SAP委外加工采购收货操作流程
委外加工SAP的两种典型委外处理方法
两种典型委外处理外包业务是一个普通的业务,通常发生在1. 企业短期内订单过多暂时产能不足，为了如期交货需要外援2. 产品的某道关键工序企业自有生产工艺满足不了需求3.随着产品生命周期不断缩短，为了避免企业生产投资负担，某道工序外包低于自制成本低4.企业产品线长, 可以将非核心的业务外包以降低成本等等。
对于这种半产品/组件或产成品的外包，ERP系统通常提供两种基本处理方式:外包采购和工序外包。
生产外包经营方式简介生产外包作为一种全新的生产经营方式，改善了传统方式的不足，主要类型有：一.OEM：(Orignal Equipment Manufactuce->原始设备制造商)典型的OEM方式为：拥有原始设备的OEM加工方（受委托方）按照委托方的要求，用自己的设备为其加工生产产品，而后贴上委托方商标交货，整个活动中，加工方只获得加工费用，自己无权经销该商品，所以此种方式也称“贴牌生产”或”代工”。
目前国内企业OEM形式大体上分为两类：(1).为跨国公司贴牌生产，而后交由其销往海外；该种形式构成我国加工贸易的主体,加工贸易大多具有“三来一补”（参考其它附注）特点,带有OEM的典型特征, 近年加工贸易出口额一直占全国总出口额的一半以上。
(2).承揽跨国公司直接在中国本土销售产品的生产。
此方式正在成为跨国公司占领和扩展中国市场的主要途径。
跨国公司通过海外寻求OEM企业，将生产在东道国本土化，可以充分利用东道国的生产要素、投资环境等区位优势快速占领产品市场。
二.ODM：(Orignal Design Manufactuce->原始设计制造)制造商A设计出的产品被品牌商B看中,B为了节省设计制造成本,可能稍作或作较大改进后贴其品牌。
如果品牌商B并没有买断A的该产品的版权，制造商A也有权自己贴自己的牌组织生产,这就是ODM和OEM的最大区别。
出于制造成本和节省开发时间开发成本等方面的考虑，品牌企业一般还找其他厂商参与产品的部分设计。
sap收货流程
直发单怎走流程？（5字头）直发单直发单走自采，先用zmb0a收货，按当天日期收货然后过10分钟左右用zzszdyccx查出后续单据，后续生成的交货单才改日期收1、ZMB0A采购收货交货单（填来货单号）---选择第1按钮（采购订单）---在出现的框架填单号回车2、进入收货界面，选择要收的品种打钩。
（可以按实际收货数量修改来货数）----按上面的保存按钮生成收货单号。
zzszdyccx按单号和日期查，没收货肯定没后续出来之后按后续单据的交货单号收货这个后续如果是手工做的收货就不会显示系统自动生成的才显示这个商品有问题，所以后续过账出不来，你给数据组维护一下为什么要维护数据?因为直发单的数据不用我们，只需截图过去给省店维护即可。
数量是对的，但码洋不对（图书品种的），可以收货吗潘攀9:23:27那你要对一下品种是不是对的梦雨9:28:46品种是对的，数量也是对的原清单码洋是1260，但SAP是1320潘攀9:25:14那应该没有问题直发单数量有异常修改流程先VL02N删交货单，然后me22n删转储单，最后才是mbst冲原直发单收货那你现在先VL02N删交货单，然后me22n删转储单VL02N删82916721，me22n删4700528868直接点抬头的垃圾桶，删除整张交货单来货数量多了，怎么办？跟省店业务联系补单补单完成，直接按8字头收货即可出现上述是系统没有自动过账，要==潘攀10:54:49删除完重新对直发单收货就行了，数量不对就改数量，没有的品种就不打勾你用ZCGD查直发单吧删除已收直发单的流程：1，vl09冲82950573（交货单号）2，vl02n删82950573（交货单号）3，me22n删4700534056（转储单）4，mbst冲5002786300（收货凭证）你们没做收货的都可以用在途查，zmb5t直发来货清单数量有误，省集团已经按实收数量修改了单据，收货如何处理？还需要做差异单吗？不需要10月和11月账期的单中还有89月的单没做收货，流程怎走？潘老师，这是什么什么问题这里没有交货单号呀，怎么收不了货潘攀9:58:34你用zzszdyccx查下异常日志，把10去掉,如果品种有问题就给数据维护出现这个了，然后呢潘攀10:04:31双击梦雨10:06:30截图给数据组维护,异常数据不会消失的，等系统自动跑完就可以验收了。
SAP库存物资采购收货入库流程
MM-300 库存物资采购收货入库流程流程的主要功能 : ▪对于一般生产性原辅材料，仓库依据PO做Z03 收货，质量部检验完后，仓库依据质量部填写在手工单据上结果，将在代检库不同状态的物料移至正常储放的库位关键信息 : ▪T code : MIGOPath : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /Goods Movement (MIGO)▪ T code：MMBEPath: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ LogisticsInyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-StockOverview屏幕 1 初始屏幕在空白处输入：MGIO鼠标点击左处，或使用“ Enter”键，进入下一屏或者在屏幕中双击黄色字条，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 2 采购订单收货对于一般生产性物资的收货，需在此框中选择收货，采购订单，并填入采购订单号对于生产性物资的收货，移动类型： Z03使用“ Enter”键可进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 3 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面这里系统会自动带出依据采购订单还可以收货的数量，你也可将本次所收的实数填入，并使用“ Enter”键SKU数量调之一样系统自动带出采购订单的总数量，MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 4 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面鼠标双击进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 5导入数据将这里的界面切换至次栏中填写保税类型这里填入手册号，可以通过报关人员的到货明细表得知并填入点击左下角 ,进入下一屏幕MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 6 采购订单收货一张“采购订单”有多个物料，在这里我们只要将要收货的物料打“√”就可以了并将这里的“项目确定”也打“√”MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 7 采购订单收货÷单击让系统自检是否能通过通过：系统会做出提示，通知你系统已通过你的检查单击过帐，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 8 采购订单收货单击过帐系统会自动给出一张物料凭证号5000000245操作人员将这物料凭证号抄至手工单据上，以做备份。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
SAP非生产物资采购收货流程
SAP非生产物资采购收货流程非生产物资采购收货流程是指企业采购非生产类物资的整个过程，包括从需求确认、供应商选择、采购订单发放、物资交付到收货验收等环节。
以下是一个较为完整的SAP非生产物资采购收货流程的简要介绍（1200字）：1.需求确认：根据业务部门的需求，采购部门确认非生产物资的需求信息，包括物资名称、数量、规格等。
2.供应商选择：采购部门根据需求信息，与供应商进行沟通、对比，并进行供应商选择，根据物资的特点和需求确定供应商。
3.采购准备：选择好供应商后，采购部门开始准备采购相关文件和信息，包括制定采购计划、编制采购订单等。
这些文件和信息需要与SAP系统进行集成，以便后续的采购过程能够自动化处理。
4.采购订单发放：采购部门将准备好的采购订单发放给供应商，包括订单的基本信息、物资明细、数量、价格等。
SAP系统将会自动将订单信息发送给供应商，并记录在系统中。
5.供应商确认：供应商收到采购订单后，将进行订单的确认，包括确认订单信息、物资明细、数量、价格等是否正确，并将确认结果回传给采购部门。
在SAP系统中，供应商确认的信息将会更新到对应的采购订单中。
6.发货通知：供应商收到采购订单确认后，将准备好的物资进行发货，并将发货通知发送给采购部门。
发货通知中包括发货的时间、数量、运输方式等信息。
7.收货管理：在收到供应商的发货通知后，采购部门将进行收货管理，包括在SAP系统中更新相应的收货信息，包括收货的时间、数量、质量状况等。
在SAP系统中，可以通过扫描条形码、RFID等技术手段，实现对物资的准确收货，避免人工录入错误等问题。
9.发票管理：供应商在发货后，会将相应的发票发送给采购部门。
在SAP系统中，可以与供应商的发票进行对账，自动匹配采购订单和收货信息，验证发票的准确性，并进行支付准备。
10.支付管理：根据发票的准确性和对账结果，在SAP系统中进行支付管理。
支付部门会根据发票和收货信息对账结果，以及企业的支付规则，进行支付的准备工作，包括付款申请、审核等。
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP 委外加工操作详解
SAP委外加工操作详解（SAP S/4HANA1909）目录1标准委外加工操作流程------------------------------------------------------------------- 31.1.标准委外加工物料主数据维护------------------------------------------------------------------------------------------- 31.1.1.概念说明 (3)1.1.2.操作范例 (4)1.1.3.操作步骤 (4)1.2.标准委外加工BOM维护-------------------------------------------------------------------------------------------------- 161.2.1.概念说明 (16)1.2.2.操作范例 (16)1.2.3.操作步骤 (16)1.3.标准准委外加工采购信息记录维护 ----------------------------------------------------------------------------------- 191.3.1.概念说明 (19)1.3.2.操作范例 (19)1.3.3.操作步骤 (19)1.4.标准委外加工的采购申请创建------------------------------------------------------------------------------------------ 241.4.1.概念说明 (24)1.4.2.操作范例 (24)1.4.3.操作步骤 (24)1.5.标准委外加工的采购订单创建------------------------------------------------------------------------------------------ 271.5.1.概念说明 (27)1.5.2.操作范例 (27)1.5.3.操作步骤 (27)1.6.标准委外加工采购订单的发料------------------------------------------------------------------------------------------ 321.6.1.概念说明 (32)1.6.2.操作范例 (32)1.6.3.操作步骤 (32)1.7.标准委外加工采购订单的收货------------------------------------------------------------------------------------------ 361.7.2.操作范例 (36)1.7.3.操作步骤 (36)1.8.后续调整原材料的消耗---------------------------------------------------------------------------------------------------- 381.8.1.概念说明 (38)1.8.2.操作范例 (38)1.8.3.操作步骤 (38)1.9.标准委外加工供应商处剩余原材料退回 ---------------------------------------------------------------------------- 391.9.1.概念说明 (39)1.9.2.操作范例 (39)1.9.3.操作步骤 (39)2生产工序委外加工流程------------------------------------------------------------------ 422.1.生产工序委外加工的物料主数据维护-------------------------------------------------------------------------------- 422.1.1.概念说明 (42)2.1.2.操作范例 (42)2.1.3.操作步骤 (42)2.2.生产工序委外加工的成品BOM的维护------------------------------------------------------------------------------442.2.1.概念说明 (44)2.2.2.操作范例 (44)2.2.3.操作步骤 (44)2.3.生产委外工序的维护 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 452.3.1.概念说明 (45)2.3.2.操作范例 (45)2.3.3.操作步骤 (45)2.4.生产工序委外加工的生产版本维护 ----------------------------------------------------------------------------------- 512.4.1.概念说明 (51)2.4.2.操作范例 (51)2.4.3.操作步骤 (51)2.5.创建生产订单和生产工序委外的采购申请 ------------------------------------------------------------------------- 532.5.1.概念说明 (53)2.5.2.操作范例 (53)2.5.3.操作步骤 (53)2.6.生产工序委外加工的采购申请转为采购订单---------------------------------------------------------------------- 582.6.2.操作范例 (58)2.6.3.操作步骤 (58)2.7.生产工序委外加工采购订单的发料 ----------------------------------------------------------------------------------- 602.7.1.概念说明 (60)2.7.2.操作范例 (60)2.7.3.操作步骤 (61)2.8.生产工序委外加工采购订单的收货 ----------------------------------------------------------------------------------- 642.8.1.概念说明 (64)2.8.2.操作范例 (64)2.8.3.操作步骤 (64)2.9.生产工序委外供应商处剩余原材料退回 ---------------------------------------------------------------------------- 662.9.1.概念说明 (66)2.9.2.操作范例 (66)2.9.3.操作步骤 (66)3总结SAP标准委外和工序委外的差异点和共同点-------------------------------------------- 69 1标准委外加工操作流程标准委外加工是指由公司提供全部原材料或部分原材料交给外部加工供应商，外部加工商按照公司提供生产标准进行生产，生产完成后将成品交给公司，公司付给供应商加工费的一种业务模式。
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版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：
库存及物流管理
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明
委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1.2.2.1.确认—收货流程
仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
仓库与送货人员对货物现场核对确认后，仓管员在送货单上签字盖章确认后，保留二联送货单，不得无故涂改，否则作废。
仓储统计员按送货单实际信息进行入库记帐处理，此时货物进入质检状态。
1.2.2.2.质检—收货流程
品质工程部在系统里查询到货检验批，安排质检人员进行检验处理，经检验后在《到货检验单》做判定结果，反馈给仓库。
1.2.2.3.入库—收货流程
仓储统计员根据《到货检验单》判定结果，记录库存数量包括样品检验数量，合格数量、不合格数量等进行相应财务科目。
仓储统计员在系统里打印采购入库单或样品出库单，提交到财务部门。
1.2.2.4.退货—收货流程
品质工程部出具《到货检验单》，判定结果为不合格，反馈给仓库。
采购部通知供应商办理退货手续，仓库退货记帐，并打印《退货单》。
如果供应商收到退货通知后，没有在规定时间内办理退货手续，仓库自行处理不合格品或按规定收取仓储费。
2.业务流程
2.1.业务流程图
入库记帐并确认消
到货检验单
入库记帐到非
到货检验单
样品消耗记帐
到货检验单
120
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现
<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）
3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计
10/11。