207年最新供方评定流程图范本5p
供方评估认可流程图
首件 合格供方审
批
不合格
整改重新 提交
工作描述
根据公司实际需求通过各种途径搜集供方资料并建立 供方档案。采用《供方能力调查表》的形式对供方的 能力进行调查
对供方进行比较，选出合适的供方，并建立《潜在供 方名册》
通过对潜在供方的调查，对供应商的合法性、技术力 量、设备能力、过程能力、供方质量管理体系等内容 进行评审， 记录在《潜在供方能力评审表》上，作为 启动新项目开发的选择参考依据。
xxx有限公司
供方评估认可流程
实施日期 版本 文件编号
2012.04.01 A/9
QMP-07-03
受
控
状
受控
态
Controlled
一、合格供方的引入
责任 部门
PU
PU
PU
PU QA PD PM
PU QA PD
PU TFC
过程
供方能力调查 合格
不合格
淘汰
《潜在供方》
不合格
潜在供方能力调查 评估
淘汰 整改
供方根据产品技术要求提供样品和认可资料，采购部 负责联系相关部门对首件样品进行认可（顾客已书面 认可或提供材料除外），并出具《供方首件样品认可 报告》。
供方提交小批产品和相关资料，品管部负责对小批量 生产验证，并出具《供方首批试生产验证报告》。
当供方通过首件首批认可后，采购部填写《合格供方 审批表》，申请将其纳入《合格供方名册》，顾客指 定厂商直接纳入《合格供方名册》
对供方在合同规定的交付条件下，因供方过程控制异 常导致延迟交付所发生的额外运费情况进行控制管 理，以真实评估供方的供货能力，在《供方月度绩效 业绩评估》中对供方交付情况进行考核评价，对超额 运费进行统计，并让供方提出原因分析与改善。
供应商评审流程图
结序束
供应商评审流程图
流程名称
内容
部 管代
门
供应商评审流程 供应商质量评价
质检科
编号 执行部门
采储科
质检部 相关供应商Biblioteka 是审 核是否合 格
工 作 程 序
现场审核 现场审核报告
未通过
跟踪验 证
列入合格供应商 样件检名验录评定
结束
放弃 否
现场审核接 待
限期整改
不合格
相关制度
流程名称 内容
委外产品检验流程 委外产品质量管理
部 技术科
质检科
编号
执行部门
质检员
外协
质检部 相关供应商
门 工 作 程 序 相关制
度
开始
首件评审
是否合
格
否
制定纠正措
施
执行首件检 验
填写首检记 合格录
跟踪验证
合格
送样
通知供 应商
制定整改 计划 实施
批量生产
收到检验通知 单
执行检验
报检
生产完工
填写“外协
产品检验 是卡否”合
否 通知供应
格 合格
商
通知入库/转
供方业绩评定及分级考核管理流程图
好好学习社区供方业绩评定及分级考核管理流程图名称供方业绩评定及分级考核管理流程图版本页次备注NO流程方法主担审核确认文件表单1 月度考核根据考核标准从品质、交付、价格、服务四方面进行月度考核。
（1）品质（50分）①让步接收：让步接收一次扣0 2分，对同一零件连续三次让步使用发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改，扣1分。
②退货：退货一次扣0.5分，对同一零件连续二次退货发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改，扣1分。
③后续加工：在产品的后工序加工过程中，发现产品不符合要求，经分析是供应商原因的，发生一次扣2分。
④售后：产品在客户处（包括直接用户、中间用户和最终用户〕发现不合格，经分析是供应商原因的，发生一次扣5分。
（2）交付（30分）：①交期：合同规定的交货日期(节假日除外〉，允许前后二个工作日内交货，否则视为未按计划交货，每天扣1分。
SQE 质量部长/ 《供方业绩汇总表》②交量：合同规定的交货数量，允许上下浮动5#，超过5#视为未按计划交货，每次扣1分。
合同规定的交期内的交货种类，未完成的，少一种扣2分。
③单据、自检报告：交货时要附有自检报告、流转卡，少一份扣1分。
④运输：如果客户指定运输方式，则按指定方式进行。
不按规定每次扣5分。
客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
⑤包装：如果客户指定包装方式，则按指定方式进行。
不按规定每次扣5分。
客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
（3）价格（10分）：高为0分，中为5分，低为10分。
“高”：即供应商报价比我司估价高，则考核得分为“0”分；“中”：即供应商报价与我司估价相当，则考核得分为“5”分；“低”：即供应商报价比我司估价低，则考核得分为“10”分。
（4）服务（10分）：好为10分，中为5分，差为0分。
满分100分，品质占50分，交付占30分，价格占10分，服务占10分。
考核分为四个等级：A级：分数≥90分； B级：75≤分数＜90分；C级：60≤分数＜75分；D级：分数＜60分。
最新供应商评审流程图汇编
采购部供应商开发与管理流程
选择合适的供应商并对其监控，以确保其有为企业及时提供合格的产品与服务，同时规范新供应商的开发流程，使之有章可循。
适用范围
1．新供应商的开发
2．为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1．规范新供应商的开发流程
2．能过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应满足生产，同时降低采购成本
权责
1．采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2．研发、质量、生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3．采购、研发、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
4．总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1．新供应商的选择
2．供应渠道的了解
3．评审标准的制定
标准受控文件
《新供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商评审表》
采购流程图。
合格供方评定程序(doc 7页)
合格供方评定程序1.目的对分承包方进行评定考核，以确保分承包方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。
2.适用范围本程序用于对本公司提供原辅材料、服务的分承包方的评定与选定。
3.职责3.1研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。
品管部负责对分承包方提供的产品进行全面测试,并已出具检测报告。
4.2物控部建立分承包方档案,收集、整理分承包方资料,对承包方进行评定。
5.3厂长对分承包方产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。
4.工作程序与方法4.1制造商类分承包方的评定4.111物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息,初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选分承包方。
4.1、12物控部向候选分承包方发出《分承包方调查表》，并请分承包方提供样品及价目表。
4.1.1.3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》。
4.1.2分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果填写《分承包方调查表》。
4.1.3试用跟踪检测4.13.1物控部联系分承包方,提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装k做好“试用”标识;4.1.3.2品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试,测试结果填入《进料检验报告》，具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。
4.1.3.3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》。
4.1.4分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等清况,根据调查结果填写《分承包方调查表》。
4.1.4.1物控部联系分承包方,提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好“试用”标识。
4.1.4.2品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试,测试结果填入《进料检验报告》，具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。
新供方开发评定程序(含表格)
新供方开发评定程序（ISO9001-2015）1.0目的：为了确定与选择符合质量体系要求，以确保供方提供的产品和服务符合本公司开发产品的质量目标，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本程序。
2.0适用范围：本程序适用于本集团工程、设备、材料供方的开发。
3.0定义：供方包括施工承包单位、设备材料供销单位。
4.0职责4.1集团资源管理部是集团供方选择的归口管理部门和《合格供方名录》的组织制订部门。
4.2资源管理部会同成本控制部、工程技术部以及项目公司归口管理部门负责对施工承包单位、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家等的考察评定。
其中，工程技术部对施工承包单位、集中式中央空调、电梯供应商的选择、评价和管理意见，必须报经集团总裁批准审定。
5.0程序和内容：5.1供方的选择与评定5.1.1本集团选择供方主要采用以下三种方式：5.1.1.1公开招标；5.1.1.2择扰选择；5.1.1.3政府指定的专业施工或服务单位。
5.1.2供方选择方式的规定：5.1.2.1公开招标根据集团实际需求，适时进行公开招标。
5.1.2.2择优选择：非5.1.2.1公开招标条款规定的其他供方由本集团在《合格供方名录》范围内择优选择。
（排列序号有问题）5.1.3合格供方需要具备的基本条件：(一)依法设立并能独立承担民事责任的法人、其他经济组织和自然人;(二)具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉;(三)具有履行合同的条件和能力并能提供良好的售后服务;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)在参加本集团采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、法规和规章规定的其他条件。
5.2.1供方考察5.2.1.1考察组成员组成：成本控制人员、工程技术人员、资源管理人员等组成。
5.2.1.2实地考察范围：基本情况调查(包括地点,规模,人力资源,生产设备,测试设备,主要客户,年产值,销售区域等) 、现场体系审核(体系的有效运作情况,制程绩效的衡量,设备的管理,供应商质量绩效的衡量,客户满意度的衡量等)、持续供货质量绩效衡量(包括,送样合格率,送检合格率,交货及时率等)5.2.1.3实地考察主要内容：A、厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况；B、生产设备运行情况；C、原材料检验控制情况；D、半成品检验、成品检验手段、检测设备；E、产品标识、质量记录检查；F、材料、设备的储运情况。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXX X X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02—2016 供方选择与评价控制程序2016-09-25发布2016-10-01实施供方选择与评价控制程序1 范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011 《采购价格审批监管制度》3 术语3.1 供方提供产品的组织或个人。
3.2 合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3 优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5 管理内容、方法与要求5.1 开发供方时机5.1.1 新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
采购和供方评定程序(含表格)
采购和供方评定程序（IATF16949-2016）1.目的对采购产品进行控制，对供方进行开发和评定，使供方100%按期按质按量交货。
确保所采购产品技术和质量符合规定要求。
2.范围适用于对本公司所采购的产品控制与供方的开发、评定和控制。
3.相关文件3.1《过程和产品的测量和监控程序》3.2《记录控制程序》4.职责4.1采购科负责原辅材料采购及外协件加工和组织供方开发、评定及归口管理。
4.2技术开发科提供采购物的分类和技术标准、检验要求或图纸。
4.3技术开发科、质量科、制造部、采购科共同对供方进行评价，选择合格供方。
5.工序程序5.1采购申请5.1.1采购科根据产品合同，对所需采购原辅材料填写“采购单”（JR/QP7-9-01），“采购单”中必须写明采购产品（原辅材料）名称，型号、数量，交货日期，经采购科长或总经理批准后才能采购。
5.1.2采购科根据产品合同及外协加工产品明细表，对所需外协产品填写“委外加工申请单”（JR/QP7-9-02），经采购科长批准才能外协。
5.2采购文件5.2.1技术开发科负责编写原辅材料的采购文件，原辅材料的采购文件中应包括：a.采购件名称b.型号、规格c.技术标准/技术协议/检验要求d.对体系标准名称，编号、版本要求等e.对采购件，根据其在本公司组成产品的重要程度进行重要性分级（分为A、B、C三类）。
5.2.2当采购产品为外协件时，技术开发科必须提供下列资料。
5.2.2.1技术资料a.产品图纸（包括顾客提供的其它资料）b.技术要求（或大众标准）/检验要求（或常规试验规范）/技术协议5.2.2.2样品测试鉴定内容a.测试地点规定（一般应在供方进行测试）b.提供的首批样品数c.测试方法与手段d.检测报告e.验收结论f.产品放行方式5.2.2.3采购文件发放前必须经技术开发科长批准。
5.2.2.4技术协议当合格供方评定后，对A类供方，尤其对所有外协加工单位，除了图纸外需要签订“技术协议”。