供方评价记录表
供应商现场考核表
得分
备注
70≤X<80分
合格
有配套能力
X≥80分
合格
有较强配套能力
评审人： 日期：
供应商：
日期：
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记录或看板
2 现场5S管理
现场评审
3
图纸、工艺作业指导书，检验规程的有 效性版本
相关资料
4 标识及在产产品可追溯性
现场评审
生
5
不良品统计分析、改进处置与措施状况 及信息传递性
相关记录
产 管
6 工装、夹具/模具的管理
管理文件
理
过
7 工装、夹具/模具，台帐、履历卡
相关记录
程
8 工装、夹具/模具维修、维护计划
计
2 计量人员的资历
量
管
理
3 不良品的处理、分析、处置措施
过
程
4 内外校定计划
相关记录 相关记录 相关记录
5 测量系统分析
相关记录
1 出厂检验规范
文件
出
厂 检
2
出厂包装规范及用户要求（贮存与防护 管理）
文件
验
第 2 页，共 4 页
过
供方现场评价记录表
供方名称:
编号:
出
评/审项厂检过目程
序 号
检查内容及要求
5 不合格品处理是否记录
相关记录
6 不合格原因分析是否有记录
相关记录
原仓 料库 部管 件理 成过 品程 库/
7 不合格纠正措施是否有实效
相关记录
1
标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品 防护情况等
现场评审
仓库管理 2
库存周转率如何做
文件 库存周转率报表
供应商复评记录表
评定部门：评定人：日期：
经营资质
营业执照、税务登记证和组织机构代码证三证有效、齐全，6分。
具备代理证书、第三方评价、一级代理或钻石代理等证书，可酌情加1-4分。
评分：（ ）
评定部门：评定人：日期：
产品质量
产品使用中无质量问题，10分
评价标准
单项以10分为满分，６分及格，分数取整数。综合评分为平均分，保留一位小数。
资质证书
体系资质
（仅适用于战略/高风险供应商/外协厂）
检查内容：质量体系、环境体系、职业健康安全管理、Rosh体系、社会责任体系
通过质量体系认证，得6分；
通过环境体系认证，加2分；
通过职业健康安全体系认证，加2分；
特殊加分参考：
供方复 评记录表
表码：V3.1编号：
供方名称
供应商SAP代码
地址
联系人
电话/传真
年采购额（精确到50万RMB）
复评部门
-评定人代表评定部门评价并对评定结果负责。
-产品质量评价项由供应商的质量管理部门评价，其他项均由供应商的日常商务管理部门评价。
供应商种类
□原材料供应商
□外协类供应商
□固定资产供应商
□服务类供应商
1．优秀（综合评分8.5-10分）且无单项考核低于6分
2. 良好（综合评分7-8.4分） 且无单项考核低于6分
3. 一般（综合评分6-6.9分）且无单项考核低于6分
B.取消其在我公司的合格供应商资格（低于6分）
日常商务管理部门总监/总经理签字：日期：
综合评分6分以上，年采购额500万以下，且有单项考核低于6分，须由日常商务管理部门副总裁审批。
供方年度绩效评价标准记录表
---与本公司积极配合，质量问题改进顺利---与本公司配合一般，质量问题改进基本能够进行
10
4、质量体系实施情况：
---已通过第三方ISO9001质量管理体系认证---已通过第三方16949质量管理体系认证
---未通过第三方ISO9001质量管理体系认证，但已按ISO9001要求运作
每出现一次，扣1分
---100%按时向本公司交付产品
15分
---虽然未能100%按时向本公司交付产品，但从未影响本公司的生产进度
10分
---经常不能按计划向本公司交付产品，影响本公司的生产进度
3分
六、
供货价格（15）
---质量好，价格合理
15分
---质量好，价格过高
10分
---质量一般，价格一般
6分
---质量较差，价格合理或一般
3分
考核、评定标准
评审说明
总评分
等级
评定结论
1、评审活动由采购部门组织；
2、审核组成员来自于公司采购、质量、生产、技术、销售等部门；
3、每年12月底评审一次。
≥85
A
合格
≥75
B
合格，定期整改
≥60
C
不合格，限期整改
＜60
D
不合格，取消
供方绩效评鉴表（年度）
供方名称
联系人/
联系电话
考评日期
提供的物料或外加工服务
序号
名称
规格型号
图号
评审项目
标准分
得分
说明
1、实物质量水平：
---供货质量批次合格率是否达标---已交付本公司使用的产品被本公司批退的次数
供应商评定记录表
样品评估
符合□不符合□ 其他意见：
实地考察
符合□不符合□ 其他意见：
所通过的质量管理体系
所通过的产品认证或
具备的资质
评价结论及审批意见
评价结论：
□列为合格供应商
□列为临时供应商
□不列为合格供应商
采购需求部门：
年 月 日
审批意见：
归口管理部门：
年 月 日
注：营业执照等资质复印件附后
供应商评定记录表
填表团队/部门
填表人
采购类别
1.采购设备物资□
2.采购服务□
3.采购工程□
供方基本资料
营业执照单位名称
联系人
通讯地址
邮编
营业执照注册号
传真
税务登记号
电话
开户银行
邮箱
开户银行帐号
主要供货产品
评价项目
项目
评价意见Biblioteka 生产能力符合□不符合□ 其他意见：
人员素质
符合□不符合□ 其他意见：
产品质量
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
工程合格供方评价表(技术部用表)
Q/POLYGC3006-2014/B7
项目名称填表时间
供方名称
合同编号
履约内容
评价内容
项目
评价内容（评价说明）
优
良
中
差
识图能力图纸优化
图纸是否看懂、图纸中存在的问题是否及时提出，是否提出优化意见等
10
8
6
图纸深化及出图进度、质量
需进行图纸深化的，是否及时出图、出图质量是否满足要求等108源自6图纸及变更的执行情况
现场按图实施能力，配合状况等
10
8
6
设计样板的施工与配合
技术部要求做样时，现场的配合状况，包括做样质量、做样进度及做样配合等
10
8
6
与设计院配合情况
与设计院相关人员的配合状况
10
8
6
评价得分
综合评价
注:填表要求详见“评价表编制说明”
评价人员：..部门经理:
供应商评价表
供应商评价表4.5.2 供应商评价表供应商名称。
电话。
联系人。
传真。
提供产品名称。
序号供应商评价内容评审意见1 质量体系□质量体系认证□无2 执行标准□能执行标准□无标生产3 生产能力□超过历年最高销售量□基本满足□不满足4 生产方式□流水作业□成批生产□单件生产5 设计能力□自行设计□能设计简单产品□不能设计6 提供产品质量□优□良□一般7 服务情况□优□良□一般□较好□一般□较差8 按时交货情况年度记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度复评是否继续列入合格供方名录批准时间产品执行标准评审内容备注。
4.5.3 供应商评审记录表编号。
日期。
年月日供应商名称。
主要产品类别。
序号评审项目评审内容分值得分1 质量管理体系1.1 运行情况是否能在合理时间内进行质量分析产品的生产是否有明确的企业标准纠正措施是否能有效预防缺陷的发生加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法原料的供应商相对稳定，原料供应商的储备能够掌握行业的新技术有些先进的设备能够满足一些特殊要求的产品的制作需要技术1.2 能力是否可以按照我们的要求及时提供样品是否可以按照我们提供的材料及时提供报价对我们的产品风险规避方面是否提供专业的意见根据我们产品的要求是否提供新的、有价值的工艺建议是否提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构2 检验机构2.1 是否独立运作2.2 是否有足够的检测设备每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人是否有足够独立的检验人员出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息3 管理3.1 质量管理质量管理是否通过ISO9000认证管理层对质量管理是否有足够重视是否有明确的质量目标和持续的改进计划3.2 作业有关质量反馈是否能触发改进行动操作人员是否参与持续质量改进有关检验设备是否定期由专门机构校验是否有明确的原料、材料出入库检验标准4 检验文件原料、材料、产品的出入库是否有记录每一工艺或工序是否有详细的作业指导书生产过程是否有详细的质量检验记录相关操作人员是否有培训记录和上岗资质评审部门。
供方质保能力调查评价表
7
总评分：
调查意见
部门
技术部
生产部
采购部
仓储部
品质部
销售部
会签
总经理意见：
3.是否具有以文件形式的质量方针和质量目标
5
质量记录
4.质量记录是否清晰、完整、能否可查
5.是否有质量记录控制程序
6
生产现场
6.是否对所进行状态标识
8.是否有作业指导书指导工人工作
9.是否建立了不合格产品的控制程序,不合格品是否有标识
10.是否制订制度,调查不合格品产生或潜在不合格的原因,并制定必要的纠正和预防措施
2
技
术
要
求
1.有无技术文件的管理制度
2.技术文件是否是有效版本
3.技术文件是否能指导报务,是否满足各部门使用要求
3
人员
配备
能力
1.员工是否经过培训,有无上岗证
2.人员配备是否满足各部门要求
3.质检人员和特殊工序人员是否经过专业培训,有无培训记录证明
4
质
量
管
理
能
力
质量管理
1.有无完善的质量管理体系
2.整体管理架构是否完善,各级管理职能是否明确
供方质保能力调查评价表
表单号：QR/HG-8.4B-02 序号：
供方名称
调查日期
联系人
电 话
传 真
主要产品
员工人数
序
号
评 价 内 容
评 价 类 别
备注
完善5
较好4
一般3
差0
1
检
测
设
备
1.是否有测试设备、计量器具的管理制度
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供方（外协外包方）能力调查表JL 0704-01
编号填表日期
（填空和在适合的□内划“√”）
1 供方基本情况
（1）供方全称：（集团公司）厂（公司）（2）地址：省市（县）区（街道）号（3）与我们公司进行业务联系的部门姓名电话
（4）接受顾客质量投诉的部门姓名电话
（5）供方的性质
国有□；集体□；私营□；中外合资□；外方独资□；股份制□；
（6）法人姓名
（7）工商营业执照编号（附复印件）
（8）税务登记证编号（附复印件）
（9）银行账户号
（10）银行信用等级（附复印件）
（11）供方组织机构共个，主要有，，，，，，，，
2 供方向我公司提供的产品基本情况
（1）产品名称/规格/型号
（2）产品遵循的标准：
（3）供方是否取得了质量管理体系认证？——是□；否□
●填“是”，请提供证书复印件：
●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内？——是□；否□
（4）向公司提供的产品是否通过产品认证？——是□；否□
●填“是”，请提供证书复印件：
●认证时间；●依据的标准
●认证机构；●证书号
（5）供方提供的产品已在何处/何项目上使用，反映如何（业绩）。
若有业绩资料，请附上，可不填。
此页不够可另附。
3.供方产品的基本质量控制措施（供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容）
（1）向我公司提供的产品质量保证的证据是：（任选一）
□有质量手册和程序文件；□有完整的管理制度；□有一些规章制度；
（2）向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。
●放行产品的部门/人员是授权的。
（3）进厂材料是否要求附带材料质量证明书？——是□；否□
●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核？——是□；否□
（4）进厂材料检验/复验方法：提供材料进厂检验相关的管理规定
●进行理化检验的单位是
铸造能力
（5）是否有毛坯的铸造能力？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单
（6）工艺方法是：（任选一）
□树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它
（7）是否有型砂实验室？——是□；否□
（8）炉前化验室是否配备：（任选一）
□直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计
（9）炉前化验室的操作人员资质：
●提供操作人员资质复印件
（10）是否有铸后热处理设备？——是□；否□
锻造能力
（11）是否有毛坯的锻造能力？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单
（12）锻造工艺方式：
□自由锻□模锻□压机
（13）是否有锻后热处理设备？——是□；否□
热处理能力
（14）热处理设备能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单。
（15）热处理设备是否经过评定
（16）热处理设备是否具有自动控制记录仪表
（17）温度控制及记录仪表是否进行周期校准
（18）提供热处理炉窑热电偶分布图
理化检验
（19）供方是否具有理化检验机构？——是□；否□
●填“是”，理化检验机构是否取得了国家认证认可监督管理委员会确定的认证机构认可的资质（CNAL），请提供认证机构的资质证明复印件
●填“否”，协作单位是否取得了国家认证认可监督管理委员会确定的认证机构认可的资质（CNAL），请提供认证机构的资质证明复印件
●提供理化实验操作人员个人资质证书复印件
无损检测
（20）无损检测的能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”，该机构是否通过国家的CMA认证，请提供相应检测机构的资质证明
●填“否”，协作厂家委托检测机构是否通过国家的CMA认证，请提供该检测机构的资质证明
（21）探伤人员资质：
表面探伤（PT、MT）人，其中Ⅰ级人
Ⅱ级人
Ⅲ级人超声波探伤（UT）人，其中Ⅰ级人
Ⅱ级人
Ⅲ级人射线探伤（RT）人，其中级人
提供探伤人员个人资质证的复印件
焊接
（22）下料设备、焊接设备是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
焊接工艺是否按照ASMEIX，AWSD1.1或国家相关标准进行评定？——是□；否□（23）焊工是否具有按照ASMEIX，AWSD1.1和EN287规范进行评定的资质。
？
——是□；否□
（24）焊接材料是否进行焊接工艺评定？——是□；否□
（25）工厂控制焊材的管理办法（代号/名称）
（26）有无专门的焊接材料库？——有□；无□
（27）焊材库有何设备？（名称/型号）
器具计量
（28）工厂计量器具的管理部门是
（29）工厂所使用的计量器具是否定期检定？是□；否□
填“是”检定单位是
（30）检定周期已作出规定，证据是
（31）检定合格的标识是
机械加工
（32）机械加工设备是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单，
（33）工厂有无工艺部门，名称，有工艺人员人
4供方的供货情况（由LSPE采购部门填写）
（1）供方拟向我公司提供的产品、名称/规格/型号
（2）该供方是否首次向我公司提供产品？——是□；否□
填“否”：
该供方于年开始向我公司供产品，最近一次供货是年。
（3）若首次选择该供方，请说明信息来源和理由
□依据供方的样本，同时经电话/传真询问；
□经人推荐/从其他信息了解，同时经电话/传真询问；
□顾客指定。
有何证据
供方资格评价表JL 0704-02。