；运行维护流程化、标准化、规范化;及时发现及时处理;故障损失最小化的原则。
第三条信息系统运行维护管理包括维护人员管理、系统日常维护管理、计算机系统权限管理、计算机系统关键用户密码管理、应用系统交接及灾备系统运行维护管理等。
第四条本办法适用于公司总部及分支机构。
第二章维护人员要求第五条信息系统维护人员应具有一定技术水平,能胜任系统维护工作,具有良好的职业道德和敬业精神的专业人员。
第六条信息系统维护人员要以积极负责的态度优先对待信息系统的紧急故障维护,要做到不忽视、不推诿、不拖延，以保证证券业务的正常进行。
第七条信息系统维护部门应针对运行的应用系统安排专人维护，每个应用系统应至少安排两人共同维护，实现维护人员的备份制度,保障人员的后备保证。
第八条信息系统维护部门应确定维护人员在紧急情况下的联系方法，配备必要的通讯工具,确保故障时维护人员及时到位。
第九条在维护人员变更时，应规定明确的交接时间,安排详细的交接工作,确保维护工作的连续性。
第三章日常维护管理第十条根据各信息系统的具体情况制定日常运维流程。
第十一条在日常运行维护中,根据各信息系统的维护需要，认真填写《中国银河证券股份有限公司系统维护日志表》(附件一)、《中国银河证券股份有限公司特殊业务操作登记表》(附件二）、《中国银河证券股份有限公司系统配置变动登记表》（附件三)、《中国银河证券股份有限公司外部单位维护记录》(附件四）等表格。
第十二条根据各信息系统的具体情况制定相应的故障处理应急计划，并进行演练，保证应急计划的可操作性。
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信息系统安全维护操作
规程
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
信息系统安全管理制度为保证我站信息系统安全，加强和完善网络与信息安全应急管理措施，层层落实责任，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响，保障信息系统设备（数字微波机、复用器、解码器、实时控制、信号监测电脑、资料库电脑等）设备设施及系统运行环境的安全，其中重点把维护本站节目传输网络系统、基础数据库服务器安全放在首位，确保信息系统和网络的通畅安全运行，结合实际情况，特制定本应急预案。
第一章总则
一、为保证本台站信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本台站系统建设实际情况，特制定本制度。
二、本制度适用于本台站值班人员使用。
三、带班领导是本站系统管理的责任主体，负责组织单位系统的维护和管理。
第二章系统安全策略
一、技术负责人分配单位人员的权限，权限设定遵循最小授权原则。
1)管理员权限：维护系统，对数据库与服务器进行维护。
系统管理员、数据库管理员应权限分离，不能由同一人担任。
2)普通操作权限：对于各个信息系统的使用人员，针对其工作范围给予操作权限。
3)查询权限：对于单位管理人员可以以此权限查询数据，但不能输入、修改数据。
4)特殊操作权限：严格控制单位管理方面的特殊操作，只将权限赋予相关科室负责人，例如退费操作等。
二、加强密码策略，使得普通用户进行鉴别时，如果输入三次错误口令将被锁定，需要系统管理员对其确认并解锁，此帐号才能够再使用。
用户使用的口令应满足以下要求：-8个字符以上；使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()-+；-口令每三个月至少修改一次。
三、定期安装系统的最新补丁程序，在安装前进行安全测试，并对重要文件进行备份。
四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，通过升级、打补丁或加固等方式解决。
五、关闭信息系统不必要的服务。
六、做好备份策略，保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。
第三章系统日志管理
一、对于系统重要数据和服务器配值参数的修改，必须征得带班领导批准，并做好相应记录。
二、对各项操作均应进行日志管理，记录应包括操作人员、操作时间和操作内容等详细信息。
第四章个人操作管理
一、本站工作人员申请账户权限需填写《系统权限申请表》，经系统管理员批准后方可开通。
账号申请表上应详细记录账号信息。
二、人员离职或调职时需交回相关系统账号及密码，经系统管理员删除或变更账号后方能离职或调职。
三、本站工作人员严禁私自在办公计算机上安装软件，以免造成病毒感染。
严禁私自更改计算机的设置及安全策略。
四、严格管理口令，包括口令的选择、保管和更换，采取关闭匿名用户、增强管理员口令选择要求等措施。
五、计算机设备应设屏幕密码保护的用户界面，保证数据的机密性的安全。
第五章惩处
违反本管理制度，将提请单位行政部视情节给予相应的批评教育、通报批评、行政处分或处以警告、以及追究其他责任。
触犯国家法律、行政法规的，依照有关法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
信息系统安全维护规程
1、我站的信息系统设备（数字微波机、复用器、解码器、实时控制、信号监测电脑、资料库电脑、）严禁非专业人员操作及维护，
在必要操作时需向站领导书面提出申请并经站领导同意并签字，由专业人员的指导、监控下进行。
2、严禁本站的信息系统专用设备和外网进行联接，在必要进行连接时确保系统信息安全的情况下进行，操作连接完成后需进行杀毒处理。
3、系统的重要信息要进行实时规范的备份处理，防止信息丢失。
4、系统的操作人员要进行常规的镜像备份，防止操作系统在突发事件中损坏。
5、禁止任何操作人员在未经许可的情况下修改或透露信息系统中的信息和数据。
6、发生信息系统故障,应立即层层上报领导,并提出可行的意见和措施。
7、信息设备严禁非法关机,严禁在未关机的情况下直接断开电源开关。
8、信息系统的设置要专业人员进行操作，严格按照设置的权限操作信息系统。
9、严禁在信息系统中安装各种非办公应用软件。
信息系统安全操作规程
1、新员工上岗前,应仔细阅读本岗位信息系统操作说明,并进行培训，培训合格后方可上岗进行使用操作，严禁未经培训上岗操作。
2、员工严禁独自在信息设备中安装各种软件，如实在需要安装的需书面向站领导提出申请并有站领导同意的签字后由专业人员进行安装。
3、严禁把系统的密码透露给外人。
4、严禁使用操作人员随意开启信息设备。
5、严禁使用操作人员在信息系统中使用U盘。
信息安全管理制度
我站所有传输设备和配电设备均没有与外界有物理方面联接，用电脑管理的系统有:微波机及复用器,解码器设备，但只是进行设备状态管理，不对传输内容进行管理，配电系统由发射台控制，控制器没有与外界物理相联，资料库管理由专人负责管理，必要时经技术主管领导同意才可以进行暂时与外网相联以拷贝资料，完成后必须与外网断开。
其他系统当要进行升级或维护时，有可能需要与外网联接及U盘相联，所以特制定本制度，以保证我站的信息安全。
一、站内的所有管理电脑如需要维护及更换，各部门需向站领导提出申请，经同意后方可进行。
二、更换所有方案需经技术领导小组讨论，确认没有信息泄漏方面及后台方面安全问题时，经小组成员签字后方可进行。
所有更换过程技术领导小组必须派专人到场监督实施。
三、工程完成要对更换的管理电脑进行安全方面的评估后方可投入运行。
四、员工在电脑上不得私自上载及下载文件。
五、管理电脑上的登录密码需专人进行管理，设置各种访问权限。