四川天歌科技集团股份有限公司业务战略和管理咨询

2.6 5.2 1.3
2.6 5.2 1.3
2.6 5.2 1.3
2.6
A级区
B级区
C级区
在生产线相对稳定的前提下,产品的等级主要由母 盘的损耗度决定.根据经验一般比例为3:6:1. 假定母盘的寿命为10万片
机密
21
生产计划(续)
步骤四:根据生产线能力安排生产计划(印刷车间生产计划 步骤四:根据生产线能力安排生产计划 印刷车间生产计划) 印刷车间生产计划
审核月销售计划 总经理 进行相应校正 校正后的销售计划下发至生产部,物控部, 财务部 物控部制定主计划草案 物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第5天
A. 3
制定主计划
主计划草案
电子表格 书面报表 电子表格 书面报表 电子表格 书面报表
每月倒数第4天
A. 4 A. 5
审核销售计划
计划反馈意见
生产部,财务部审阅并提出反馈 意见 总经理,生产部,物控部,财务 部,市场销售部共同参与主计划 联席会议并提出修改意见 回顾上一期段计划执行情况 根据销售采购情况制定月度资金 计划 根据各部门反馈意见制定月度主 计划
A1
行号可对应于其 他计划,作为索 引
A2
A3 A4
A5
A6 A7
1 2 3 4 5 6 7 8
A0001 A0001 A0002 A0002 B0001 B0002 B0003 B0004
PPR00001 PPR00002 PPR00003 PPR00004 PPR00005 PPR00006 PPR00007 PPR00008
1
四川天歌科技集团股份有限公司
业务战略和管理咨询
二零零三年十二月七日,成都
机密
2001 PricewaterhouseCoopers
2
内容
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
机密
3
研讨会目标
对流程设计进行讨论 确定下一步改进方向
机密
4
作为预测计划流程的起点,月销售计划提供输入信息. 作为预测计划流程的起点,月销售计划提供输入信息.
为便于管理统计,对 客户和商品实现编码 管理 备注指明所属 行的特性.
1 OEM OEM OEM OEM A A B B A A B B A 001 A 001 B001 B001 C001 C001 D001 D001 CDR 650G CDR 650G CDR 700G CDR 700G CDR 650G CDR 650G CDR 650G CDR 650G A A A A B B B B A 0001 A 0001 A 0002 A 0002 B0001 B0002 B0003 B0004 50000 75000 50000 50000 50000 90000 50000 90000 50000 90000 80000 90000 50000 90000 50000 90000
流程步骤 输出 任务 流程负责部门 文档和工具 时间 A. 1 合并, 合并,制定销售计 划 月度销售计划草 案 统计未执行订单情况 收集代理商销售预测 收集OEM销售预测 修正并填制月度销售计划 销售市场部 电子表格 书面报表 每月倒数第6天
A. 2
审核, 审核,修改销售计 划
审批后的月度销 售计划
计划开动 ?条流水线
市场需求
机密
18
生产计划(续)
安全库存的制定取决于以下因素的把握. 安全库存的制定取决于以下因素的把握.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
影响库存水准设订的主要因素 对任意一个库存点,库存水准的设订主要由库存检查周期,库存补足周期,销售预测误差,库 存补足周期的稳定性和预设的服务水准,这五个因素决定. 库存检查周期(Cycle time of inventory review) 库存补足周期(Cycle time of inventory replenishment) 销售预测误差(Forecast Error) 库存补足周期的稳定性(Stability of replenishment cycle time) 可接受(或预设)的服务水准(Service Level)或断货率(OOS Level)
A1
A2
A3 A4
A5
A6 A7
对于最近一月以周为间隔输入销售信息,同时对未来6 个月进行销售预测.计划的内容包括数量和金额.
1 2 3 50000 75000 100000 50000 80000 100000 160000 150000 100000 4 2 3
1
100000 165000 150000 260000 100000 165000 400000 670000
确定公司管理模式 组织结构设计 主要管理流程设计 确定IT技术解决方案
制定公司人力资源管 理策略
提 供 结 果
总体市场发展趋势评估 行业的关键成功要素 主要OEM的采购策略 国内市场和渠道的研究支 持 制定可能的国际合作策略 确定合作领域 主要可能的合作伙伴 主要策略建议 制定短期的营销策略 目标市场/目标客户 营销目标 营销策略
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
内容
机密
咨询项目范围和内容
我们双方一致认为该阶段的项目任务由以下三个部分组成
1 策略咨询 2 组织和管理咨询 3 人力资源咨询
5
目 的
总体市场发展及特点评估 分析主要OEM的采购策略 制定国际合作策略 支持国内市场和渠道研究 制定短期的营销策略
10.00% -1.00% -20.00% 30.00%
销售预测误差 率,可按个人 和部门分别考 核.
5930000
5740000
19.00%
机密
15
生产计划基本模式
根据CDR产品的生产特点,以及流水线的批量生产方式.整个生产计划可分为两大部分: 产品的生产特点,以及流水线的批量生产方式.整个生产计划可分为两大部分: 根据 产品的生产特点 A1 A2 A5
A1
利用电子表格功能, 可汇总某一类商品的 生产计划
A2
A3 A4
A5
A6 A7
1 1 1 1 1 1 1 A0001 B0001 C001
OEM OEM A A
2
3
4
5
6
7
8 2.6
9
10
11
12
13
14
15 2.6
16
17
18
19
20
21
22 2.6
23
24
25
26
27
28
29 2.6
30
31
2.6 5.2 1.3
确定公司管理模式 组织结构设计 主要部门职责描述 关键岗位描述和素质要 求 主要考核指标 制定主要管理流程 业务规划 OEM客户开发与管理 销售预测与生产计划 预算管理 财务和成本管理 考核评估流程 制定IT技术解决方案 总体IT策略 硬件/软件要求 实施计划
制定公司人力资源管理 人力资源规划及政策 核心团队的建设和培养 工资体系策略建议 考核激励机制
机密
建议的天歌光盘公司近期组织结构方案
董事会
行政管理 财务管理
6
总经理
技术/ 质量管理
职能服务
总工
人力资源管理 质量管理
物控管理
生产管理
营销部
待定
制造/(研发) 注: 假定天歌光盘公司成立合资企业 暂时不考虑营销体系部门设置
机密
市场/销售
建议的天歌光盘公司近期组织结构方案(续)
总经理
7
计划/协调管理
9
流程定义及目标
主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽. 主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽. 主计划的主要目标是在考虑材料供应,财务资源和生产 能力的限制条件之下,制定最优化的生产供应计划,从 而完成预期的业务目标.主要在以下方面带来价值:
客户服务水准 目标库存水平 对于市场波动和客户需求的应变速度 机会的获得(订单) 资产利用率
物控管理
进出口协调
生产管理
设备管理
采 购 管 理
库 存 管 理
发 货 / 运 输 管 理
工 艺 室
成 型 车 间
印 刷 车 间
包 装 横向联系 车 间
生产服务管理
机密
制造管理
8
天歌光盘工厂主计划总体流程
长期&中期 供应需求 1 机会 反馈
市场需求 管理
联合计划 3 供货管 理 生产计划 2 反馈 销售预测
OEM OEM A B
A B
A001 B001 C001 D001
CDR 650G CDR 700G CDR 650G CDR 650G
A A B B
A0001 A0002 B0001 B0003
1000000 200000 230000 4500000
900000 210000 430000 4200000
物控部
每月倒数第4天
进行主计划联席会 议
主计划修该建议
总经理 物控部
每月倒数第3天
A. 6 A. 7
制定月度资金计划 修改, 修改,下达主计划
月度资金计划 月度主计划 采购计划 生产计划 库存计划
财务部 物控部
电子表格 书面报表 电子表格 书面报表
每月倒数第2天 每月倒数第2天
机密
13
月销售计划格式
成 品 库 库 存
机密
17
步骤二: 步骤二:决定流水线开工数
生产计划(续)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7